主材管理办法.doc

关于下发振华煤矿主材管理及考核办法的通知公司各相关科室、队组：为了有效加强井下“主材”成本费用管理，进一步完善主材管理工作，减少人为丢失，材料乱丢乱放及不合理使用现象，杜绝浪费、降低消耗、提高材料回收利用率，达到减少投入，节约成本的目的。结合我矿实际情况，特制订主材管理办法。望有关单位接文后，认真贯彻执行。附件：振华煤矿主材管理及考核办法 振华公司主材选型检测 振华公司 二一三年十二月振华煤矿主材管理及考核办法 第一章 总 则 1、“主材”即：坑木、火药、雷管、单体液压支柱（含三用阀）、金属顶梁、金属支架、钢筋网片、金属网、塑料网、锚杆、锚索、锚固剂、配套附件（包括托盘、螺母、锚具）梯子梁、W钢带等。2、生产科为全矿井下主材使用管理部门，负责编制主材月度消耗计划，负责对各单位主材使用的审批、回收管理及考核工作，对所有主材使用、库管及主材有关业务的单位行使主材管理监督职权，并组织主材质量验收。第二章 月度计划 1、公司每月定于24日下午开计划会，25日下午各队组将下个月主材计划经本队主管领导、分管科室、分管副总审核签字报送生产科，由生产科汇总测算下月主材消耗，27日报送企管科考核，供应科采购。 2、为保证主材的质量，供应科每进回一批主材，应及时通知生产科主材管理人员进行现场抽样检查，经验收合格后方可入井，未经验收或验收不合格不能入井使用。第三章 领用审批 1、队组需领用的支护材料，队组领料员必须在供应科办理材料领料单，经使用单位主要负责人签字，分管科室审核，报生产科批准，并在生产科用料领用台账上登记材料的数量、规格及使用地点，将领料单第一联留存于生产科。 2、生产科每月26日建立下个月新的电子台账并与纸质台账相对应。使用队组超出材料考核计划且电子台账计划数为零时，队组需写书面报告经分管科室、生产科、分管领导审批核准，方可继续使用主材。 3、队组使用计划之外的材料，需做补充计划并写清使用地点，数量、规格，以便生产科月底核减计划之外超出部分材料费用。 4、原则上队组所使用主材，必须先审批后使用，如炸药、雷管可先使用后审批，但最大间隔时间不允许超过48小时，若超出时间队组领料人、负责人给予200元的经济处罚。 5、队组每月所做材料计划使用统一计划表（样本附后）。第四章 发放、运输 1、供应科在发料时，各用料单位的材料管理人员要与供应科保管员现场按领料单的规格、品种、数量进行发放，若用料单位材料管理人员不在现场，供应科不得发料。 2、材料在装好车后，由用料单位材料员向运输队移交，双方（签字）生效。 3、运输队将接到的材料负责运送到井下指定地点，不得运错，运输途中发生丢失的材料，由运输队按原价赔偿。 4、相关单位必须按公司要求，在限期内将材料运送到指定地点或场所。 5、各用料单位在发现自己领用的材料有丢失或数量不足等问题时，应及时向运输队查寻，并向矿调度及生产科汇报。若不汇报，损失由用料单位自负。 6、运输队将材料运送到井下指定地点后，与使用单位在现场进行交接，并双方签字。 7、各单位材料管理人员要将移交手续妥善保管，以防有问题时备查。移交手续上必须写明品种、规格、数量等。 8、由于不办理移交手续而发生丢失现象时，生产科要对双方责任单位(或个人）根据损失价值进行处罚。 9、火工品管理各使用单位必须严格执行火工品领退使用等制度。 10、单体液压支柱在装运前无论井上井下都必须将三用阀卸掉，不得带三用阀装车运输，井下放置单体柱一律整齐平放在架子上。第五章 主材盘点（工程验收） 1、每月24日中班对井下使用主材队组进行盘点，队组须安排一名材料员与生产科主材管理人员、企管科共同清点数量，并最后在盘点表上签字确认。 2、在盘点过程中，本着对公司、使用队组负责，盘点人员必须认真对待，尤其数量较多的材料逐根（块）盘点，不许走过程，预估数字，一经发现对盘点人员处于500元以上的处罚。 3、在盘点过程中，除盘点当月工程量、主材领用剩余量外，要对地质构造加强支护段的材料、硐室、绞车固定、机尾地锚、更换点柱核减用量进行盘点。 4、每月队组所使用的主材，综掘队以月初考核单价乘以月底进尺做为考核依据，其余队组以综采队产量作为考核依据，综采队产量以调度室出具数据乘以93%为准，进尺以地测科出具数据为准，若综掘队每月留存多余进尺，需在材料分析报告中说明，并经调度室、地测科、生产科签字核实，方可做为核减主材的依据。 第六章 回收管理 1、生产科根据井下生产的实际情况制定月度主材回收计划，按月考核，季度兑现。 2、综采工作面两巷回收的材料（锚杆、梯子梁、锚杆托盘、锚索托盘、单体液压支柱、坑木、金属网、轨枕），由通风队瓦检员现场清点综采工作面材料回收情况并记录台账。综采队安排日常回收；较重物件在井下集中存放，与运输队现场清点办理交接手续后集中装车运至地面，运输队通知综采队组及时交到供应科指定地点，并办理移交手续。 3、接收单位在收到材料后，必须及时清点上帐，并且分类堆放整齐。 4、各单位的回收材料没有按要求运到指定地点或办理有关手续的，对相关单位按丢失处罚。 