绩效考核文本-营运篇.doc

北京华普联合商业投资有限公司绩效考核手册营运篇 人力资源部前 言绩效是衡量我们经营水平最直接的体现，所以我们也将此作为对经营人员奖励的最主要参照。我们在经营中应达到何种结果？在日常管理中应关注哪些指标？最终我们又能获得的结果是什么呢？在此我们将分四章内容就上述做一一阐述，这也将是我们今后实施的标准。第 一 章 总 则一、 考核目的明确公司奖惩思想，充分体现“能者”就多奖的原则二、 职责1、 人力资源部负责考核方案的拟定2、 公司执委会负责考核方案的审定3、 公司财务部、信息部、营运部、采购部负责提供考核所需的数据4、 公司营运部负责对店铺反馈信息的核定与审批5、 公司人力资源部根据考核数据进行报表制作工作，并核算奖金总额6、 公司营运部负责对考核数据和结果进行确认，并负责对店铺奖金分配的最终确认7、 店长负责对绩效奖惩金额的分配8、 公司人力资源部在工资中兑现奖金三、 适用范围1、 全店人员2、 新到职者从次月开始参与考核3、 考核周期内中途离职（所有离职行为）者不参与考核4、 内部调动者按照工作时间长短来划分，以超过半月的工作单位业绩为准5、 合并管理原则：（1） 业绩考核：I. 合并管理的，合并整个管理范围内的业绩数据后再进行奖惩结果的计算II. 多人共同管理的，直接采用整个管理范围内的奖惩结果作为最终奖惩结果（2）日常考核：I. 合并管理的，采用整个管理范围内奖惩结果的平均值作为最终的奖惩结果II. 多人共同管理的，采用人数的平均值作为最终奖惩结果四、 工资及奖金发放1、 月度统计，季度兑现，本月奖惩于下月工资中兑现2、 兑现当月离职员工，不再享有奖励或进行处罚五、 名词解释1、 调整前毛利额达成率=当期调整前毛利额/目标调整前毛利额2、 超目标毛利额=当期调整前毛利额目标调整前毛利额3、 考核利润=考核利润中剔除以下因素（2%公司经费、计入其他业务利润的收费、考核奖金等项目），以下简称利润，与预算口径统一4、 超目标利润额=当期利润额目标利润额5、 浮动工资：工资的30%部分（公司现行岗位工资结构组成为基准工资70%+浮动工 资30%）6、 奖金：基准工资与浮动工资之和以上的收入第 7 页 共 7 页北京华普联合商业投资有限公司绩效考核手册营运篇 人力资源部第 二 章 业 绩 考 核一、考核指标与奖励条件考核对象考核周期奖励前提条件奖励标准利润达成率奖励比例奖励金额全店月度统计季度兑现未税销售额达成率90%利润达成率100%100%-105%20%超目标利润额20%105%-120%30%超目标利润额30%120%以上40%超目标利润额40%二、奖励原则与比例1.分配原则：店长应秉持公平、公正的原则，根据各部门、各部组的经营情况进行分配； 分配时，应引入浮动工资（工资的30%）概念，根据员工的浮动工资比例结合考核指标达成情况进行分配；2.分配比例：店长享有奖金总额的20%部分；2 店铺人员享有奖金总额的70%部分；3 机动奖金为奖金总额的10%部分，由店长根据员工工作情况进行机动调整。三、 处罚条件周期人员类别处理结果利润达成率85%月度店长降职降薪毛利达成率85%经理、主管降职降薪（由店长对未完成指标主管、经理提出处理意见）利润达成率100%季度店长降职降薪毛利达成率100%经理、主管降职降薪（由店长对未完成指标主管、经理提出处理意见）备注：1、根据公司经营情况，总经理可对业绩突出人员给予除上述条件以外的特别奖励；2、因工作失误给公司造成经济损失的，相关责任人要承担直接损失的30%。第 三 章 日 常 考 核指标名称适用范围指标定义考核周期数据来源考核标准处罚商品缺断货食品百货部主管、 经理、店长部组缺断货：食品和百货部组DMS达到标准值且商品状态为正常的商品，库存量小于3个（不含）且抽查当日无有效订单的单品。（注：某些特殊品类商品，经公司确认，可不列入缺断货考核中。例如：10部组的烟草分类）部门/全店缺断货：部组缺断货数量的合计值，不含13部组月度实际值来源于信息部标准见附件：店铺日常考核标准每缺断货一个单品，扣除主管20元，扣除经理15元，扣除店长10元，依此类推商品退货率全部正常状态下商品的实际退回金额与实际进货金额的比率，其中不含暂终商品发生的进退货情况1.商品退货率超出标准10%（含）以内的，不处罚2.部组商品退货率超出标准10%50%（含）以内的部分，每超过1%，扣罚主管3元，经理5元，店长10元3.商品退货率超出标准50%以上的部分，不再进行工资的相关处罚库存周转天数平均周转天数=（季度平均商品库存季度销售成本）季度天数；季度平均商品库存=每日的商品你库存相加季度天数季度1.商品周转天数超出标准10%（含）以内的，不处罚2.部组商品周转天数超出标准10%50%以内的部分，每超过1%，扣罚主管5元，经理10元，店长10元3.商品周转天数超出标准50%以上的部分，不再进行工资的相关处罚损耗率生鲜部主管、经理损耗：店铺由于管理和其他方面的原因而造成的商品的损失，包括盘点损耗额和日常折损额。损耗率指当月总的损耗占当月销售额（未税）的比例。月度1.损耗率超出标准10%（含）以内的，不处罚2.损耗率超出标准10%50%以内的部分，每超过1%，扣罚主管5元，经理10元 3.损耗率超出标准50%以上的部分，不再进行工资的相关处罚北京华普联合商业投资有限公司绩效考核手册营运篇 人力资源部第 四 章 流 程【业绩考核流程】财务数据财务部每月7号前提供其他涉及提供部门采购部、营运部数据提供人力资源部财务部、人力资源部报表审核人力资源部报表打印营运部审批店铺反馈信息，并统一通知人力资源部调整与否及具体情况店铺信息反馈人力资源部数据整理执委会、营运部总监、人力资源部总监审批奖金分配店铺奖金总额检核人力资源部工资录入兑现奖惩明细备案店铺、人力资源部店内公布店铺【日常考核流程】店铺确认非