驻地网工程管理办法.doc

天水移动分公司天水分公司驻地网工程管理办法一、 管理制度1、建设进度通报 （1）每周由各县区监理人员向县区公司工程管理人员上报工程建设进度，县区公司进行审核后于每周五18:00前上报分公司工建部； （2）每周由市监理员汇总县区进度情况，每周五18:00前上报分公司工建部； （3）每周六18:00前工建部向分公司领导、县区公司领导、分公司相关部室领导及专业主管以彩信方式通报上周工程建设进度；（4）监理向省公司上报的工程进度，必须要通过分公司工建部的审核。2、协调例会 （1）每周二19:00由工建部组织召开协调例会，参会方包括工建部、网络部、数据部、县区公司建维部、铁通公司、监理公司、设计院和施工单位。（2）每周一18:00前由参会各方向工建部报本周例会需要解决的问题，其中县区公司建维部需要向工建部上报对合作单位的处罚情况；（3）会议内容包括：工程建设情况通报：包括工程进度，工程质量、安全存在的问题；对合作单位的处罚情况进行通报；通报与县区公司、相关部门的驻地网项目催办和督办情况，并明确新的催办事项；由参会各方进行讨论，将工程中需要协调和解决的问题进行分工，必要时形成新的催办单或督办单。 （4）每周三18:00前工建部通过OA向县区公司和相关部室发送会议纪要，并发送至合作单位邮箱。3、项目催办和督办 （1）对于项目中需要县区公司和相关部室办理的重要事项，根据天移通发2011831号（关于印发分公司逆向催办、督办考核办法的通知）文件要求，工建部向县区公司和其他相关部室发送催办单，超时限后向分公司综合部报督办单； （2）工建部建立催办和督办事项台账，形成重要协调事项闭环管理。4、季度工程建设竞赛 （1）每季度首月10日前，工建部制定季度工程建设竞赛实施细则，并召开驻地网建设季度总结会；（2）日常建设进度通报中通报竞赛目标完成情况，季度末进行评比，对建设完成较好的县区公司和合作单位进行奖励，对完成情况较差的县区公司和合作单位进行处罚，并结合KPI考核对县区公司进行考核。5、设计会审 （1）县区公司不定期向工建部上报设计会审需求，由工建部组织设计院、监理单位、县区公司和网络维护部门进行会审，对不符合要求的设计要求限时整改；（2）对于施工过程中需要做设计变更的，监理进行核实后应及时向县区公司汇报，县区公司向工建部申请会审，会审通过后方可变更。6、施工现场管理 （1）监理公司主要负责工程施工现场管理，包括对工程质量，施工安全，施工单位人员、仪器仪表和车辆配备，工程材料使用等情况进行现场监督，发现问题应及时向县区公司进行汇报，由县区公司进行处罚； （2）县区公司应安排专人进行工程随工，现场监督监理单位和施工单位，对监理和施工不规范的单位进行处罚； （3）工建部安排随工人员不定期抽查施工现场，发现问题后对合作单位进行处罚，对县区公司进行通报。 对合作单位和处罚办法详见合同和合作单位后评估管理办法。7、材料管理 （1）监理单位必须对工程材料的使用做好详细的纪录，向县区公司提供工程材料使用平衡表；监理单位要对施工材料使用的合理性和余料保存进行监督； （2）县区公司负责工程材料需求上报，材料保存和材料入出库管理工作，监督合作单位对材料的使用； （3）工建部负责材料的采购和库存管理工作。二、工程管理及实施机构职责划分驻地网工程管理机构由两级组成。第一级为分公司工程建设部，负责全市范围内工程建设质量、进度和安全的归口管理，第二级为分公司所属各县区公司的工程管理部门，负责各自范围内工程建设质量、进度和安全的归口管理。1、 分公司工程建设部职责：（1）负责全市范围内驻地网工程建设实施中质量、进度的管理，指导各县区公司的工程管理部门工作，监督和考核各合作单位工程建设实施的进展。（2）负责组织制定、修订、补充分公司驻地网工程建设质量管理相关规定和标准。