职责和分解质量目标.doc

职责和分解质量目标 总经理 职责： 1. 传达满足顾客和法律法规要求的重要性 2. 制定质量方针 3. 组织制定质量目标 4. 策划质量管理体系 5. 规定职责、权限和沟通 6. 进行管理评审 7. 确保资源的获得 8. 策划产品实现所需的过程 9. 策划监视、测量、分析和改进过程 10. 负责职业健康和安全 分解质量目标： 1. 公司管理工作会议时间1小时/月 2. 与每名工作人员的正式沟通时间0.5小时/月 3. 公司因工伤害事故=0 权限：1. 代表公司处理公共关系 2. 人事任命 3. 审批公司级文件 4. 审阅部门级文件 5. 审批公司对外合同 6. 审批支出项目 7. 审批年度财务报告 8. 审批薪酬制度和奖惩 9. 审批不合格品审理结论的改变 10. 主持公司级管理工作会议 11. 列席部门工作会议 副总经理 职责： 1. 分管销售、采购和资源管理 分解质量目标： 1. 与下级工作人员的正式沟通时间0.5小时/月 权限：1. 审批财务支出 2. 审批月度财务报表 3. 审批出入库单据 4. 临时代总经理行使职权 5. 列席部门工作会议 质保部 职责： 1. 管理质保部所属的文件和记录 2. 组织实施监视和测量 3. 组织审理不合格品 4. 数据分析和通报 5. 组织改进 6. 协助总经理进行管理评审 7. 汇报质保部的业绩 8. 开展部门内部沟通活动 分解质量目标： 1. 质保部所属文件控制率95% 2. 不合格品按期审结率90% 3. 发布质量目标测量结果的数量1次/季度 4. 发布数据分析报告的数量1次/季度 5. 公司采取有效改进措施的数量7项/月 6. 部门内部工作会议时间1小时/月 权限：1. 批准内部审核报告 2. 批准不合格品的审理结论 3. 发布质量目标测量结果 4. 发布数据分析报告 5. 审批改进措施 6. 安排部门成员的工作 资源管理部 职责： 1. 管理资源管理部所属的文件和记录 2. 负责人力资源的管理 3. 负责基础设施的管理 4. 负责工作环境的管理 5. 负责信息的管理 6. 负责财务的管理 7. 负责库房的管理 8. 落实职业健康和安全管理 9. 汇报资源管理部的业绩 10. 配合质保部的质量管理活动 11. 开展部门内部沟通活动 12. 持续改进 分解质量目标： 1. 资源管理部所属文件控制率95% 2. 人均培训时间4小时/月 3. 基础设施管理测评分90（满分100） 4. 工作环境管理测评分90（满分100） 5. 产品标识和可追溯性测评分90（满分100） 6. 资源管理部的质量损失3000元/年 7. 部门内采取有效改进措施的数量1项/月 8. 提出有效的改进建议的数量1项/月 9. 部门内部工作会议时间0.5小时/月 权限：1. 提出培训计划 2. 核算岗位津贴 3. 安排部门成员的工作 销售部 职责： 1. 管理销售部所属的文件和记录 2. 负责与顾客有关的过程 3. 策划和安排后续活动 4. 组织交付和交付后的活动 5. 汇报销售部的业绩 6. 配合质保部和资源管理部的质量管理活动 7. 开展部门内部沟通活动 8. 持续改进 分解质量目标： 1. 销售部所属文件控制率95% 2. 交付及时率95% 3. 产品的顾客验收不合格率0.5% 4. 销售部的质量损失5000元/年 5. 部门内采取有效改进措施的数量1项/月 6. 提出有效的改进建议的数量1项/月 7. 部门内部工作会议时间0.5小时/月 权限：1. 安排部门成员的工作 2. 安排采购和生产任务 研发部 职责： 1. 管理研发部所属的文件和记录 2. 接收、分解和管理设计和开发任务 3. 组织实施设计和开发任务 4. 交付设计和开发输出文件 5. 汇报研发部的业绩 6. 配合质保部和资源管理部的质量管理活动 7. 开展部门内部沟通活动 8. 持续改进 分解质量目标： 1. 研发部所属文件控制率95% 2. 研发任务按期完成率90% 3. 研发部质量损失5000元/年 4. 部门内采取有效改进措施的数量1项/月 5. 提出有效的改进建议的数量1项/月 6. 部门内部工作会议时间0.5小时/月 权限：1. 