HJQI-QC-002-A 进料检验作业流程.doc

FoShan ShunDe Arcair Appliance CO., LTD标题：进料检验作业流程文件编号HJQI-QC-002页数 4 / 4版本A* 修 订 履 历 *版次修订项次发行日期A初版发行分发单位及份数单位份数单位份数单位份数单位份数 总经办 开发部 工程部 采购部1 行政部 五 金 仓 库1 财务部 销售部 总 装 品管部1 制作审核核准文件状态签名日期一目的为了进一步规范和完善仓库进料作业程序，确保进料得到合理、及时的处理，控制进料数量，以满足生产需要。二范围适用于本公司对外采购的所有原材料、辅助材料、内/外加工的半成品。三职责3.1 PMC部（仓库）：负责物料的接收，清点与入库、记帐工作；3.2 品管部：负责物料的品质检验工作；3.3 采购部：负责来料过程中的供应商异常情况的协调与处理工作。四作业流程图序流程责任人表单作业内容1供应商送货核单、卸货数量验收报 检NG品质判定OK开单入仓不合格品处理卡、帐记录单据处理供应商送货员送货单供应商按公司要求正确填写送货单，采购员提前通知仓库作好收货前准备工作，供应商送货到厂后，及时将送货单交相应仓管员。2仓管员/供应商送货员/采购员采购订单/送货单仓管员核对送货单上所列物料是否与采购订单内容相符。若无误，则通知送货人员卸货，否则，要求供应商送货人员或采购员纠正。3仓管员送货单仓管员核对实物数量（重量）是否与送货单所列一致，并将货物卸到收货待检区，做好待检标识，签署送货单，并留下一联后交回供应商，表示已收实物。4仓管员送货单仓管员以送货单方式交品管员报检，并说明待检物料所在位置。5品管员/仓管员来料检验报告品管员判定物料是否合格，并做相应标识，完成进料检验报告后连同报检的送货单返交仓管员，仓管员凭此将物料分别处理。6仓管员材料/半成品进仓单仓管员将检验合格的物料放至仓库指定的位置，开具材料/半成品进仓单。7仓管员存卡仓管员在物料入仓归位时完成存卡记录，并于当天内完成台帐的登录工作。8仓管员材料/半成品进仓单仓管员将材料/半成品进仓单仓库联存档、财务联交财务，供方联交采购员转给供应商作结算凭证。9相关人员相关表单依不合格品处理作业流程处理。五作业说明5.1供应商送货5.1.1 采购员要求供应商按照合捷公司要求填写规范、完整、准确的送货单，若为生产急料，采购员须于供应商送货到厂前1个小时通知仓库作好收货准备工作，若为供应商晚上送货，采购员须于送货到厂的当天下午下班前通知仓库，以便安排仓管员加班收货。5.1.2供应商送货到厂后，仓管员核对送货单与采购订单或发外加工订单或物料请购单各项内容是否相符。并在采购订单上作好相应记录，以备追溯与查核；若对单有误，如为供应商原因错误，要求供应商纠正，并要求供应商送货人员在纠正处签名确认，若为我方原因错误，则通知相应采购员确认何种原因出错，直至清楚后方可收货；5.1.3若对单无误，则由仓管员通知供应商送货人员或公司搬运人员，将需检验的物料卸在指定的收料待验区，将不需检验的物料直接卸在物料暂存区。若是生产急料，仓管员可将料先收到生产备料区。5.2进料数量验收5.2.1货卸至指定区域后，仓管员将大件箱数与送货单核对后，再按20%-50%的比例抽查单位包装，单位包装内若出现包装不足现象，应与供应商送货员一起确认，再加大比例抽样（最高100%清点），同时，通知采购员前来确认；5.2.2加大比例抽样后，计算出包装不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数量，由供应商送货员更改送货单并签名，之后，仓管员方可盖“收货章”，并在送货单上注明实收数量；5.2.3对于来料数量无法清点或难以清点的物料，仓管员应在送货单上注明“细数未点”字样，表示具体数量要待检验或计量后确认； 5.2.4仓管员在核对、点收实物过程中，若发现供应商物料不符合本厂产品防护及有关采购要求（如包装破烂，来料凌乱，无物料标识或标识不清等），即通知采购员，由采购部与供应商进行沟通、处理；5.2.5若来料为生产急料或为品质可在30分钟内鉴定的物料，由仓管员在接到送货单后5分钟内通知品管员进行现场检验；5.2.6仓管员清点完物料数量后10分钟内，将送货单（若无送货单，则开具内部联络单）交IQC，并说明物料所在位置，以便品管员对进料进行品质检验。非生产用物料（设备、模具及其配件除外）由品管员同用料部门进行现场品质验收。5.2.7数量验收处理时间：仓管员处理一般性非急料的时间为30分钟内，处理急料的时间为10分钟内。5.3进料品质检验5.3.1 IQC收到送货单后检查封样、图纸、检验指导书是否齐备。若缺失立即向开发部主管或品管主管报告，部门主管应立即处理，以便IQC及时执行检验动作。且IQC应于10分钟内向仓管员回复检验时间。5.3.2 检验时按图纸、具体零部件检验指导书进行作业。检验过程中若发现封样、图纸与来料不符者，应立即通知品管主管及开发部主管处理，同时开出异常联络单，相关单位接到后必须于三个工作日内回复，品管部定时发出统计结果。5.3.3 检验完毕后，IQC应填写进料检验报告并经核准后方可生效，同时将复印副本分发给相关单位，还须将检验结果记录于进料品质经历表中，以便追溯。5.3.4 若判定合格，IQC在进料外包装醒目位置需贴上“合格”标签，检验标签上需注明料号、检验员、检验日期等内容；5.3.5若判定不合格，IQC需立即带上不合格品及进料检验报告呈报品管主管处理（挑选、特采、拒收），并在外包装醒目位置贴上相应的标签。若判定为供应商问题，需开出供应商品质改善通知单，经核准后交由采购通知供应商。不合格品按不合格品管理程序处理。5.4入库与进帐5.4.1仓管员在收到品管员的来料检验报告、送货单后，应对进仓物料详细填写物料标识卡（适用于半成品、包材、玻璃及电机、电源线等量大、标准包装箱（筐）装等物料），仓库接受签（适用于螺丝、开关等量小、袋装物料），尾数贴上数量明示签；5.4.2仓管员将物料进到相应仓位后，于10分钟内详细填写物料存卡；5.4.3仓管员按实际进仓数量及单据管理要求于物料进仓后2个工作小时内开具材料/半成品进仓单；5.4.4仓管员在开具材料/半成品进仓单的当天内入好帐目，要求良品入良品帐，不良品入不良品帐。5.5表单处理5.5.1仓管员根据材料/半成品进仓单制作每日收货汇总表，并于当天下午下班前将材料/半成品进仓单、每日收货汇总表交仓库主管审核，仓库主管审核后于次日上午9：00前由仓管员将材料/半成品进仓单报送财务部、采购部，仓库主管将每日收货汇总表报送PMC部；5.5.2仓管员将当天产生的单据分类、归档保管。六附表6.1 进料检验报告 FQI-QC002-0016.2 进料品质经历表 FQI-QC002-0026.3 送货单 FQI-QC002-0036.4 采购订单 FQI-QC002-0046.5 物料请购单 FQI-QC002-0056.6 每日收货汇总表 FQI-QC002-0066.7 仓库接受签 FQI-QC002-00