（3）不定期组织县区公司进行设计会审，协助县区公司把好设计质量关。（4）负责汇总、审核驻地网建设需求，配合省公司完成驻地网项目立项。（5）负责全市范围内驻地网工程建设合作单位的后评估（工建部考核比重为40%，县区公司考核比重为60%）。要将各单位工程质量、进度管理制度、工程管理水平和所建工程实体质量等作为工程后评估的主要内容并作为后续该单位与我公司合作份额的重要决定因素之一。（6）在签订相关合同文件时，应明确质量标准以及合同双方的需履行的责任、工程实施期限及相关奖罚标准。（7）工程实施期间，应不定期的核实设计、施工、监理等单位在合同文件中承诺投入本工程的技术力量、设备和人力等资源的落实情况。（8）工程建设部应指派工程随工或委托监理进行质量检查，实时的了解掌握工程质量及工程进展情况。定期组织建设工程的质量检查和考核评比。组织对工程质量、进度的调查和处理。（9）每个合同项目和整体工程完成后，工程建设部应按规定及时组织单项工程的验收和全部工程项目的验收，未经验收合格的工程不得投入使用。（10）工程建设部应当严格按照省公司有关档案管理办法的规定，及时收集整理项目各环节的文件资料，建立健全建设项目档案，并在工程竣工验收后，及时向档案主管部门移交建设项目档案。2、 分公司各县区公司工程管理部门职责：（1）负责对各辖区管理范围内驻地网工程建设质量、进度的管理，指导、审核设计的合理性与可实施性，监督和考核各合作单位的工作并每周上报分公司工程建设部。（2）驻地网工程建设中有许多问题需要和物业、房管、广电和市政等部门协调解决，县区公司要发挥当地的关系优势，及时协调解决工程中存在的困难。（3）接受分公司工程建设部对工程建设质量的管理、指导、监督和考核工作。负责落实省公司和分公司制定的驻地网建设标准和要求。（4）审核县区监理通报的工程进度，定期向分公司上报工程中的存在的问题；不定期抽查县区监理对工程材料使用的监督情况。（5）负责对各自管理范围内工程建设的合作单位进行后评估。3、 设计单位职责（1）设计单位应按国家和部颁现行的有关规定，以及经省公司批准的可行性研究报告和合同要求进行工程项目的勘察、设计工作。（2）设计单位应建立健全勘察设计质量管理体系，并对其勘察设计成果的质量负责。（3）设计工作应遵循先勘察后设计的原则，设计人员应进行现场勘察、设计工作。提供的勘察结果必须真实、准确。设计单位应当根据勘察结果文件进行建设工程设计。（4）设计单位应参加设计会审；必须做好现场施工图的设计交底，并派设计人员深入施工现场配合施工。（5）工程实施期间，对于设计自身原因造成的设计问题应及时修正，对于其他方提出的设计问题，应及时研究并给予明确的书面答复，发生变更的应及时提交设计变更文件；为施工提供相关的技术支持，对施工中不符合设计要求的工程质量问题应及时向建设单位反馈。（6）设计单位应按合同和有关规定，参加工程质量检查、工程质量调查处理、工程验收。（7）设计单位应建立健全设计文件和图纸档案。（8）设计单位应按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。设计单位应参加与设计有关的生产安全事故分析，并承担相应的责任。4、 施工单位职责：（1）施工单位应当建立健全施工质量、进度管理体系，制定并落实完善的质量、进度保证措施。按分公司要求制定详尽、可行的工程实施倒排计划。按照合同约定，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理、安全管理负责人，落实各岗位质量责任制，提供满足工程质量目标的人力、物力和财力等资源保障。（2）施工单位应当建立健全质量教育培训制度，加强对职工的质量、安全教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业；依据工程规模、工程施工难度、工程建设期限要求，配备施工小队，明确工程施工人员、工器具、工程机械和工程车辆配置标准，在满足配置后方可予开工。