安排部门成员的工作 2. 安排研发、生产和试验任务 试验部 职责： 1. 管理试验部所属的文件和记录 2. 接收、分解和管理试验和测试任务 3. 组织实施试验和测试任务 4. 交付试验和测试报告 5. 维护试验部的仪器设备 6. 维护试验部的工作环境 7. 汇报试验部的业绩 8. 配合质保部和资源管理部的质量管理活动 9. 开展部门内部沟通活动 10. 持续改进 分解质量目标： 1. 试验部所属文件控制率95% 2. 试验任务按期完成率90% 3. 试验部质量损失5000元/年 4. 试验部仪器设备维护测评分90（满分100） 5. 试验部工作环境维护测评分90（满分100） 6. 试验部职业健康和安全测评分90（满分100） 7. 试验部标识和可追溯性分90（满分100） 8. 部门内采取有效改进措施的数量1项/月 9. 提出有效的改进建议的数量1项/月 10. 部门内部工作会议时间0.5小时/月 权限：1. 安排部门成员的工作 采购部 职责： 1. 管理采购部所属的文件和记录 2. 接收和管理采购任务 3. 负责采购过程 4. 安排采购产品的验证和入库 5. 汇报采购部的业绩 6. 配合质保部和资源管理部的质量管理活动 7. 开展部门内部沟通活动 8. 持续改进 分解质量目标： 1. 采购部所属文件控制率95% 2. 采购产品购进及时率95% 3. 采购产品一次检验不合格率3% 4. 采购部质量损失5000元/年 5. 部门内采取有效改进措施的数量1项/月 6. 提出有效的改进建议的数量1项/月 7. 部门内部工作会议时间0.5小时/月 权限：1. 安排部门成员的工作 生产部 职责： 1. 管理生产部所属的文件和记录 2. 接收、分解和管理生产任务 3. 组织实施生产任务 4. 安排产品的检验和入库 5. 维护生产部的生产设备 6. 维护生产部的工作环境 7. 汇报生产部的业绩 8. 配合质保部和资源管理部的质量管理活动 9. 开展部门内部沟通活动 10. 持续改进 分解质量目标： 1. 生产部所属文件控制率95% 2. 生产任务按期完成率90% 3. 生产产品(任务)一次检验(验收)不合格率3% 4. 生产部生产设备维护测评分90（满分100） 5. 生产部工作环境维护测评分90（满分100） 6. 生产部职业健康和安全测评分90（满分100） 7. 生产部质量损失5000元/年 8. 产品标识和可追溯性测评分90（满分100） 9. 部门内采取有效改进措施的数量1项/月 10. 提出有效的改进建议的数量1项/月 11. 部门内部工作会议时间0.5小时/月 权限：1. 安排部门成员的工作 工作人员 职责： 1. 接收部长的工作安排 2. 开展具体工作 3. 安排工作成果的验收和交付 4. 接受培训 分解质量目标： 1. 工作时间利用率90% 2. 质量损失2000元/年 3. 工作人员的工作环境测评分90（满分100） 4. 工作人员的职业健康安全测评分90（满分100） 5. 接受培训时间2小时/月 6. 与总经理正式沟通时间0.5小时/月 权限：1. 协商工作安排 2. 越级上报（不服从工作安排时） 检验员 职责： 1. 接收检验安排 2. 开展具体检验工作 3. 保持检验记录 4. 标识、记录、评价和隔离不合格品 5. 接受培训 分解质量目标： 1. 检验准确率99% 2. 质量损失2000元/年 3. 接受培训时间4小时/月 权限：1. 签署检验结论 2. 签发合格标识 内审员 职责： 1. 发现和报告不符合项的事实 2. 参与内部审核 3. 提出改进的建议 分解质量目标： 1. 发现和报告不符合项事实的数量1项/月.人 2. 提出有效的改进建议的数量1项/月.人 3. 接受培训时间2小时/月 权限：1. 开具不符合项报告 2. 现场查办职业健康和安全危险行为 不合格品审理员 职责： 1. 接收不合格品审理安排 2. 参与审理不合格品 3. 评审确定不合格品审理结论 4. 接受培训 分解质量目标： 1. 接受培训时间2小时/月 权限：1. 