监理表格使用说明.doc

武汉威仕工程监理有限公司标准WISES42008质量管理体系文件表格汇编2008-10-15发布 2008-10-15实施武汉威仕工程监理有限公司WISDRI Engineering Supervision & Management Co.,ltd监理表格使用程序：A类表、B类表、C类表参见建设工程监理规范；F类表见建筑工程施工质量验收统一标准；D类表、E类表见后附表。A类表（施工单位用表）表号表 格 名 称书写上报责 任 人审 查批 准备注A1工程开工/复工报审表施工单位总 监建设单位A2施工组织设计（方案）报审表施工单位监理工程师总 监A3分包单位资格报审表施工单位监理工程师总 监A3.1实验室资格报审表施工单位监理工程师见后附表A4检验批及分项工程报验申请表施工单位监理工程师/分部和单位工程报验申请表施工单位总 监验收会议A4.1施工测量放线报验申请表施工单位监理工程师见后附表A5工程款支付申请表施工单位监理工程师总监、建设单位其中：月计量申报施工单位监理工程师业 主A6监理工程师通知回复单施工单位监理工程师总 监A7工程临时延期申请表施工单位监理工程师总 监A8费用索赔申请表施工单位监理工程师总 监A9工程材料/构配件/设备报审表施工单位监理工程师/A10工程竣工报验单施工单位监理工程师总 监A11砼浇筑申请表施工单位监理工程师总 监见后附表A11.1施工专业会签表施工单位监理工程师/见后附表B类表（监理单位用表）表号表 格 名 称书写上报责 任 人审 定备 注B1监理工程师通知单监理工程师总 监报建设单位B2 工程暂停令总 监业 主B3工程款支付证书总 监业 主B4工程临时延期审批表总 监业 主B5工程最终延期审批表总 监业 主B6费用索赔审批表总 监业 主 C类表（各方通用表）表号表 格 名 称书写上报责任人审定备 注C1监理工作联系单提出单位/发至有关单位，另报建设单位C2工程变更单提出单位监理、设计、建设单位送各有关单位C3设备开箱检查记录提出单位监理、建设单位送各有关单位C4中间工序交接提出单位监理、建设单位送各有关单位C5旁站记录表监理单位施工、监理双方签认C6施工现场安全文明生产检查记录表监理单位送各有关单位 D类表（监理单位内部记录表）表号表 格 名 称书写上报责 任 人审 定批 准备 注D1 监理工程师检查记录监理人员见后附表D2测量放线检查记录表测量工程师见后附表 E类表（监理单位内部台帐记录用表见后附表）表号表 格 名 称书写上报责 任 人审定备 注E1主要材料/构配件检查汇总表监理人员/由A9表工程材料/构配件/设备报审表汇总E2设备开箱检查汇总表监理人员/由A9表设备报审表汇总E3监理见证试验成果汇总表监理人员/E4砼浇筑及砼试压情况汇总表监理人员/由砼浇灌旁站记录表汇总E5施工测量放线报验索引监理人员/由A4表施工测量放线报验申请表汇总E6报验申请表索引（分部、分项、检验批）监理人员分部由总监审定由A4检验批及分项、分部工程报验申请表汇总E7单位工程质量检验汇总总 监/由A4单位工程报验申请表、A10工程竣工报验单汇总E8工期变更及延误索引监理人员总 监由B5工程最终延期审批表及现场具体情况汇总E9设计变更及技术核定索引资料员总 监/E10大事记资料员总 监/E11图书资料索引资料员总 监E12工程款支付证书索引资料员总 监E13初验小组成员及其分工表总监/E14竣工移交证书总监/F类表（建筑工程施工质量验收统一标准GB503002001用表）表号表 格 名 称书写上报责 任 人审 定批 准备 注F1施工现场质量管理检查记录 施工单位监理工程师总 监建设单位见表A01F2检验批质量验收记录施工单位监理工程师总 监见表D01F3分项工程质量验收记录施工单位监理工程师总 监见表E01F4分部（子分部）工程质量验收记录施工单位、监理工程师总监、勘察、设计、建设单位、质监站有关单位见表F01F5单位（子单位）工程质量竣工验收记录项目经理、总监建设单位、勘察设计、质监站、档案馆及其他参加验收人员见表G01-1F5.1单位（子单位）工程质量控制资料核查记录施工单位、监理工程师总监、勘察、设计、建设单位、质监站见表G01-2F5.2单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录施工单位、监理工程师总监、勘察、设计、建设单位、质监站见表G01-3F5.3单位（子单位）工程观感质量检查记录施工单位、监理工程师总