六公司环境与职业健康安全管理手册WORD电子版.doc

HASCfB2 环境与职业健康安全管理手册 2010年1月28日 质量、环境与职业健康安全管理体系文件环境与职业健康安全管理手册编号：HASCf版本号：B2发放号：发布日期：2010年1月25日 实施日期：2010年1月28日手册注明了您的姓名、职务及手册发放号，以便安全质量环保部在本手册有更改时能及时通知您。当持有者离开其工作部门时必须将本手册退还安全质量环保部。未经批准，不得外借或复制。姓 名 职务（或部门） 日 期 总 经 理 令2008年，公司总部注册厦门，经营范围发生重大变化，公司内部的机构设置、职能分配均有较大调整，为适应此变化的需求，公司依据GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范的要求对2005年版环境与职业健康体系文件进行了修改，现予批准，自2010年1月28日起在公司范围内实施。此前公司发布的质量、环境与职业健康安全管理体系文件作废。本手册是阐述公司环境与职业健康安全方针、环境与职业健康安全管理体系的纲领性文件，是公司环境与职业健康安全活动和环境与职业健康安全管理体系运行应遵循的基本法规，对内用于公司的内部管理，对外则是环境与职业健康安全保证能力的证实文件，也是对环境保护、污染预防和职业健康安全保证的承诺。公司所属部门和单位、全体员工务必遵照执行。授权副总经理燕如生同志为管理者代表，负责公司环境与职业健康安全管理体系的建立、实施与保持。本手册由安全质量环保部负责发放和监督执行。总经理：2010年1月28日修改情况记录序 号页 码章 节修改内容概要修改日期批准人修改情况记录序 号页 码章 节修改内容概要修改日期批准人目 录01 公司简介02 组织结构1 目的和适用范围1.1 目的1.2 适用范围2 引用标准3 术语与定义4 环境与职业健康安全管理体系4.1 总要求4.2 公司环境与职业健康安全方针4.3 策划4.3.1 环境因素识别与评价，危险源辩识、风险评价和风险控制的策划4.3.2 法律法规及其他要求4.3.3 目标和指标4.3.4 环境与职业健康安全管理方案4.4 实施与运行4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 信息交流、协商与沟通4.4.4 文件4.4.5 文件和资料控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备与响应4.5 检查4.5.1 监测与测量4.5.2 合规性评价4.5.3 事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.4 记录控制4.5.5 内部审核4.6 管理评审5 附录公司简介葛洲坝集团第六工程有限公司（以下简称公司），于2008年5月，由原葛洲坝集团第六工程有限公司与葛洲坝集团第八工程有限公司、中国葛洲坝集团建筑工程有限公司合并后组建，现在是中国葛洲坝集团股份公司实力最强的子公司之一。公司以承包工程施工为主业，具有水利水电工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、土石方工程专业承包壹级、港口与海岸工程施工专业承包壹级、城市园林绿化壹级、园林古建筑工程贰级等资质，并率先在同行业中通过IS09001质量管理体系认证、IS028001职业健康安全管理体系认证与IS014001环境管理体系认证。截止目前，公司总资产达7.5亿元，注册资本2.045亿元，银行信誉等级为“AAA”。公司现有员工近2300人，其中具有中级以上职称各类专业技术人员600名，拥有各类大型施工设备2025台（套），具备年土石方挖填2500万m3，混凝土浇筑200万m3等，实现产值40亿元的综合生产能力。公司大力实施科技兴企，目前已在中小型水电站快速施工、碾压混凝土施工、沥青混凝土施工、港口与海岸工程施工、灯炮贯流式机组施工等方面形成了公司的五大核心技术，在国内同行业中居领先地位。其中沥青混凝土心墙坝施工与特大型PCCP管道安装施工获得两项国家级工法。进入新世纪，公司审时度势提出“从山沟走向城市，从江河奔向海洋”的指导思想，及时调整产业结构。经过合并重组，整合资源，目前公司形成了水利水电、港口与海岸、工民建、市政公用、园林绿化与园林古建筑、国际工程施工六大板块的产业格局。近40年的水电工程施工中，公司先后参与了葛洲坝、三峡、四川瀑布沟等大型水电工程的建设，而且独立承建了湖南清水塘、湖北峡口等近50座中小型水电工程，成为我国水电建筑业的一支劲旅。凭借葛洲坝人的品牌与自身实力，公司先后承建了大连船舶重工大船坞扩建工程、小船坞兴建工程，一时“葛六”名声鹊起。