签署不合格品审理结论 *有限公司TDG02-2011各部门质量目标分解文件受控状态：发 放 号：编 制： 审 核：批 准：2010-12-30发布 2011-01-01实施*质量管理体系文件 各部门质量目标分解文件各部门质量目标分解文件 TDG02-2011 修订状态：0/C公司质量目标：成品一次交验合格率90%，今后每年递增1；顾客满意度90，今后每年递增1；顾客意见及时处理率100。部门分目标内容计算方法考核期责任人办公室1）人员培训合格率98培训合格率受训员工合格人数/受训员工人数100年度2）人员培训及时率98培训及时率按期培训次数/计划培训次数1003）文件发放收回受控率100文件发放收回受控率实际发放回收数/文件发放回收登记数100质检部1）检验准确率100检验准确率检验记录准确份数/总检验记录份数数100季度2）检验及时率98检验及时率检验及时次数/安排检验次数1003）计量器具周检率100周检率量具按周期及时检定数/使用量具数100年度4）检测设备完好率100检测完好率完好检测设备数量/总数量100季度工程部1）生产任务安排及时率100任务安排及时率任务安排及时次数/总任务安排次数100季度2）设备检修及时率100设备检修及时率设备检修及次数率/设备故障次数1003）全年无重大安全事故指消防、盗窃、人身伤亡等事故年度4）技术文件正确率100正确率技术文件正确份数/总技术文件发放数100季度生产车间1）生产一次交验合格率90%一次交验合格率一次交验合格数/总生产数量100季度2）生产任务按时完成率100生产任务完成率生产实际完成数/生产安排数1003）不合格品及时处理率100不合格品及时处理率不合格品及时处理数/不合格品数1004）工艺文件执行率100工艺文件执行率工艺文件执行项数/总工艺项数100销售部1）顾客满意度90以上顾客满意度顾客满意项目分数/调查总项数100年度2）顾客意见及时处理率100及时处理率反馈次数/处理次数100季度3）产品交付及时率100及时率交货准时批次/交货总批次100采购部1）采购及时率100采购及时率缺料停设备数/设备数100季度2）采购产品合格率100采购合格率采购合格材料批次/采购总批次100仓库1）收发货正确率100收发货正确率收发货正确批次/收发货总批次100季度2）库存物资合格率100库存物资合格率合格数/库存数100注：由质检部统一考核及发布公司各部门质量目标完成注：ISO9001的第二层文件可在我的文档中全部下载，包含以下：第二层次文件目录序号文件和资料名称编号/版本实施日期修订状态备注1人员岗位职责TDG01-20112011-01-010/C2质量目标分解文件TDG02-20112011-01-010/C3设备管理制度TDG03-20112011-01-010/C4仓库管理制度TDG04-20112011-01-010/C5工艺纪律管理制度TDG05-20112011-01-010/C6文明生产劳动纪律TDG06-20112011-01-010/C7合格供方评定准则TDG07-20112011-01-010/C8进货检验规程TDJ01-20112011-01-010/C9半成品检验规程TDJ02-20112011-01-010/C10出厂检验规程TDJ03-20112011-01-010/C11设备安全操作规程TDJ04-20112011-01-010/C12生产工艺规程TDJ05-20112011-01-010/C13焊接作业指导书TDJ06-20112011-01-010/C各部门质量目标监控编 号：YM-501-02 序 号： 部 门项 目 名 称项目要求监控周期数据来源实 际 完 成 情 况123456789101112 质检部成品出厂合格率100%月合格率统计表确保计量检测设备、仪器正常使用送检率100%月测量系统台账过程审核1次年过程审核报告产品审核1次年产品审核报告外部退返PPM1次月外部退返PPM统计表检验合格率1次月检验合格率统计表生产部满足工艺要求100%月合格率统计表工序转序合格率 