监、勘察、设计、建设单位、质监站见表G01-4各监理部所需填写表格监理部名称：序号表格名称表格所属文件名上交部门备注1文件借阅/复制记录文件控制程序质量与安全监督部3图书购买申请单文件控制程序质量与安全监督部4培训记录人力资源管理程序计划控制部监理部内部培训用5项目监理部资产明细表基础设施配置与工作环境管理程序计划控制部每年年底填写6项目监理部物品移交清单基础设施配置与工作环境管理程序计划控制部项目完工时填写7大修申请单基础设施配置与工作环境管理程序计划控制部8报废单基础设施配置与工作环境管理程序计划控制部9设施购买申请单基础设施配置与工作环境管理程序计划控制部项目进场或过程中填写10检测试验设备使用/工具领用登记表基础设施配置与工作环境管理程序计划控制部项目进场或过程中填写11顾客财产登记表基础设施配置与工作环境管理程序项目监理部项目过程中填写12项目监理部设施、工具用品配置计划监理服务策划程序计划控制部项目进场前填写13监理部图书资料配置计划监理服务策划程序质量与安全监督部项目进场前填写14监理规划封面监理服务策划程序各相关部门15监理月报监理服务过程控制程序各相关部门16监理人员监理工作表监理服务工作质量检查及评定计划控制部每月填写一式二份17总监理工程师监理工作表监理服务工作质量检查及评定计划控制部每月填写18监理人员考核评分表监理服务工作质量检查及评定计划控制部每2个月填写19监理服务质量抽查表监理服务工作质量检查及评定质量与安全监督部每月至少一份20年度监理人员个人考核表监理服务工作质量检查及评定计划控制部每年年底填写21内审不符合项报告内部审核程序质量与安全监督部每年内审时填22不合格服务/预防措施处理单不合格控制与改进程序质量与安全监督部每2个月至少一份23提交公司的监理档案资料卷内封面监理档案管理规定质量与安全监督部项目完工时填写24卷内目录监理档案管理规定项目监理部25卷内备考表 (档案交接表)监理档案管理规定质量与安全监督部26项目竣工交接清单施工竣工验收阶段监理作业指导书质量与安全监督部项目完工时填写27监理业务手册施工竣工验收阶段监理作业指导书质量与安全监督部项目完工时填写除以上贯标所需填写内容外，其他的执行监理表格使用程序如A类表、B类表、C类表、D类表、E类表、F类表。文件借阅/复制记录编号: WISES /44204部门： 年 月 页码：序号时间文 件 名 称文件编号受控状态份 数签名归还时间备注图 书 购 买 申 请 单编号： WISES /44208部门： 年 月 页码：序号书 名书号或规范号购置数量价格预算使用部门备 注购置原因说明：申请人： 日期：审核意见：审核人： 日期：批准意见：批准人： 日期：验收及归档情况培 训 记 录编号：WISES/46204部门： 年 月 页码:培训项目培训对象培训时间培训教师培训人员签到：培训方式、内容及过程（包括教师和场地的准备、教学水平、方法、时间等）：培训结果评价（包括考试方式）其它方面补充记录项目监理部资产(物品)明细表WISES/46301部门：序 号物品名称规格型号单位数 量责任人备 注1电 脑2打印机3复印机4传真机5移动盘6照像机7影碟机8洗衣机9热水器10自行车11计算器12望远镜13资料柜14厨 具15布衣柜16双人床17单人床18笔记本电脑19电视机20水准仪21经纬仪22全钻仪23涂层测厚仪24252627总监（总监代表）： 填表人： 日期：监理部物品移交清单编号： WISES/46302移交部门 接收部门 交接日期： 年 月 日序号物品名称及型号单位数量备 注1234567891011121314151617移交人： 接收人：大 修 申 请 单编号： WISES /46303部门： 年 月 页码：设施名称资产原值型号（规格）(维修)价格预算使用部门交付日期主要故障：维修计划及说明：填写人： 日期：审核意见：审核人： 日期：批准意见：批准人： 日期：备注：适用于重要设备的维修申请。