公司作为葛洲坝人唯一的房屋建筑工程施工总承包壹级企业，在工业与民用建筑施工领域中，桑植火电、“绵绣天下”成为代表作。城市化的迅猛发展，为公司进入市政公用工程施工市场提供了广阔的发展空间。先后在中南、东北、华北、西南市场承揽了一批重点工程，成为市政公用工程施工行业的新锐。公司城市园林绿化工程施工，实现了从城市园林绿化，拓展到水利水电、公路工程、工业企业等绿化配套、生态治理与环境绿化工程等领域，一跃成为业内佼佼者。多年来，公司在各级政府和上级主管部门的指导下，以“保护环境，预防污染”、“生产必须安全，安全为了生产”为宗旨，强化全员、全方位、全过程、全天候的管理，使公司环境与职业健康安全管理体系不断完善，员工的环境与职业健康安全意识不断增强，施工作业环境不断改善，环境与职业健康安全绩效不断提高，企业市场信誉、竞争能力不断提升。董事长兼总经理：黄兴龙厦门总部 电话传真址：厦门市翔安区火炬工业园 邮编：361000春江里79号-901室宜昌总部 电话传真址：湖北省宜昌市绵羊山路29号 邮编：44300202 组织结构02.1 组织结构由总经理制定、更改与保持02.2 公司环境与职业健康安全管理组织结构图02.3 项目部环境与职业健康安全管理组织结构图1 目的和适用范围1.1 目的公司建立、实施并保持文件化的环境与职业健康安全管理体系，制定文件化的环境与职业健康安全方针、目标和指标，确定并实施环境与职业健康安全管理方案、运行控制程序和其他程序，以控制重要环境因素和重大危险源，持续改进环境与职业健康安全绩效。公司通过以下方面展示对环境与职业健康安全管理体系标准的遵循：1)定期进行内部审核和管理评审；2)由有关行政主管部门对公司活动、产品和服务的符合性予以确认；3)由其他相关方(如顾客)进行审核予以确认；4)由独立第三方认证机构对公司环境与职业健康安全管理体系进行认证或监督审核。1.2 适用范围本手册依据GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范及相关标准编制，适用于公司环境与职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和改进。适用于公司确定能够控制，或能够施加影响的环境因素和危险源。本手册是环境与职业健康安全管理和认证审核的依据之一，适用于公司承建工程的环境管理；适用于公司承建工程、服务的职业健康安全管理。适用于公司环境与职业健康安全管理体系涉及的所有部门和项目部。2 引用标准1)GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南2)GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范。3)国家、行业和地方环境与职业健康安全有关的法律法规、标准及相关要求。3 术语与定义本手册引用GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范中的术语和定义。另定义：1）集团公司：中国葛洲坝集团股份有限公司。2)公司：指葛洲坝集团第六工程有限公司。3)项目部：公司直接管理的组织工程施工的组织机构。4)员工代表：指工会代表，即由工会或其成员指定的或推选的代表；或选举代表，即依照国家法律法规或集体决议，由员工自由选举的代表。5)承包方：在经营管理者的作业现场按照双方协定的要求、期限及条件向经营管理者提供服务的个人或组织。6)主动测量：根据确定的标准监测和检查环境因素、危险源和风险预防与控制效果，以及环境与职业健康安全管理体系绩效的活动。7)被动测量：监视环境和职业健康安全管理体系中的事故、疾病、事件和其他不良环境与职业健康安全绩效的历史证据。8)金结制安：金属结构制作与安装。9)三工活动：指每天上班工作前交待安全注意事项，工作中检查各项安全措施的落实，工作完后(下班交接班)讲评当班安全生产情况。10)三违：指违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。11)三定四不推：指事故隐患整改要做到定人员、定措施、定期限；凡是自己能解决的，班组不推给车间，车间不推给厂部，厂部不推给主管局，主管局不推给省、地、市。12)四不放过：事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过，事故责任者没有受到处理不放过。13)重大事故隐患：指生产经营活动中，在一定条件下可能导致重大火灾、爆炸、工程倒塌或报废，机械、设备损坏和造成人身伤亡或重大经济损失的事故隐患。14)危险预知：是指每天工作前由班组长组织本班员工对当天工作内容进行危险识别，针对存在的危险提出预防整改措施。