100%月自检记录严格执行三检（自检、互检、专检）制度1次月自检记录作环境干净、舒适、安全1次月5S检查表坚持科学管理，建立设备管理台帐，严格执行设备管理标准，确保机电设备、基础设施处于良好状态1次月设备巡检记录设备检修对设备运行进行监控，确保设备完好率90%月设备运转情况一览表加强设备维修人员业务水平的培养，提高业务技能，确保故障修复100%月员工技艺评定设备操作规程，人为设备事故、安全事故发生率0月作业指导书优化库存结构，制订基本库存量基本库存95%月出入库数量财务部物资采购按合同计划支付资金，采购合同资金到位100%月财务部质量目标监控表技术产品开发费用按计划及时筹到位，以完成新产品开发计划，资金到位率100%月财务部质量目标监控表对产品的质量成本资料加强管理，做到数据搜集、统计、上报及时准确，对资料进行完整、妥善保管，为提高质量成本管理，打下基础，使质量成本递减0.5%年财务部质量目标监控表质量成本占销售额2%月财务部质量目标监控表各部门质量目标监控 编 号：YM-501-02 序 号： 部门项目名称项目要求监控周期数据来源实 际 完 成 情 况123456789101112技术部技术文件、资料和图纸的受控率100%月技术部质量目标监控表新产品开发按时完成率100%半年同上工艺纪律检查1次月同上新产品成功率90%半年同上供销部合同评审率100月供销部质量目标监控表顾客服务满意率95%年同上对顾客反馈的质量住处及时解决，回复率100% 月同上确保产品的交付达到顾客要求，交付率100%年同上物资采购按计划进行，采购计划按时、按量完成率100%月同上合理选择供方，保证采购物资质量满足要求，及时对供方进行评价和考核，对供方交付过程进行监控，确保入库物资合格率100%年同上总经办编制职工年度培训计划，培训实施率达到95%月总经办质量目标监控表新进厂职工培训率100%月同上满意度调查参与率达到95%年同上质量体系内审1-2次年同上质量体系文件受控率100%年同上作废文件回收率100%年同上编 制： 审 核： 批 准： 日 期：公司各部门质量目标的分解及实施措施RHXS/GL-21-2009办公室质量目标：文件发放及时率100%；文件归档及时率100%；员工培训及时率100%；体系运行不合格项关闭及时率100%；纠正和预防措施实施及验证率100%。实施措施：1、 加强对公司质量管理体系文件的学习，在工作中严格按要求开展本部门的各项工作；2、 对公司内部及外来文件及时收发，并做好记录；3、 按文件管理程序的要求，对需归档的文件进行编号及时归档。4、 按公司各职能部门的要求，结合公司具体情况，编制年度培训计划，并严格按年度培训计划的安排，定期对员工进行培训，并做好相关记录。5、 对质量管理体系的运行加强监督力度，发现问题，及时制定纠正和预防措施，及时组织关闭，按期进行跟踪验证。生产部质量目标：1、 工艺执行情况考核率100%；2、 设备完好率96%以上；3、 工作环境检查每月不低于4次。实施措施：1、 加强对公司质量管理体系文件的学习，在工作中严格按要求开展本部门的各项工作；2、 建立健全生产管理制度，认真组织生产，做好生产前的准备工作；3、 在生产过程中，严格技术管理，抓好质量技术管理工作；4、 定期检查生产现场的工艺执行情况及工作环境状况，督促生产班组严格按标准及规范操作；5、 定期对公司生产设备进行检修及保养，制定设备的操作规程及维修计划，保证设备的正常运行，督促使用部门有效实施；质检部质量目标：1、 对所完成产品做到100%全检，全年无错检、漏检；2、 杜绝未经检验合格的产品出厂；3、 对不合格品的整改验证率100%；实施措施：1、 加强对公司质量管理体系文件的学习，在工作中严格按要求开展本部门的各项工作；2、 建立健全质量管理制度，认真组织质量检查工作；提高员工质量意识，对新工人进厂前必须进行入厂教育。3、 贯彻执行国家地方有关标准规范，督促班组执行“三检制”及认真填写检查记录，对不合格的工序不予验收转序。4、 对现实反复发生的或对产品质量有重大影响的不合格，及时组织制定相应的纠正措施，并组织实施，并配合综合部按期进行跟踪验证。5、 对潜在的不合格因素，及时组织相关部门制定预防措施，组织相关部门实施，并配合办公室按期进行跟踪验证。