工程进度倒排计划，进度目标需明确到每个小工队，施工单位对合同项目的施工质量、进度负责。（3）施工单位必须按照审批后的工程设计图纸进行施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位发现施工图设计或设备材料有差错时，应当及时向建设单位反映。（4）施工单位应建立健全施工质量管理制度。按规定参加工程质量检查和处理、工程验收工作，并按规定组织内部的质量检查验收工作。（5）完善施工质量档案管理，施工档案随工程进度同步形成，并保证资料的真实性、完整性。施工单位在施工完毕后，应提供完整的施工技术档案和准确详细的竣工资料。（6）施工单位应组织安全员进行日常安全检查，若发现严重的安全生产事故隐患，应立即暂停施工进行整改，整改合格后才可继续施工作业，不达到安全要求不得进入下一个施工环节。因施工单位违反程序施工造成安全事故，一切责任由施工单位承担。5、 监理单位职责：（1）监理单位对所监理的工程质量负控制责任，并对监理自身的工作质量负责。监理单位应配备具有相应资质的监理工程师，落实各岗位质量责任制，为满足工程质量、进度的目标提供人力、物力等资源保障。（2）建立健全监理质量、进度控制保证体系，制定见证、旁站、巡视、平行检验等监理工作制度，填写详尽的监理日志并确保工程有效实施。（3）审查施工单位的施工组织设计、施工技术措施（或作业指导书），并签署审查意见。（4）参与施工图纸会审，参与（或受建设单位委托负责组织）施工图设计现场交底。（5）审核设计变更，并按合同规定的权限履行签发手续。（6）组织检查验收进场的设备和材料。（7）严格施工过程质量控制，定期编写工程质量报告并报建设单位。（8）按规定组织或参加工程质量检查和处理、工程验收工作。（9）建立健全工程监理档案。监理档案和监理控制工作同步形成，并保证档案资料的真实性、完整性。6、 网络维护单位职责： 目前，驻地网维护单位归口管理部门包括分公司网络部和天水铁通公司，具体根据维护模式而定。（1）参与驻地网工程设计会审，对工程设计中存在的问题提出可行性意见。（2）负责为设计单位提供工程所需详细的已维护线路资料，确保设计可实施性。（3）负责工程实施过程中已维护光缆线路段落的跳纤和已维护设备的资源配置；负责驻地网接入设备的调测开通。（4）监督工程的实施，配合工程建设割接，参与工程验收工作。三、工程建设质量管理要求1、设计质量管理（1）工程建设部与设计单位应明确规定工程勘察设计的质量目标和进度要求。（2）设计单位将根据现场勘察结果填写勘察纪要、绘制的简图需经各县区公司工程管理部门、现场监理、网络维护单位三方审核后并签字确认，由设计单位交与工程建设部。勘察设计深度应满足工程建设需要并符合建设单位的要求，因勘察设计原因造成损失，责任设计单位应承担赔偿责任。（3）各类勘察设计文件，包括勘察报告、各阶段设计文件、技术说明书、图纸和设计变更等，必须经过严格的校审和核签，各级核签人员应认真履行职责，并负核签责任。（4）工程建设部应组织本单位的业务需求部门、维护部门以及设计单位、施工单位、监理单位相关人员进行施工图会审，会审中应对涉及设计质量和工程安全的重大问题提出明确的审查意见。设计会审不能免除工程实施中因设计单位质量问题造成工程损失的责任。设计文件未经会审批准的，不能组织工程实施。（5）工程建设部应建立完善的设计变更管理制度，严格履行设计变更审批手续，明确造成设计变更的原因和责任。（6）工程建设部应督促设计单位就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明，设计单位应积极配合进行工程施工、工程验收、业务割接、技术整改等工作，并提供技术上的协助和指导。