15)危险化学品：指具有易燃、易爆、有毒、有害及有腐蚀特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品，包括爆炸品，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，氧化剂和有机过氧化物，有毒品，腐蚀品等。16)特种设备：是指由国家认定的、因设备本身和外在因素的影响容易发生事故，并且一旦发生事故会造成人身伤亡及重大经济损失的危险性较大的设备。17)特种作业：是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全可能造成重大危害的作业。18)四新：是指新技术、新工艺、新设备、新材料。19)三级安全教育：是指企业必须对新工人进行安全生产的入厂教育、车间教育和班组教育；对特种作业的人员、生产管理人员、救护人员，必须进行安全卫生技术专业教育；对调换新工种，采用新技术、新工艺、新设备、新材料的工人，必须进行新岗位、新操作方法的安全教育。4 环境与职业健康安全管理体系4.1 总要求公司根据GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范的要求，结合公司实际建立环境与职业健康安全管理体系，形成文件，并确定和描述管理体系将怎样满足这些标准要求；通过实施、保持和持续改进环境与职业健康安全管理体系，确保其持续的适宜性、符合性与有效性。公司在环境与职业健康安全方针的指导下，确保各项活动和产品实现过程符合相关的环境与职业健康安全法律法规和管理体系要求，保持环境与职业健康安全管理体系的有效运行；并通过内部审核、制定并实施纠正和预防措施、管理评审等方法实现环境与职业健康安全绩效的持续改进。4.2 公司环境与职业健康安全方针公司的环境与职业健康安全方针： 消除一切隐患风险，确保全员健康安全，建设绿色环保工程，营造和谐发展环境。消除一切隐患风险阐明强化环境与职业健康安全管理工作的原则和宗旨，既是对遵守环境保护和职业健康安全法律法规、消除不安全隐患和环境污染、防止各类事故发生作出的郑重承诺，也是对环境与职业健康安全绩效提出的最基本的要求。确保全员健康安全对所有为公司工作或代表它工作的员工作出承诺：为他们提供良好的工作环境，保证他们的安全与健康。建设绿色环保工程对社会和业主作出承诺：在生产经营活动中，最大限度地节约能源、降低资源消耗和减少污染物排放，确保对环境的有害影响最小化，提高经济效益和社会效益。营造和谐发展环境对企业的活动和自身的发展提出要求，在企业的生产经营活动中既要构建和谐的内部环境，又要营造和谐的外部环境，同时也要构建和谐的人与自然环境，实现可持续发展。要实现这一目标，就必须依靠先进的管理理念和方法，不断改进环境与职业健康安全管理工作，为企业的发展营造良好的内外部环境，与社会和谐发展的环境。公司的环境与职业健康安全方针由总经理批准，作为公司环境与职业健康安全管理工作的纲领，传达到所有为公司工作或代表公司工作的员工，使其认识各自的环境与职业健康安全义务，并遵照执行。同时采用适宜方法使方针能被相关方（如顾客、分包方、供应商、访问者等）所获取。随着公司生产经营体制、范围、规模等内外部环境的变化，公司领导层将对环境与职业健康安全方针进行评审，必要时予以修订，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。4.3 策划4.3.1 环境因素识别与评价，危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.1.1 环境因素识别与评价4.3.1.1.1 公司在进行环境因素识别与评价时充分考虑：1)确定其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素，还考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；2)判别出那些对环境具有或可能具有重大影响的因素(即重要环境因素)。4.3.1.1.2 及时将这些信息形成文件并及时更新。4.3.1.1.3 确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。4.3.1.1.4 公司制定并实施环境因素识别与评价控制程序，对常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员的活动、工作现场的设施（包括公司所属、租赁及分包方使用的设施、设备）进行环境因素识别。