经营部质量目标：1、 市场信息调查掌握及时率100%；2、 合同评审及时率100%；3、 顾客抱怨投诉解决及时率100%；4、 供方评价及时率100%；5、 物资验收及时率100%；实施措施：1、 加强对公司质量管理体系文件的学习，在工作中严格按要求开展本部门的各项工作；2、 及时了解市场的信息及顾客的要求；3、 在签订合同前，组织相关部门进行合同评审，确保公司有能力满足合同要求，维护公司的合法权益，密切配合公司相关部门的工作，定期组织对生产进度及合同执行情况进行监督检查，保证公司生产的产品保质保量的完成。4、 定期组织对供方进行调查评价，熟悉掌握各种材料的规格和质量、价格标准，制定公司物资管理制度，并有效实施。生产车间质量目标：1、产品交验合格率100%；2、工艺执行率100%；3、产品检验及时率100%；4、对不合格品的整改率100%；5、杜绝未经检验合格的工序转序。实施措施1、加强对本公司管理体系文件的学习，在工作中严格按要求开展车间的各项工作。2、建立健全质量安全管理制度，认真组织项目质量安全检查工作；提高员工质量安全意识，对新工人进场前必须进行入场教育。3、贯彻执行国家地方有关标准规范，生产过程中严格现场的质量安全检查工作，认真填写检查记录，对不合格的工序不予验收转序。4、在生产过程中，严格技术管理，作好质量技术管理工作，严格执行各项工艺纪律，严格按标准及规范操作。编制：马瑞 审批：马照东2011年1月20日 2011年1月20日质量目标考核记录部门：办公室 编号：RHXS/JL-5.4.1-01部门质量目标实施措施完成情况整改情况1、文件发放及时率100%；2、文件归档及时率100%；3、员工培训及时率100%；4、体系运行不合格项关闭及时率100%；5、纠正和预防措施实施及验证率100%。1、加强对公司质量管理体系文件的学习，在工作中严格按要求开展本部门的各项工作；2、对公司内部及外来文件及时收发，并做好记录；3、按文件管理程序的要求，对需归档的文件进行编号及时归档。4、按公司各职能部门的要求，结合公司具体情况，编制年度培训计划，并严格按年度培训计划的安排，定期对员工进行培训，并做好相关记录。5、对质量管理体系的运行加强监督力度，发现问题，及时制定纠正和预防措施，及时组织关闭，按期进行跟踪验证。制定的质量目标均已完成，达到了预期的目的。考核：马瑞 审批：马照东2011年3月 30日 2011年3月30 日质量目标考核记录部门：生产部 编号：RHXS/JL-5.4.1-01部门质量目标实施措施完成情况整改情况1、工艺执行情况考核率100%；2、设备完好率96%以上；3、工作环境检查每月不低于4次。1加强对公司质量管理体系文件的学习，在工作中严格按要求开展本部门的各项工作；2建立健全质量管理制度，认真组织生产，做好生产前的准备工作；3在生产过程中，严格技术管理，抓好质量技术管理工作；定期检查生产现场的工艺执行情况及工作环境状况，督促生产班组严格按标准及规范操作；4定期对公司生产设备进行检修及保养，制定设备的操作规程及维修计划，保证设备的正常运行，督促使用部门有效实施。制定的质量目标均已完成，达到了预期的目的。考核：马瑞 审批：马照东2011年3月 30日 2010年3月30 日质量目标考核记录部门：质检部 编号：RHXS/JL-5.4.1-01部门质量目标实施措施完成情况整改情况1、对所完成产品做到100%全检，全年无错检、漏检；2、杜绝未经检验合格的产品出厂；3、对不合格品的整改验证率100%；1加强对公司质量管理体系文件的学习，在工作中严格按要求开展本部门的各项工作；2建立健全质量管理制度，认真组织质量检查工作；提高员工质量意识，对新工人进厂前必须进行入厂教育。3贯彻执行国家地方有关标准规范，督促班组执行“三检制”及认真填写检查记录，对不合格的工序不予验收转序。4对现实反复发生的或对产品质量有重大影响的不合格，及时组织制定相应的纠正措施，并组织实施，并配合综合部按期进行跟踪验证。5对潜在的不合格因素，及时组织相关部门制定预防措施，组织相关部门实施，并配合办公室按期进行跟踪验证。制定的质量目标均已完成，达到了预期的目的。