报 废 单编号： WISES /46304部门： 年 月 页码：拟报废物品名称验收日期编 号价 格型号（规格）使用部门报废原因：审批意见：备注：设 施 购 买 申 请 单编号: WISES /47401部门： 年 月 序号设施名称型号（规格）购置数量价格预算使用部门备注购置原因说明： 申请人： 年 月 日审核意见： 审核人： 年 月 日批准意见： 批准人： 年 月 日备注：试验测量仪器使用、检测工具领用登记表编号：WISES/47405部门： 年 月 页码：序号设施、工具名称规格型号数量领用项目部领用人领用时间归还时间备 注顾 客 财 产 登 记 表 编号：WISES/47541部门： 年 月 页码序 号提供物品名称规格型号数 量提供日期归还时间备 注（注明物品状态）123456789101112总监（总监代表）： 制表人： 日期：监理部设施、工具用品配置计划 编号：WISES /47102项目监理部： 年 月 日 页码：序号物品名称单位数量领用日期保管人备注一办公计算机1电子计算机2打印机3复印机4传真机5项目监理部图章6办公文具、纸张7办工桌、椅、文件二监理文档资料用品1监理日志2监理月报3监理用表4档案盒三工程检测用品1全站仪2经纬仪3水准仪4涂层测厚仪5检测尺6钢卷尺7游标尺8塞尺9焊接检查尺10钢板尺（2m）11卡尺（内外）12盘尺（30m）1314编制： 批准：项目监 理 规 划编制 批准 编号：Wises 项目监理部-27101-时间武汉威仕工程监理有限公司 年 月监理部图书资料配置计划编号：WISES /47103项目监理部： 年 月 日 页码：序号图书资料名称标准号单位数量领用日期保管人备注编制： 批准：监 理 月 报第 期年 月 日 年 月 日 总监理工程师： 工程监理部编制要求及说明：总监理工程师应根据工程进展实际情况，每月以书面报告的形式向建设单位、公司及有关部门报告。报告的内容及格式按以下八个方面的要求进行编写（建设单位或当地有关部门有特殊要求的除外），内容力求详实全面，实际情况有变化可进行适当的增减，顺序可调整。 一、本月工程综述：主要包括以下内容：对本月 “三控、三管、一协调”工作情况的概述，包括主要工程数量；从开工到现在已过去的施工日期、有效工作日和日历天；本月内气象报告；项目总状况表（见后附表一）等。二、工程进度控制主要包括以下内容：进度计划执行情况，进度措施；进度统计；进度偏差分析等。 本月工程项目进度说明工程编号工 程 项 目计划进度实际进度简要说明（进度偏差分析）三、工程质量控制主要包括以下内容：本月质量控制工作状况；工程资料情况；监理措施及效果；质量状况汇总分项工程验收情况序 号单位工程名称分部工程名称分项工程名称报验单号平行检查批次验收情况承包单位自评监理单位验收本月一次验收合格率 %分部工程验收情况统计表序 号单位工程名称分部工程名称本 月累 计合格项数合格率%合格项数合格率% 四、工程投资控制主要包括以下内容：投资控制工作情况；投资控制统计等工程款审批及支付汇总表 单位：万元工程名称合同价序号项目内容本月至本月累计申报数核定数申报数核定数扣除动员预付款材料预付费保留金其 他小 计合计实际付款数截止 年 月 日付款总额：五、工程安全控制 主要包括以下内容：当月工程施工安全生产形式简要介绍；当月安全监理的主要工作及效果；施工单位安全生产保证体系运行状况及文明施工状况评价；危险性较大的分部分项工程施工安全状况分析；安全生产问题及安全生产事故的分析处理情况；当月安全监理签发的监理文件；存在问题及打算（必要时附照片）；监理服务过程控制程序 版本：B/3 修改码：0 WISES375022008六、本月监理工作小结1监理工作统计序号项目名称单位本年度开工以来累计本月累计1监理会议次2审核施工组织设计（施工方案）次提出建议和意见条3专题会议（技术、质量、安全、进度等）次4审批施工进度计划（年、月、日）次提出建议和意见条5阅图及会审次提出建议和意见条6发出监理通知次7监理工作联系单次8审定分包单位家9原材料构配件设备审批（含开箱检查）次10签署浇注令次11分项工程质量验收次12分部工程质量验收次13监理服务不合格项处理次14监理见证取样、抽检、复试次15测量复核次16发出工程暂停令次17工程计量次18重要机械设备验收（起重、吊装等）次19脚手架验收/模板支架验收/拆除爆破验收次20安全日常检查/专项检查次2、考勤表（见后附表二）七、存在问题及建议八、下月工作安排 1）下月工程项目控制重点2）监理工作安排九、月末工程形象照片及说明16附表一：工程项目状况报告表 序号单位工程工程量工期（天）累计完成比例（%）单位总计划工程量本月计划工程量本月完成工程量累计完成工程量计划天数本月作业天数累计作业天数工程量工期附表二考 勤 表 监理部名称： 年 月日期时间姓名26272829303112345678910111213141516171819202122232425上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午注：出勤： 