4.3.1.1.5 对环境因素的评价，可采用多因子评价法(=a+b+c+d+e+f)，具体执行环境因素识别与评价控制程序。4.3.1.1.6 公司/子（分）公司/项目部确定的重要环境因素包括：1)噪声：施工、生产制造敏感区域的场（厂）界噪声超标排放；2)废水：超标外排的施工废水、生活废水等；3)废气：交通车辆、施工机械、施工生产中超标排放的废气；4)废弃物：列入国家危险废物名录中危险废物；5)粉尘：超标排放的施工粉尘；6)能源、资源：燃料、油料、电力、水、原材料等超过定额的消耗和浪费；7)潜在泄漏：危险化学品泄漏、油类泄漏等；8)潜在火灾与爆炸；9)水土流失：因施工方法不当造成边坡坍塌、水土流失等；10)生态环境破坏：植被、动物、文物、自然景观等破坏，或因防洪度汛措施不力导致围堰、大坝被洪水冲垮等。4.3.1.1.7 对重要环境因素控制，采用目标、指标，管理方案，运行控制程序，应急预案，培训以及监视和测量控制等。4.3.1.1.8 公司/子（分）公司/项目部质量安全部门环境管理部门负责组织环境因素的识别与评价。当发生下列情况之一时，应对已经确定的环境因素进行重新识别和评价，必要时修改相关文件。1)法律法规与其他要求发生变化；2)生产经营活动、产品及服务发生较大变化；3)施工方案和施工现场条件发生变化；4)相关方抱怨或投诉；5)公司环境方针变化。4.3.1.2 危险源辨识、风险评价与风险控制的策划4.3.1.2.1 公司制定并实施危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序，对常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员的活动、工作现场的设施（包括公司所属、租赁及分包方使用的设施、设备）进行危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。4.3.1.2.2 对危险源的评价，可采用D=LEC法或直接判断法确定重大危险源。具体执行危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序。4.3.1.2.3 公司/子（分）公司/项目部将评价出的重大危险源等信息形成文件并及时更新。4.3.1.2.4 公司/子（分）公司/项目部确保在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，对重大危险源加以考虑。对重大危险源控制原则：1)首先消除风险(危险源)；2)其次降低风险(危险源)；3)作为最后手段，采取个体防护措施。危险源控制方法与运行经验和所采取风险控制措施的能力相适应。4.3.1.2.5 公司/子（分）公司/项目部确定的重大危险源包括：1)高处坠落：临空、临边处及孔洞口防护设施不全或施工作业时自我防护不当；2)物体打击：高处作业、交叉作业、爆破作业控制及防护措施不到位，作业人员自我防护不当；3)坍塌：开挖方法不当、边坡防护支撑措施不当，结构组件搭设不规范；4)机械伤害：机械设备安全防护装置不全、防护措施不当，操作人员技术素质差、违章作业；5)触电：电气设施陈旧，线路布设不合理，漏电、短路保护装置不全，安全用电管理制度执行不严；6)车辆伤害：驾驶员技术素质差、操作不当、违章驾驶；车辆维护保养不当，带病运行。7)火灾。4.3.1.2.6 对重大危险源控制的途径：目标、管理方案、运行控制程序、应急预案、培训以及监视和测量等。4.3.1.2.7 公司/子（分）公司/项目部安全监督部门负责组织对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。当发生下列情况之一时，应对已经确定的危险源进行重新识别和评价，必要时修改相关文件。1)法律法规与其他要求发生变化时；2)生产经营活动、产品及服务发生较大变化时；3)施工方案和施工条件发生变化时；4)相关方抱怨或投诉时；5)职业健康安全方针有变化时。4.3.2 法律法规及其他要求4.3.2.1 确定法律法规及其他要求和环境因素、危险源之间的关联公司确保在建立、实施和保持环境与职业健康安全管理体系时，确定法律法规及其他要求和环境因素、危险源之间的关联，遵守环境与职业健康安全有关的法律法规和其他要求。公司建立并实施法律法规与其他有关要求控制程序，识别和获取适用的法律法规文本，建立法律法规及其他要求清单。发至有关部门/子（分）公司/项目部并组织培训。同时将获取的信息传达到相关方。当有关法律法规与其他要求发生变化时，更新清单；当体系文件与新的法律法规要求不一致时，按文件控制程序对体系文件进行更改，确保其符合性。4.3.2.2 各主管部门应建立信息渠道并保持畅通，随时跟踪国家、行业及地方相关法律法规的发布信息，及时更新、发布法律法规及其他要求清单。