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文档简介

公司名称奥克莱灯饰有限公司核准：文件名称品质异常处理程序审核：文件编号LD-QP-04制定日期2009年11月8日修定期日2011年4月25日制定：林 波1. 目的 在生产及检验过程中, 发现质量异常时,能及时解决,使生产部门能正常运转,特制定此程序.2. 适用范围 生产部门及品管所发现之异常.3. 名词释义 异常:影响产品质量,不符合样品或订单要求等均属质量异常.4参考数据4.1进料检验报告表4.2制程检验报告表4.3成品检验报告表4.4全检日报表4.5抽样计划程序4.6退货单4.7不合格品管制程序5 流程图作业流程权责单位提出异常确认原因分析采取对策审核执行追踪及查核结果记录品管/生产单位品管主管责任单位责任单位总经理/品管主管责任单位品管品管6.内容6.1产品质量异常的产生6.1.1凡品管在检验过程中发现质量异常时,开出品质异常处理通知单送品管主管判定,经判定为不合格的产品,均须转发给相关单位会签。6.1.2 各加工单位在加工生产过程中,发现材料或制品有质量问题时,各加工单位需主动开立品质异常通知单,将异常状况清楚、工整填写后转品管判定、提出建议改善办法并追踪处理.6.2设施异常的产生 指机器设备在使用过程中发生机器故障时,机器设备操作人员应立即停止操作并关掉电源,立即向上级报告与处理,具体按设施管理程序执行.6.3品质异常会签:6.3.1品管必须依据异常内容签会相关单位,由直接责任单位书写工整、清楚、完整地签回原因分析及预防对策.如果异常内容属厂商权责部分的由采购负责签回.6.3.2质量异常责任单位主管必须针对异常问题确实地分析其真正的远因、近因.6.3.3质量异常责任单位主管必须提出确实有效的改善对策,不允许签“加强改善”,“加强教育”等字样.预防对策栏为达到解决问题的目的必须有效可行。6.3.4异常涉及跨单位处理时,责任单位必须主动与相关单位书面协调签回处理完成之时限.6.3.5 当责任单位签回后,品管须知会相关单位并呈上级批示,以上级批示为准.6.4异常最终批示权限:6.4.1 重大质量异常:指100%的不合格或电器方面的异常,需经总经理签核,6.4.2 一般质量异常:除重大质量异常以外的质量异常,由品管主管签核即可. 6.4.3 急件、批量返工、批量退货异常需经品管主管签核.6.5异常的处理:6.5.1产品经异常通知单界定为不合格品后,按不合格品管制程序进行处理.6.5.2机器设备异常按须请专人人士进行保养维修。.6.6当质量异常需跨单位重工处理时,由存放不良品单位开出退货单,经品管签核,转给仓库作为补料加工之依据.6.7异常追踪、查核.6.7.1 责任单位如果在承诺完成时间内未完成,品管需追踪并要求重新承诺完成时间.6.7.2 品管查核发现异常处理不彻底,责任单位需按品管要求重新处理.6.8异常结案:6.8.1 经重新抽
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