（7）设计中采用新材料、新工艺、新型结构时，必须以保证工程安全质量为前提，应事先做好技术论证和必要的试验工作，并充分考虑当前的施工水平对工程质量的影响。 2、施工质量管理驻地网施工规范详见附件一（驻地网施工规范）及附件二（FTTH皮线光缆布放规范）。（1）工程建设部与施工单位签订的施工承包合同中，应明确规定工程施工的质量目标和质量、时限要求。（2）施工单位派驻工程的项目经理及技术负责人，应具备与本工程相应的资质；特殊工种应持证上岗，其它施工人员应经过岗位培训并考试合格。施工单位必须保存培训记录以便查阅。项目开工前，工程建设部或监理单位需对进场的施工单位进行资质复查。（3）施工单位应根据项目概况、项目内容、项目组织情况、施工进度时限等编制施工组织方案和施工倒排计划，施工组织方案和施工倒排计划须报工程建设部，通过监理单位与工程建设部审批后方可实施。（4）施工单位需向县区公司和监理单位提交开工报告，就工程准备情况以及计划开完工日期进行说明，县区公司和监理单位审核同意签字后，工程项目正式开工。（5）施工质量必须满足相应的工程验收规范或行业标准，单位工程、隐蔽工程完成后，施工单位与监理单位应进行阶段性的预验收。（6）施工单位对竣工验收不合格的建设工程，应当负责返工或返修；县区公司应当在返工或返修完成后对整改内容进行再次验收。 3、监理质量管理（1）工程建设部与监理单位签订的合同中，应明确规定工程监理的质量目标和质量要求。（2）监理单位在开工前应监督施工单位进行技术交底。施工单位可以通过示范站点的建设强化技术交底要求。（3）施工期间，现场监理工程师按照工程验收规范或行业标准进行日常质量检查，监理单位以日报或周报的形式，向工程建设部报告项目建设质量情况；检查过程中发现质量问题，应要求施工单位及时进行整改，遇到重大质量问题施工单位不能及时整改的，监理单位应要求施工单位立即停止施工，并报告工程建设部。（4）监理单位必须严格按经审批的监理规划、监理细则开展质量控制工作，严格按见证、旁站、巡视、平行检验等质量控制手段，对每道工序的工程质量进行有效的过程控制。4、质量监督（1）工程建设部应当按照国家有关规定办理工程质量监督申报手续和竣工验收备案手续，并按相关要求履行各个阶段的质量责任。（2）工程建设部、各县区公司及建设各参建单位，包括勘察、设计、施工、工程监理等，必须遵守建设市场管理的有关规定，依法对工程质量负责，依照通信工程质量监督管理规定，接受质量监督。 四、质量检验及验收办法 驻地网验收规范详见附件三（驻地网及PON网络验收规范）。1、通信工程质量检验和验收主要分：材料和设备检验、隐蔽工程检验、单位工程检查验收、工程初步验收、试运行、工程竣工审计验收。2、随工或现场监理工程师应按照工程验收规范或行业标准进行日常质量检查，监理单位以日报或周报的形式，向建设单位报告项目建设质量情况。单位工程完成后，施工单位须进行质量自检、自查，并填写质量自检记录，由随工或现场监理工程师复核后签字确认，质量自检表应归入竣工技术文件。隐蔽工程各工序施工须经随工或现场监理工程师检验合格后方可隐蔽，必要时需进行拍照存档；隐蔽工程检验记录需经建设单位、监理单位、施工单位代表签字确认后存档。3、施工单位在完成施工任务后，应向工程建设部提交完工报告及竣工资料。建设单位初步确认系统已经达到预定可使用状态后，应按照中国移动通信工程验收管理办法组织初步验收。4、初步验收内容和要求应按照相应的工程验收规范、行业标准和合同约定。工程资料应齐全、真实、规范，隐蔽工程检查记录应完整；检查和测试的项目及内容，应参照设计文件要求。 5、工程初验并确认合格后，应发出设备试运行通知，工程所建系统进入试运行期。试运行期间，建设单位应组织协调相关责任单位解决遗留问题，并监控维护部门和使用部门的信息反馈。如发现质量问题，建设单位应协调责任单位进行处理。试运行结