矿渣棉项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 矿渣棉项目简介及立项备案申请矿渣棉项目简介及立项备案申请一、项目建设背景矿渣棉矿物棉的一种。由钢铁高炉渣矿渣制成的短纤维。常用的原料有铁、磷、镍、铅、铬、铜、锰、锌、钛等矿渣。主要用作绝热材料和吸音材料。也可用铁包装材料。矿渣棉是利用工业废料矿渣(高炉矿渣或铜矿渣、铝矿渣等)为主要原料，经熔化、采用高速离心法或喷吹法等工艺制成的棉丝状无机纤维。它具有质轻、导热系数小、不燃烧、防蛀、价廉、耐腐蚀、化学稳定性好、吸声性能好等特点。可用于建筑物的填充绝热、吸声、隔声、制氧机和冷库保冷及各种热力设备填充隔热等。我国矿物棉产业，正面临巨大发展机遇，现在我国人平均年矿物棉拥有量绝对量都仅为发达国家的几分之一到几十分之一。而在相当长的一段时期内，我国工业以热效率低、污染较重的煤炭为燃料的现状不会根本改变，我国城市较世界同样纬度主要城市冬季平均气温低23，夏季气候高515。有更多理由需要保温节能。随着我国国民经济持续发展，向中等发达国家过渡，对节能、环境保护的日益重视，对舒适、健康、低能耗建筑的不断追求，作为主要绝热吸音材料之一的矿物棉材料，必将迎来高速发展时期。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人汪xx（三）项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9884.94平方米（折合约14.82亩），其中：净用地面积9884.94平方米（红线范围折合约14.82亩）。项目规划总建筑面积14728.56平方米，其中：规划建设主体工程10588.40平方米，计容建筑面积14728.56平方米；预计建筑工程投资1139.72万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为矿渣棉，根据市场情况，预计年产值5608.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2757.56(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1139.721040.64186.072757.561.1工程费用万元1139.721040.643750.831.1.1建筑工程费用万元1139.721139.7232.74%1.1.2设备购置及安装费万元1040.641040.6429.90%1.2工程建设其他费用万元577.20577.2016.58%1.2.1无形资产万元316.07316.071.3预备费万元261.13261.131.3.1基本预备费万元104.59104.591.3.2涨价预备费万元156.54156.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元2757.562757.562、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金723.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3750.832145.512742.653750.833750.833750.831.1应收账款万元1125.25675.15900.201125.251125.251125.251.2存货万元1687.871012.721350.301687.871687.871687.871.2.1原辅材料万元506.36303.82405.09506.36506.36506.361.2.2燃料动力万元25.3215.1920.2525.3225.3225.321.2.3在产品万元776.42465.85621.14776.42776.42776.421.2.4产成品万元379.77227.86303.82379.77379.77379.771.3现金万元937.71562.62750.17937.71937.71937.712流动负债万元3027.471816.482421.983027.473027.473027.472.1应付账款万元3027.471816.482421.983027.473027.473027.473流动资金万元723.36434.02578.69723.36723.36723.364铺底流动资金万元241.12144.67192.90241.12241.12241.123、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3480.92万元，其中：固定资产投资2757.56万元，占项目总投资的79.22%；流动资金723.36万元，占项目总投资的20.78%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1139.72万元，占项目总投资的32.74%；设备购置费1040.64万元，占项目总投资的29.90%；其它投资577.20万元，占项目总投资的16.58%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2757.56+723.36=3480.92（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3480.92126.23%126.23%100.00%2项目建设投资万元2757.56100.00%100.00%79.22%2.1工程费用万元2180.3679.07%79.07%62.64%2.1.1建筑工程费万元1139.7241.33%41.33%32.74%2.1.2设备购置及安装费万元1040.6437.74%37.74%29.90%2.2工程建设其他费用万元316.0711.46%11.46%9.08%2.2.1无形资产万元316.0711.46%11.46%9.08%2.3预备费万元261.139.47%9.47%7.50%2.3.1基本预备费万元104.593.79%3.79%3.00%2.3.2涨价预备费万元156.545.68%5.68%4.50%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2757.56100.00%100.00%79.22%5建设期间费用万元6流动资金万元723.3626.23%26.23%20.78%7铺底流动资金万元241.128.74%8.74%6.93%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.09%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率6.91%，固定资产投资强度186.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程3500.623500.6210588.4010588.40901.281.1主要生产车间2100.372100.376353.046353.04558.791.2辅助生产车间1120.201120.203388.293388.29288.411.3其他生产车间280.05280.05614.13614.1354.082仓储工程742.71742.712691.102691.10166.592.1成品贮存185.68185.68672.77672.7741.652.2原料仓储386.21386.211399.371399.3786.632.3辅助材料仓库170.82170.82618.95618.9538.323供配电工程39.6139.6139.6139.612.763.1供配电室39.6139.6139.6139.612.764给排水工程45.5545.5545.5545.552.474.1给排水45.5545.5545.5545.552.475服务性工程470.38470.38470.38470.3829.125.1办公用房242.21242.21242.21242.2111.955.2生活服务228.17228.17228.17228.1712.926消防及环保工程132.70132.70132.70132.709.246.1消防环保工程132.70132.70132.70132.709.247项目总图工程19.8119.8119.8119.819.137.1场地及道路硬化1308.74289.59289.597.2场区围墙289.591308.741308.747.3安全保卫室19.8119.8119.8119.818绿化工程546.4619.13合计4951.3714728.5614728.561139.72（四）设备方案项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费1040.64万元。五、节能与环保1、项目年用电量838069.80千瓦时，折合103.00吨标准煤。2、项目年总用水量3215.56立方米，折合0.27吨标准煤。3、“矿渣棉项目投资建设项目”，年用电量838069.80千瓦时，年总用水量3215.56立方米，项目年综合总耗能量（当量值）103.27吨标准煤/年。达产年综合节能量30.85吨标准煤/年，项目总节能率27.55%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业基地发展规划，符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“矿渣棉项目”主要从事矿渣棉项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性矿渣棉项目选址于xxx产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地