QP-BD-09 B0供应商管理程序.doc

AUTO SPRING文件主题文件编号QP-BD-09供应商管理程序文件版本B0文件页码2OF61、目的 为了保证生产顺畅，提升供应商品质，确保采购之物料符合规定要求。2、范围 适用于所有与本公司产品质量直接相关的材料的供应及发外加工与服务之供应商。3、职责3.1 采购部：负责供应商的开发、评估、审核,合格供应商的登录及考核管理。3.2 品管部：负责物料检验和品质过程控制，发出纠正与预防通知并跟踪整改效果及品质辅导。3.3 物控组：负责物料交期统计，协助采购部对发外供应商的评估、审核。3.4 工程部：负责物料技术基准制订，样本试样的确认，供应商品质辅导。4、定义 无5、作业程序5.1 评审小组由采购部主导、组员由采购部、品管部、工程部和物控组等部门组成。采购部在寻找到几家供应商后,通过初步筛选,确认评估日期,会同工程部,品管部,及技术人员对供应商进行现场评估,并将评估内容汇总，作出书面评述(附表)。辅料供应商和同行业具有领导地位的供应商不作现场评估；客户指定的供应商不作现场评估；国外（包括香港和台湾）供应商不作现场评估；直接登入合格供应商名册，但每月需作交期及品质考核。5.2 评审基准5.2.1 评审从公司体系、生产管理、品质控制、环境控制、价格、服务六个方面进行评审。5.2.2 评分基准设计：公司体系10分，生产管理20分，品质控制25分，环境控制15分，价格20分，服务10分。5.2.3 评分说明：不符合：0；有重大缺失：1；需要改进：2；符合要求：3；优良的：4；超出标准的：5；N.A.：不适用。5.2.4 评审项目见“供应商评估表”。打样流程详见材料试打作业流程图。对于在评审前有打样的供应商，其结果作为评审附件参考，不参与评分，但必须记录在供应商评分表的综合评语里。5.2.5 评分统计：评分在90分以上（含90分）的供应商，登入合格供应商名册，列为一级，适用时可以批量采购；评分在7589分的供应商，登入合格供应商名册，列为二级，适用时可以批量采购；评分在60-74分供应商，登入合格供应商名册，列为三级，可以小批量AUTO SPRING文件主题文件编号QP-BD-09供应商管理程序文件版本B0文件页码3OF6采购；60分以下的供应商，不可登入合格供应商名册，但可以在两个月改善期限后提出申请我司重新评审。5.3 评估、审核作业按“5.2评审基准”进行评估，审核。 5.3.1采购部须先把“供应商调查表”发给供应商填写，并与供应商签定ROHS要求保证协议。保证来料法规的符合性。5.3.2 采购部结合“供应商调查表”的内容进行评估，并将现场评估的结果填写“供应商评估表”呈（总）经理审核。5.3.3 供应商提供样品进行生产试用，结果记录在“材料试打/样品试制记录表”，供应商送TS产品样料时必须进行材料的PPAP资料的提交批准,未进行PPAP提交的供应商送样品管部不提出鉴定项目，工程部不予以鉴定立项。供应商必须完成相关的PPAP提交的批准才能进行初品试产和批量供货。5.3.3.1供应商在将样品交工程部鉴定时，应按PPAP提交等级要求进行提交，管理者代表批准，一般情况应提交产品规格书、环境关联物质检测报告、材料检验规范、产品所使用原材料之供应商数据、材质成分表、新旧工艺变更说明。如为新供应商，需提交厂家调查表和工艺流程简介；有试验要求（性能、耐腐蚀性试验等）的，还需附试验报告和试验资料。本公司有关部门有特殊要求的，应按其要求执行。5.3.3.2如新品零配件性能或零件变更涉及安全、国家强检项目时，检查试验报告需经国家、省（部）级检测单位、站或取得CMC认证的第三方质量检测机构提供。5.3.3.3供应商提供的PPAP资料经采购部收集转品管部和工程部进行验证确认，确认资料由采购部存档。5.3.4 如需进行实地考察评估时，由采购部、工程部、品管部进行，并将结果记录在“供应商评估表”中。5.3.5 采购部收回“供应商调查表”后，对各项目进行审核，由采购主管审核，呈(总)经理批准。5.3.6 经相关部门会签确认，(总)经理批准为合格供应商，由采购部登录于“合格供应商名册”。5.3.7对于计量服务机构如有国家授权证书，可以不进行评估直接纳入“合格供应商名册”。5.3.8对于工模具、治具的发外供应商，只对加工后产品进行验证，而不纳入供应商评估控制。5.4 合格供应商的登录及修改5.4.1 依“供应商调查表”逐项调查评估，除顾客规定的其它方式，供应商必须通过经认可的AUTO SPRING文件主题文件编号QP-BD-09供应商管理程序文件版本B1文件页码4OF6第三方认证机构的ISO9001：2000认证5.4.2 评审小组履行评鉴作业完成后，将评审结果呈报总经理审批，经审批后由采购部存档备查5.4.3 客户指定的供应商可直接登录，包括工装和量具供应商。5.4.4 原有合作的供应商，经考核可正式成为合格供应商，并登录于“合格供应商名册”内，新合作供应商按5.4.1、5.4.2进行评审工作及登录，评审合格方可登录于“合格供应商名册”内。5.4.5 定期评审（1年）结果不合格时，按供应商提出的整改期后经再次评估仍不合格时，必须从合格供应商名册中除名，取消其供货资格。5.5 合格供应商的月考核5.5.1 合格供应商的定期考核每月进行一次，依下列办法进行考核，由采购填写“供应商评分表”。 