考核：马瑞 审批：马照东2011年3月 30日 2011年3月30 日质量目标考核记录部门：经营部 编号：RHXS/JL-5.4.1-01部门质量目标实施措施完成情况整改情况1、市场信息调查掌握及时率100%；2、合同评审及时率100%；3、 顾客抱怨投诉解决及时率100%；4、 供方评价及时率100%；5、物资验收及时率100%；1、加强对公司质量管理体系文件的学习，在工作中严格按要求开展本部门的各项工作；2、及时了解市场的信息及顾客的要求；3、在签订合同前，组织相关部门进行合同评审，确保公司有能力满足合同要求，维护公司的合法权益，密切配合公司相关部门的工作，定期组织对生产进度及合同执行情况进行监督检查，保证公司生产的产品保质保量的完成。4、定期组织对供方进行调查评价，熟悉掌握各种材料的规格和质量、价格标准，制定公司物资管理制度，并有效实施。制定的质量目标均已完成，达到了预期的目的。考核：马瑞 审批：马照东2011年3月 30日 2011年3月30 日质量目标考核记录部门：生产车间 编号：RHXS/JL-5.4.1-01部门质量目标实施措施完成情况整改情况1、产品交验合格率100%；2、工艺执行率100%；3、产品检验及时率100%；4、对不合格品的整改率100%；5、杜绝未经检验合格的工序转序。1、加强对本公司管理体系文件的学习，在工作中严格按要求开展车间的各项工作。2、建立健全质量安全管理制度，认真组织项目质量安全检查工作；提高员工质量安全意识，对新工人进场前必须进行入场教育。3、贯彻执行国家地方有关标准规范，生产过程中严格现场的质量安全检查工作，认真填写检查记录，对不合格的工序不予验收转序。4、在生产过程中，严格技术管理，作好质量技术管理工作，严格执行各项工艺纪律，严格按标准及规范操作。制定的质量目标均已完成，达到了预期的目的。考核：马瑞 审批：马照东2011年3月 30日 2011年3月30 日各部门质量目标分解表部门分解目标考核办法考核时机（周期）数据来源输出成果质量管理部质量体系文件受控率90%以上质量体系文件受控总数/质量体系文件总数100本年度公司内网和配置库，对公司质量体系文件的统一受控管理。质量目标考核表验收项目用户满意度调查覆盖率90%以上用户满意度调查总数/应调查客户总数100本年度客户满意度调查表以及客户满意度分析报告等文件质量目标考核表应用信息项目计划评审执行率90%以上评审率本部门所有项目实际评审次数的总数/本部门项目计划评审总数100； 本年度QA对项目评审计划的总结分析报告，主要来自项目实施计划监控表质量目标考核表项目一次性验收合格率90%本部门验收合格项目总数/本部门已完成验收项目总数100本年度来自本部门项目验收报告（签字版本）质量目标考核表项目客户满意度90%以上各项目客户满意程度/本部门项目调查总数量100。本年度来自质量部项目客户满意度调查报告质量目标考核表仿真与控制项目计划评审执行率90%以上评审率本部门所有项目实际评审次数的总数/本部门项目计划评审总数100； 本年度QA对项目评审计划的总结分析报告，主要来自项目实施计划监控表质量目标考核表项目一次性验收合格率90%本部门验收合格项目总数/本部门已完成验收项目总数100本年度来自本部门项目验收报告（签字版本）质量目标考核表项目客户满意度90%以上各项目客户满意程度/本部门项目调查总数量100。本年度来自质量部项目客户满意度调查报告质量目标考核表人力资源员工对本部门工作满意度90%以上所有员工满意度评分平均值/100100。本年度根据内部员工满意度调查管理控制程序要求，质量部每年年底做员工满意度调查表质量目标考核表部门管理制度和规范执行率90%以上内审检查点不符合项/内审检查点总数100；本年度部门严格按照质量部批准的制度规范执行。来自公司质量部统一组织的内审。质量目标考核表行政部员工对本部门工作满意度90%以上所有员工满意度评分平均值/100100。本年度根据内部员工满意度调查管理控制程序要求，质量部每年年底做员工满意度调查表质量目标考核表部门管理制度和规范执行率90%以上内审检查点不符合项/内审检查点总数100；本年度部门严格按照质量部批准的制度规范执行。来自公司质量部统一组织的内审。质量目标考核表商务部项目合同评审率