4.3.2.3 各项目部主管部门负责收集所在地区的环境与职业健康安全法规和其他要求，编制发布地方环境与职业健康安全法规清单，对其进行动态管理，并报公司/子（分）公司主管部门备案。4.3.3 目标和指标4.3.3.1 公司确保在其内部各有关职能和层次，建立并保持环境目标和指标、职业健康安全目标并形成文件，形成公司的目标指标体系。公司建立的环境目标和指标、职业健康安全目标应可测量。目标和指标应符合环境与职业健康安全方针，包括对污染预防、持续改进和遵守法律法规及其他要求的承诺。公司制定、实施并保持方针、目标、指标和管理方案控制程序。公司的环境与职业健康安全目标分为两个层次：年度环境与职业健康安全目标、指标每年第一季度由公司主管部门组织制定，经管理者代表批准后组织实施；各职能部门/子（分）公司/项目部对公司制定的年度目标进行分解细化，制定本部门/子（分）公司/项目部环境与职业健康安全目标、指标，经负责人批准落实到相关层次。工程项目环境与职业健康安全目标、指标在施工准备的前期，由项目经理组织制定并审批，报公司/子（分）公司主管部门备案。工程项目的环境与职业健康安全目标、指标，可体现在该项目的管理方案中。4.3.3.2 公司/子（分）公司每年对环境与职业健康安全目标、指标的实现情况进行一次评审，确定可能的改进方向，作为制定下年度环境与职业健康安全目标、指标的输入。4.3.3.3 制定和评审环境与职业健康安全目标、指标应考虑以下因素：1)与公司的环境与职业健康安全方针相一致；2)环境与职业健康安全法律法规与其他要求；3)重要环境因素和重大危险源；4)可选技术方案、财务、运行和经营要求；5)相关方的期望和要求；6)公司经营管理与市场竞争的要求；7)持续改进的要求。4.3.3.4 工程项目的环境与职业健康安全目标、指标是公司/子（分）公司年度目标在工程项目上的体现，项目部应在年度目标的框架内，结合工程项目的具体情况（含合同要求）制定。目标应具体、可测量。另外，还要考虑地方政府主管部门对项目环境与职业健康安全管理的要求，充分体现对持续改进的承诺。4.3.4 环境与职业健康安全管理方案4.3.4.1 公司建立、实施并保持方针、目标、指标和管理方案控制程序，组织制定、实施并保持管理方案。其中包括：1)规定公司内各有关职能和层次实现环境目标和指标、职业健康安全目标的职责；2)实现目标和指标的方法和时间表。4.3.4.2 管理方案经主管领导批准后发至各职能部门及项目部实施。4.3.4.3 对有特殊要求的工程项目，项目部应组织编制管理方案，报项目部经理审批，必要时报顾客(业主)、监理批准后实施。4.3.4.4 公司/项目部定期或不定期组织对环境与职业健康安全管理方案进行评审，必要时进行修订。修订后的管理方案按原审批程序重新进行审批，按文件控制程序执行。4.4 实施与运行4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.1.1 公司最高管理者确保为环境与职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。资源包括人力资源和专项技能、基础设施、技术及财力资源等。4.4.1.2 为便于环境与职业健康安全管理工作的有效开展，公司对各级管理人员及各有关部门的作用、职责和权限作出明确规定，形成文件，并予以传达。公司领导和各职能部门环境与职业健康安全职责和权限见职责管理程序。4.4.1.3 公司最高管理者对环境与职业健康安全负最终责任，并在最高管理层中指定一名成员作为管理者代表承担特定职责，以确保环境与职业健康安全管理体系有效实施。管理者代表应：1)确保按照标准的规定建立、实施与保持环境与职业健康安全管理体系；2)向最高管理者汇报环境与职业健康安全管理体系的运行情况以供评审，并提出改进建议。4.4.2 能力、培训和意识4.4.2.1 公司建立并保持人力资源管理控制程序和培训实施程序，识别与重要环境因素、重大危险源、环境与职业健康安全管理体系运行控制有关的培训需求，组织提供培训和采取其他措施来满足这些需求，确保所有为公司或代表公司从事可能涉及重大环境影响和职业健康安全重大危险源的工作的人员，都具备相应的能力。4.4.2.2 公司开展有计划、分层次和形式多样的培训，使为公司或代表公司工作的人员都意识到：1)符合环境与职业健康安全方针与管理体系要求的重要性；2)重要环境因素、重大危险源进行控制的重要性，以及个人工作的改进所能带来的环境与职业健康安全效益；3)在实现环境与职业健康安全管理体系要求方面的作用与职责；4)偏离规定的运行程序的潜在后果。4.4.2.3 评价劳动人事部门每年底应组织对培训及所采取的其他措施的效果进行评价，以便持续改进。