迟到： 早退： 旷工： 加班：￥ 晚上加班： 病假： 事假： 探亲假/产假： 出差： 监理人员监理工作表 编号：WISES/48241 项目名称： 年 月 姓 名：序号工 作 内 容单位本月累计本 月 工 作 综 述1制作厂、搅拌站、实验室考察（检查）次2参加工程监理例会次3参加工程专题会议次4审批施工组织设计（方案）次提出建议和意见条5提出图纸建议和意见条图纸工程量计算次图纸变更审核次6发出监理工程师通知次7发出监理工作联系单次8工程联系单批复及工作协调次9审批、检查施工进度计划条提出建议和意见次10测量复核并记录11材料/构配件/设备报验审核次12见证取样、试验、检验次13工程中间交接验收记录签证项14旁站记录次15检验批质量抽查并有记录次16分项工程质量验收签证次17安全文明施工巡视或专项检查次发现问题或提出建议和意见（记录）次19预结算审核次工程计量及工程款支付次费用索赔处理次工程现场签证次20参加培训、学习并有记录学时总监评议签字注：1、本表由监理人员个人填写，每人每月一张,根据个人所负责工作范围,其项目可适当调整； 2、 设备报验工作包括设备开箱验查。总监理工程师监理工作表编号：WISES/48242项目名称： 年 月 姓 名：序号工 作 内 容单位本月累计本月工作综述1监理细则、旁站方案的审批份2工程开工报审表份3主持工程监理例会 次工程专题会议（含验收会议）次主持监理部工作会议次组织监理规划、细则、专项方案交底次4组织/参加图审、设计技术交底次5审批施工组织设计（方案）份提出建议和意见条6分包单位资质及承包单位质量与安全保证体系审批及中间检查次7工程联系单批复及工作协调次8单位、分部工程质量验收记录签证份9工程量及预结算审批次提出建议和意见条10审批、检查施工进度计划次提出建议和意见条11发出监理工作联系单及专题报告次12组织安全文明施工检查次13检查监理资料、检查文档管理工作次14审查监理日记及监理台帐记录次15组织监理服务质量抽查（含工程实体质量抽查）次16工期及费用索赔处理次17组织监理部业务学习次总 计公司评议注：本表由总监本人填写，每月一张；每月上交公司计划控制部监理人员考核评分表编号：WISES/48243监理部名称： 年 月 被考核人： 序号考核内容满分评分标准自评分总监评分备 注1处理问题的能力10分强： 8-10分 较强：6-7分一般：4-5分 差：1-3分资料员按满分5分计及时发现问题，处理问题的能力。2专业知识10分资料员按满分5分计理论知识掌握程度，实践经验积累和对规范、规程、图纸的熟悉程度。好：7-10分 一般：4-6分 差：1-3分3监理业务20分好：16-20分 较好：11-15分一般：5-10分 差：1-4分资料员按满分10分计严格按照质量管理体系程序文件和作业指导书开展监理工作的执行情况。4工作成效5分显著：5分 较显著：3-4分一般：1-2分 差：0分资料员按满分5分计“三控三管，一协调”工作成效5工作量20分忙：15-20分 较忙：10-14分一般：5-9分 兼职：1-4分资料员按满分10分计分工范围内工作量的大小及工作繁忙程度，并考虑加班、兼职等因素6工作复杂程度、技术难度10分复杂：8-10分 较复杂：5-7分一般：3-4分 简单：1-2分7工作环境作业面风险程度5分风险大：5分风险较大：3-4分风险不大：1-2分无风险：0分8工作态度10分好： 8-10分 较好：5-7分一般：3-4分 差：1-2分资料员按满分10分计任劳任怨,尽职尽责；服从安排,团结协作、劳动纪律。9 职业道德10分优秀：9-10分 良好：7-8分一般：5-6分 差：3-4分资料员按满分5分计遵守监理人员守则及监理人员“十不准”规定合 计总 监： 考核日期： 考核评分： 注：本表每人每两个月一张，上交公司计划控制部； 资料员考核的总分值按50分计，评分时可根据实际情况酌情处理。监理服务质量抽查记录表编号：WISES/48244 页码：被抽查部门或项 目被抽查人负 责 人抽查时间抽查内容和依据：抽查记录： 抽查人： 被抽查人 日期：处理意见或建议：被抽查部门负责人： 日期： 抽查人： 日期：验证结果： 验证部门： 签名： 日期： 年度监理人员个人考核表编号：WISES/48245姓 名： 技术职称： 岗位名称： 武汉威仕工程监理有限公司 年12月 年 年 度 考 核 表姓名性别出生年月专业本年度个人总结(本栏不够可加附页) 下年度个人潜力开发、能力培