5.5.2 合格供应商考核主要从品质水准、抱怨处理回复率、交货期准确率、价格水准四个方面进行考核，其中供应商考核总分为100分，其中品质水准分为40分、抱怨处理回复分为15分、交货期准确率分为25分、价格水准分为20分进行分配。（若供方当月交货不足5批次，则往后延续足5批才评分）。5.5.3品管部每月5号前进行品质和抱怨处理回复率统计，采购部进行品质水准评分及抱怨处理回复率评分。5.5.3.1 品质水准评分计算公式：品质水准分值=40（1-不良率） 不良率=（特采批数+批退数）/总供货批数100%5.3.3.2抱怨处理回复评分计算公式：抱怨处理回复分值=15（1-回复率） 回复率=逾期回复件数/总发生件数100%5.5.4物控组每月5号前进行交货期统计，采购部进行交货期准确率的评分。计算公式：交货期准确分值=25（1-延迟率） 延迟率=总延迟数/总交货次数100%5.5.5价格水准的评分 5.5.5.1采购部评价供应商的价格因素时，将价格指标分为两个方面：价格的表现（10分）、供应商价格的开放程度（10分）。5.5.5.2价格的表现：价格总是很稳定，并从不主动提价，10分；价格基本保持稳定，偶尔AUTO SPRING文件主题文件编号QP-BD-09供应商管理程序文件版本B0文件页码5OF6涨价，7.5分；价格基本保持稳定，但供应商经常提出涨价的愿望，价格还是可以保持在合理的水平，5分；价格很少时候能保持稳定，供应商定期根据其愿望提价，价格不能保持在合理的水平，2.5分。5.5.5.3 供应商价格的开放程度（10分）：供应商有价格开放、透明的政策，能提供其价格组成完整的成本分析文件以及计算方法或模型；发生变化时供应商能主动地提供相关信息，10分；供应商有部分的价格开放、透明政策，供应商每次能根据本公司的请求提供基本的信息；当价格的成本结构发生变化时，供应商不会主动通知本公司，5分；供应商没有价格开放、透明政策，并拒绝提供任何有关其成本的信息，2分。5.5.5.4价格评定公式：价格水准分值=价格的表现分+供应商价格的开放程度分5.5.6 分数评级统计：5.5.6.1总分在90分以上（含90分）的供应商评为当月A级供应商；总分在7589分的供应商评为当月B级供应商；总分在6075分的供应商评为当月C级供应商；总分在60分以下的供应商评为当月D级供应商，取消下月供货资格。并且需要提供整改措施，在一个月内改善，采购部一个月后重新评审，评审结果合格后可以重新采购。5.5.6.2对于连续六个月评为A级的供应商，增加订单数量。对于连续六个月评为C级的供应商，减少订单数量。6、相关文件6.1采购管理程序 6.2纠正预防及改进管理程序7、质量记录7.1 供应商调查表7.2 合格供应商名册 7.3 供应商评估表 7.4 材料试打/样品试制记录表7.5 供应商月评分表AUTO SPRING文件主题文件编号QP-BD-09供应商管理程序文件版本B0文件页码6OF6流程图责任单位相关文件相关记录供应商开发传递奥图信息 供应商评价审核NY样品试用确认Y小批试用NY批 准 NY月考核供应商登录及管理工程部、品管部、物控组、采购部采购部工程部、品管部、物控组、采购部供应商管理程序供应商评估表工程部材料试打作业流程图材料试打/样品试制记录表工程部采购部生产部等各部门采购管理程序合格供应商名册供应商月评分表奥图弹簧AUTO SPRING供应商月评分表评估时间： 年 月 日 评估得分供方名称品质水准(40分)交货期准确率(25分)抱怨处理回复率（服务及其他）(15分)价格水准(20分)总分判定备注：品质水准分值=40（1-不良率） 不良率=（特采批数+批退数）/供货批数100%交货期准确分值=25（1-延迟率） 延迟率=总延迟数/总交货次数100%抱怨处理回复分值=15（1-回复率） 回复率=逾期回复件数/总发生件数100%价格水准分值=价格的表现分+供应商价格的开放程度分制表： 审核： 总经理批示： QE-BD-09B奥图弹簧AUTO SPRING供应商评估表 供应商名称:序号审 核 项 目评 分现场审核记录审核人543210权重分数一公司体系全厂的组织架构及其职能分配0.5系统文件(手册、作业指导书)是否完善1品质目标和责任及高层的重视0.5二生产管理仓库进料的管理程序，实行FIFO程序1采购控制程序是否健全0.5工程技术控制程序是否健全0.5产品和材料的可追溯性1现场5S管理和设备管理程序控制1三品质控制有无文件化的校正系统1检测设备有否定期校正， 1检验人员有上岗资格0.5检验设备的保养记录0.5检验数据记录0.5客户投诉处理措施0.5不良品的处理0.5矫正与预防措施及效果确认0.5四环境控制相关负责人是否了解环保指令1有无环境控制的文件1有无对污染的材料进行合理化管理0.3再生材料有无管理方法0.1对环保产品出货前有否确认0.4有否管理外包材料的符合环保指令0.2五价格有没有正规的报价单1报价的有效性0.5发票种类及有效性0.5在同行业的价格水平1交货的保证能力1六服务有无监控和提高客户满意的系统文件1有无客户投诉的处理有效性的追踪1总分综合评语：批准：QEBD02B奥图弹簧AUTO SPRING材料试打/样品试制记录