4.4.3 信息交流、协商与沟通4.4.3.1 公司建立、实施并保持信息交流、协商与沟通控制程序，规定公司内部各层次和外部相关方沟通和交流的方式，确保能及时交流有关其环境因素、危险源和环境与职业健康安全管理体系的信息。4.4.3.2 内部信息交流、协商与沟通1)管理者代表确保在不同层次、不同部门和不同岗位之间建立环境与职业健康安全管理体系有效运行的内部沟通渠道。2)通过宣传、教育、培训、会议、内部媒体等形式，将环境与职业健康安全方针、管理体系的有关要求及相关知识传达到所有为公司工作或代表公司工作的员工，以增强员工的环境与职业健康安全意识。3)公司环境与安全主管部门将国家和行业有关环境与职业健康安全的法律法规及其他有关要求的信息及时通报给相关部门和单位。4)环境与职业健康安全绩效，检测结果，事故、事件、不符合信息等，通过管理评审、内部审核报告、检测记录、整改通知等形式进行内部交流，具体按相关程序文件规定执行。5)部门之间的协商和沟通可采用会议、简报、局域网、电话、口头或书面方式进行。6)员工应参与如下事项的协商与沟通：a)参与环境与职业健康安全方针和管理体系文件的制定；b)参与商讨影响工作场所环境与职业健康安全的任何变化；c)参与环境与职业健康安全管理的有关事务；d)清楚谁是管理者代表和职业健康安全的员工代表，及他们的职责与作用，以便与他们沟通。7)员工对环境与职业健康安全方面的意见和建议，由各相关部门负责收集反馈给环境与职业健康安全主管部门，由主管部门按照程序及时处理。4.4.3.3 外部信息交流、协商与沟通1)公司/子（分）公司相关部门和项目部按程序规定负责各自的外部联络，各层次都应采取积极、主动的方式，通过各种媒介获取环境与职业健康安全相关信息。对来自外部各相关方的文件，按文件控制程序进行控制。2)各相关部门、项目部负责将环境与职业健康安全控制和改进的有关信息传递给相关方，当环境因素和危险源与相关方有关时，应主动与相关方协商并达成一致。3)涉及重要环境因素、重大危险源、风险控制要求等的外部信息，由各部门按规定的职责权限接收与处理，做好记录并保存外部提供的相关资料。4.4.3.4 公司/子（分）公司/项目部需沟通的有关信息包括：1)顾客(业主)的希望和要求，顾客(业主)的满意程度，顾客(业主)的投诉；2)环境与职业健康安全目标、指标的实现情况；3)审核情况；4)监测和测量的结果；5)重要环境因素、重大危险源控制效果；6)不合格及纠正措施实施情况；7)管理评审结果；8)预防措施实施效果。4.4.4 文件4.4.4.1 公司以书面和电子文件方式建立、实施并保持环境与职业健康安全管理体系文件，包括环境与职业健康安全管理手册、程序文件、环境与职业健康安全管理方案、作业指导书及记录等。4.4.4.2 公司的环境与职业健康安全管理体系文件清单见附录。4.4.4.3 环境与职业健康安全管理手册是管理体系的纲领性文件，阐明了满足GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准中各个要素的控制要求及其相互作用，确定了公司环境与职业健康安全方针和目标，覆盖了公司环境与职业健康安全管理的全过程。4.4.4.4 程序文件是环境与职业健康安全管理手册的支持文件，按照GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范的要求，结合公司的组织结构和实际管理情况，规定了环境与职业健康安全管理活动的执行程序，使公司的环境与职业健康安全管理工作处于受控状态。4.4.4.5 环境与职业健康安全管理方案及作业指导书，是针对具体工程项目施工生产过程中为控制重要环境因素、重大危险源制定的操作文件，是程序文件的支持文件。4.4.4.6 记录是证实环境与职业健康安全管理体系符合GB/T 24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系规范标准及有效运行的证据性文件，必要时可实现可追溯性。4.4.5 文件和资料控制公司建立、实施并保持文件控制程序，对文件的批准、发布、评审、更新、更改、标识、发放、保管、查阅、作废及外来文件的控制作出规定，以保证所有和环境与职业健康安全管理体系运行有关的文件得到有效控制。1)文件发布前，按规定进行审批，以确保文件是充分与适宜的。2)当现实情况发生变化，或其它需要时，对文件进行评审与更新，并再次批准。3)确保文件的更改和现行状态得到标识，易于查找。4)确保使用文件的部门和场合及时得到适用文件的有关版本。5)确保文件清晰，易于识别。6)对外来文件应进行识别，并控制其分发。