计量体系内部审核计划.doc

计量体系内部审核计划 编号:审核目的检查计量保证体系运行的实际情况，确定计量保证体系与省三级计量保证体系的符合性和有效性，确保公司计量保证体系得到持续、有效的改进。审核范围公司计量保证体系覆盖的所部门审核依据广东省企业三级计量保证体系确认规范、计量管理制度审核组长叶秀清审核员朱品贤、林卫东审核时间2008年5月10日 11日首次会议时间2008年5月10日末次会议时间2008年5月11日审核报告提交日期2008年5月11日序号审核内容审核时间被审核部门审核员1计量管理机构及人员职责2008年5月10日品质部朱品贤、林卫东2计量器具采购、入库流转制度2008年5月10日采购部、仓库朱品贤、林卫东3计量器具周期检定校准制度2008年5月10日品质部朱品贤、林卫东4计量器具使用、维护、保养制度2008年5月10日车间朱品贤、林卫东5产品计量检测管理制度2008年5月11日品质部朱品贤、林卫东6计量内部监督检查制度2008年5月11日车间朱品贤、林卫东7采用法定计量单位管理制度2008年5月11日品质部朱品贤、林卫东 编制: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 计量体系内部审核检查表 编号:审核依据广东省企业三级计量保证体系确认规范计量管理制度编制日期2008年5月11日审核要素 企业计量管理制度、计量组织、计量器具等审核组长叶秀清审核部门品质部审核员朱品贤、林卫东序号审核项目审核方法审核记录1223456法制计量管理计量组织计量制度计量人员计量单位计量检测各类检定查阅记录查阅记录查阅记录查阅记录查阅记录、现场查看查阅记录查阅记录、现场查看 品质部属下的计量组和化验组人员，都有学习和了解计量法，并贯彻实施计量法的各项要求。品质部为计量主管部门，其属下的计量组负责具体的计量工作，设两名兼职计量人员。各项计量制度有效地执行。各种衡器、量具等计量器具按规定周期检定（校准）。专职计量都经过质检部门的相关业务知识培训。使用法定的计量单位。文件、报表和计量器具都使用法定的计量单位。工艺控制、产品质量和经营、能源管理计量较好地执行。有详细、完整的计量器具台帐；强检计量器具都有周期检定计划，检验合格的计量器具都贴有检定标志，经检查，检定标志与实际状况相符。编制: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 不符合项报告 编号:被审核部门： 部门责任者：不符合项事实描述：不符合标准、手册、程序： 条款： 审核员： 审核组长： 被审核部门责任人确认： 日 期： 日 期： 日 期：纠正措施：预计完成日期： 部门责任人： 审核员确认： 日 期： 日 期：纠正措施完成情况：部门责任人： 日 期： 纠正措施跟踪及有效性验证：审核员： 日 期： 受审核部门不符合项数审核要素计量管理计量单位计量设备计量检测贮存和管理量值溯源计量标准计量检定不合格计量设备控制计量记录环境条件计量人员不符合项分计不符合项总计审核组长： 被审核部门负责人： 计量负责人：日 期： 日 期： 日 期：不符合项分布表 编号计量体系内部审核报告 编号:审核目的检查计量保证体系运行的实际情况，确定计量保证体系与省三级计量保证体系的符合性和有效性，确保公司计量保证体系得到持续、有效的改进。审核范围公司计量保证体系覆盖的所有部门和过程。审核依据广东省企业三级计量保证体系确认规范、计量管理制度审核日期2008年5月10日 11日审核组长叶秀清审核员朱品贤、林卫东报告发布范围审核报告于2008年5月11日发布，发放范围为总经理、管理者代表及计量体系覆盖部门负责人及审核组各成员。公司品质部于2008年5月11号进行了企业计量管理工作的内部审核工作，企业为加强计量管理，提高产品质量，贯彻计量管理制度，确保计量体系的正常运行，完成了一下工作：1、 贯彻了计量组织与人员职责制度：由厂长和品质部主管负责公司所有计量工作。2、 贯彻了计量器具的采购、入库、流转制度与计量器具的维护、保养使用的制度：（1） 生产车间、仓库做好计量器具的采购、验收、入库、领用、报废记录，防止计量器具的滥用、误用，确保生产需求。（2） 委派专人对生产工艺的计量器具定期进行维护、保养，操作人员进行了岗前操作规程的培训，并定期组织学习。（3） 产品检测的计量器具由专业技术人员操作，确保了计量器具的安全性与耐用性。3、 贯彻了产品计量检测管理制度与计量器具的周期检定（校准）制度：由计量人员建立计量器具台帐，合理配备各生产环节的计量器具，并制定了强制检定计量器具的周期检定（校准）计划表，定期送番禺区质量技术监督检测