7)防止作废文件的非预期使用，及时将其从所有发放和使用场所撤回，留作资料或其他用途的作废文件应进行标识。4.4.6 运行控制公司根据其环境与职业健康安全方针、目标和指标，识别和策划与所确定的重要环境因素、重大危险源有关的运行，以确保它们在规定的条件下进行。4.4.6.1 为防止因缺乏程序控制导致偏离环境与职业健康安全方针、目标的运行情况，针对与重要环境因素和重大危险源有关的运行和活动，建立并实施有关运行控制程序（见本手册附录）。4.4.6.2 在工程项目环境保护控制程序、施工现场职业健康安全管理程序、生产制造环境与职业健康安全管理程序中，对工程项目施工生产过程中的重要环境因素和重大危险源进行控制，以确保与重要环境因素和重大危险源有关的运行和活动在受控条件下进行。4.4.6.3 通过相关方管理程序、物资管理程序、设施设备控制程序、技术开发控制程序、危险化学品和易燃易爆品控制程序等程序，对涉及相关方的重要环境因素和重大危险源实施控制，并将有关要求通报相关方。4.4.6.4 为消除或降低在工作场所、过程、装置、机械运行中重要环境因素和重大危险源带来的风险，建立并实施消防安全管理程序、交通安全管理程序、劳动保护用品管理程序、员工健康和女工保护程序；4.4.6.5 通过有关培训，使涉及重要环境因素和重大危险源有关岗位的人员具备相适应的能力。4.4.7 应急准备与响应4.4.7.1 公司建立并实施应急准备与响应控制程序，识别并确定潜在的紧急情况和事故，明确应急准备和响应要求，对实际发生的紧急情况和事故做出响应，预防和减少伴随的环境和职业健康安全事故及不良影响。4.4.7.2 识别确定的潜在的紧急情况和事故有：火灾、爆炸；有毒有害物质泄漏；水灾、坍塌（滑坡）；倾覆；触电；重大环境污染；安全控制设备（设施）失灵、损坏；特殊气候影响；车辆伤害；放射性危害。4.4.7.3 紧急情况和事故发生时，各单位必须立即采取响应措施，并及时向上级主管部门报告。事后对应急准备和响应措施及程序进行评价，必要时予以修订。 4.4.7.4 为预防和减少潜在的事件和紧急情况可能引发的疾病、伤害、财产损失和重大环境影响，公司有关职能部门和项目部应制定应急预案，完善管理制度，进行培训教育。4.4.7.5 公司有关职能部门/项目部应组织有关工作人员进行应急预案的演练，并对其效果和有效性进行评审，必要时对应急预案予以修改。4.5 检查4.5.1 监测与测量4.5.1.1 公司建立并实施监测和测量控制程序、监视和测量设备控制程序，对具有重大环境与职业健康安全影响的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量；对环境与职业健康安全绩效有关的运行控制，目标、指标的实现情况，管理方案的实施情况等进行信息跟踪与监视；并根据监测和测量结果对环境与职业健康安全现状及控制情况进行评价，对事故、事件、不符合进行处理，确定应采取的纠正和预防措施。4.5.1.2 公司在合规性评价控制程序、监测和测量控制程序中，规定了定期评价有关环境与职业健康安全法律法规与其他有关要求的遵循情况，对发现的问题提出整改要求，并做好检查记录和整改事项的验证记录。4.5.1.3 机电物资部负责按监视和测量设备控制程序的规定，督促有关单位对监测和测量所用设备进行周期检定（校准）和维护，确保监测和测量数据可靠。4.5.2 合规性评价4.5.2.1 为了履行对遵守环境与职业健康安全法律法规的承诺，公司建立、实施并保持合规性评价控制程序，每年评价对适用的环境与职业健康安全法律法规及其他有关要求的遵循情况，并保存对上述定期评价结果的记录。4.5.2.2 采用现场评价、或对运行控制效果进行审核等方式进行合规性评价。评价范围覆盖所有已识别的、适用的环境与职业健康安全法律法规和其他有关要求，充分评价公司对适用的每条法律法规及其他有关要求的符合性，寻求符合或不符合的客观证据。从事合规性评价的人员应具备相关知识。4.5.3 事故、事件、不符合、纠正与预防措施4.5.3.1 公司建立并实施事故、事件和不符合调查与处理程序和纠正与预防措施控制程序，规定了有关的职责和权限，对事故、事件、不符合进行调查与处理，采取措施，减少事故、事件、不符合的发生。4.5.3.2 根据事故、事件、不符合的严重程度及其对环境与职业健康安全的影响，分析已发生和潜在事故、事件、不符合的原因，评价并确定采取纠正或预防措施需求。对确定的纠正或预防措施应进行环境与职业健康安全风险评价，措施计划应与问题的严重性和面临的环境与职业健康安全风险相适应，经授权人批准后组织实施并跟踪验证，评价其有效性。纠正和预防措施按纠正与预防措施控制程序执行。4.5.3.3 当采取的纠正或预防措施涉及环境与职业健康安全管理体系文件更改时，按文件控制程序执行并予以记录。4.5.4 记录控制4.5.4.1 公司建立并实施记录控制程序，规定记录的格式、标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置方式，以实现相关活动可追溯性并提供管理体系符合要求和有效运行的证据。4.5.4.2 在其他管理体系文件中，对记录形成的时机、场合及责任人也作出了规定，实际工作中应一并执行。1)记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、标识明确，能辨认。2)各部门负责收集和管理本部门形成的记录，建立记录清单便于查阅，并进行分类、汇总、保管。3)记录的保存期限按有关程序和相关规定执行。4.5.5 内部审核4.5.5.1 公司建立并实施内部审核控制程序。对内部审核的准则、范围、频次、方法、能力，以及内部审核的策划、实施、记录、报告等职责和要求作出规定。4.5.5.2 质量安全部门每年初协助管理者代表或主管领导策划并编制年度管理体系审核计划(审核方案)，规定审核的准则、范围、频次和方法等。经管理者代表或主管领导批准后实施。公司一般每年进行一次内部审核。子（分）公司/项目部每年至少进行1-2次以内审形式的工作检查。在特殊情况下公司可适当增加内部审核。4.5.5.3 审核组依据审核方案或实际编制审核实施计划，经管理者代表或主管领导批准后实施。4.5.5.4 内部审核员不能审核本部门的工作，以确保审核的客观、公正。4.5.5.5 受审核项目部主管副经理/机关部门负责人确认内部审核中发现的不合格，制定并实施纠正措施，审核组长组织对纠正措施进行跟踪检查和验证。4.5.5.6 保持审核记录、审核报告和纠正措施验证的记录。4.5.5.7 内部审核报告作为管理评审的输入之一。4.6 管理评审4.6.1 公司建立并实施管理评审控制程序，对公司管理评审的时机、评审输入、评审过程、评审输出以及管理体系改进等过程进行控制，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。4.6.2 评审时机管理评审会每年召开一次。当内外环境发生重大变化或管理体系明显不适宜时，由总经理决定适时增加管理评审。4.6.3 评审输入管理评审的输入内容包括：1)内部审核以及合规性评价的结果；2)与外部相关方的交流，包括投诉；3)环境与职业健康安全绩效；4)目标和指标的实现情况；5)纠正和预防措施实施效果；6)上次管理评审后采取的后续措施的效果；7)客观环境的变化；8)改进的建议。各部门按上述要求及管理评审控制程序提交有关实施情况的专题报告和建议，作为管理评审的输入。4.6.4 评审输出管理评审的输出应包括管理体系持续改进的决策和要求。管理评审以会议纪要的形式形成输出，其内容如下：1)管理体系及其过程的评价，是否需要改进；2)组织机构、过程控制等方面的评价及改进决定；3)方针、目标、指标是否实现，是否需要更新；4)与各相关方要求有关的产品改进的要求；5)配备的资源是否满足管理体系各项活动的要求；6)对环境与职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的总体评价。4.6.5 评审后，质量安全部门编制评审会议纪要，经总经理审批后发放至有关领导和各相关部门。评审决定的事项由相关单位领导组织落实。需采取纠正和预防措施的按纠正与预防措施控制程序执行，总经理办公室汇同质量安全部门负责对管理评审决议实施情况进行跟踪。4.6.6 应保持管理评审相关记录。5 附录公司质量、环境与职业健康安全管理体系文件清单序号文件名称文件编号一质量手册ZLSCfB2二环境与职业健康安全管理手册HASCfB2三质量、环境与职业健康安全管理体系专用程序文件（一）质量管理体系专用程序文件1产品实现策划控制程序ZLCXf710B22施工管理程序ZLCXf751B23顾客沟通与满意度评价程序ZLCXf821B24过程监视和测量控制程序ZLCXf823B25检验试验控制程序ZLCXf824.1B26施工测量控制程序ZLCXf824.2B27不合格品控制程序ZLCXf830B28数据分析与利用程序ZLCXf840B2（二）环境管理体系专用程序文件9环境因素识别与评价控制程序HJCXf431B210能源资源管理程序HJCXf446.1B211工程项目环境保护控制程序HJCXf446.2B212废弃物控制程序HJCXf446.3B213合规性评价控制程序HJCXf452B2(三)职业健康安全管理体系专用程序文件14危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序AQCXf431B215安全生产责任制管理程序AQCXf