5、井下回收的材料经生产科同意不入库直接进行复用的，由双方施工队组材料员办理交接手续，并及时报生产科统计以便考核。 6、各队组施工结束后，必须将剩余材料在7日内全部运往新的施工地点或指定地点堆放。 7、通风科在密闭巷道前，必须通知生产科清点巷道内的支护用品，由生产科安排回收完毕后方可进行密闭。没有及时通知生产科将有关材料及时回收，按成本处罚通风科。 8、坑代品的报废，必须经生产科、供应科共同验收报废。报废后的坑代品按废旧物资处理办法执行。 9、井下单体支柱三用阀严禁放在水中，不使用的单体支柱必须将活柱全部收回。回收的单体支柱必须将三用阀卸掉，并由队组在回收的单体支柱上做好临时标记。 10、采煤工作面结束或使用时间超过8个月的单体液压支柱必须进行升井检修。第七章 使用管理 1、各单位必须设专（兼）职材料管理人员，专人管理库房，建立主材使用管理台帐，对主材的入库进行登记，出库必须有出库手续。每月对使用情况进行核对，做到帐、物、卡相符。 2、企管科在进行成本核算前，须经生产科核准方可进入成本。 3、各队组要严格按作业规程及技术措施中规定的巷道断面及支护形式控制材料消耗。领用时必须核对规格与实物是否一致，产品有无合格证，产品是否过期，不得使用三无产品。在使用过程中要严格管理，保证在领用、运输、保存期间不丢失、不损坏，在使用期间不浪费，做到精打细算，精心管理。 4、各单位在报批领用材料计划前，应先查清库存材料及回收待复用材料，确需新增的，要合理安排，严格控制材料消耗。 5、支护材料只作为巷道支护使用，不得做其它任何用途。 6、外委加工、检修的支护材料应经生产科验收合格后，方可入井。 第八章 管理要求 1、纳入煤矿安全标志产品管理目录的矿用支护器材，必须取得煤矿安全标志，否则严禁使用。 2、所有支护器材的供货厂商必须由生产科牵头，分管专业副总、生产科、供应科、纪检委、调度室、安监处等相关部门调研后，重点推荐23家生产厂家，经总工程师、生产副总经理审定后，报总经理批复。任何单位和个人不得擅自选择或更改支护器材供货厂家。供应科要把好支护器材的采购关，生产科收集支护器材供货厂商的生产资质证明材料、产品煤安标志、国家或行业权威质检单位的检验报告、产品合格证、产品出厂质量检验报告等相关资料。生产科对上述相关资料进行存档管理，以备查阅。 3、支护器材供货前应审查以下资料：（1）供货厂商名称、地址及法人证明、工商营业执照、税务登记证。（2）主要生产技术装备及生产销售规模。（3）产品规格及执行标准。（4）权威部门出具的检验报告、产品MA标志及当地质检部门发放的产品合格证。（5）产品质量控制与检验手段。 4、生产科根据作业规程（安全技术措施）下达支护器材采购计划。 5、供应科根据生产科出具的支护器材计划组织采购。树脂锚固剂采购数量要根据日常消耗量按批次采购，确保在有效期内使用。 6、根据支护器材井下使用当中反映的实际情况，除厂家自检或送有资质的检验机构检测外，生产科还要负责定期对供应科购进的支护器材进行抽样送检，由支护器材质量检测的专业机构进行质量检测，取得检测报告，确认材料质量合格。同时生产科对抽取样本进行编号并做好记录。 7、每半年由生产科组织相关人员去生产厂家进行走访检查，发现生产工艺，产品质量不再满足标准要求，要立即停止采购相应产品。 8、所有支护器材的供货厂商必须严格按照国家标准、行业标准、集团公司关于加强矿井锚杆支护管理的特别规定中相关材质要求提供支护器材及相关项目的试验报告，否则终止采购供货商的支护产品。 9、支护器材使用过程中出现质量问题，必须立即停止使用本批次产品，立即做好以下工作：生产科组织对该批次产品进行检验（不得送原质量检验机构）。检验全部合格后，由公司组织相关部门负责人进行评价，确定是否继续使用该厂家的产品。检验确有不合格产品，必须按以下程序处理：该批次剩余的支护产品必须全部退货；已使用该批次支护产品的井巷工程区段，必须编制加强支护的专项安全技术措施，对该段井巷工程进行加固；由公司组织相关部门负责人进行评价，确定是否继续使用该厂家的产品；若决定继续使用该厂家的支护产品，该厂家必须交我公司财务科50万元的质量保证金。 10、生产科、生产队组必须建立支护器材档案化管理基础台账，档案化管理基础台账必须注明材料名称、规格型号、数量、生产日期、生产批次、使用单位、单位工程名称及地点、供货单位、材料材质（强度等级）及煤安标志等，单位工程一旦出现涉及支护器材的质量问题可以追根溯源。11、另外，生产科要建立单体液压支柱台帐进行管理，明确规格型号、数量、出入井时间，并负责安排单体液压支柱回收复用、调转复用、修旧利废等日常事务。（后附单体液压支柱使用台账）第九章 责任追究1、每一批次支护器材必须经生产科审查和检验，未检验或检验不合格的支护器材严禁入井。擅自入井的，对相关责任人给予5001000元罚款。2、同一厂家的支护器材，两次出现质量问题，必须永久终止使用该厂家的支护器材（退出我公司市场）。发现继续采购和使用该厂家的支护产品，对相关责任人罚款5000元。3、未经选型确定生产厂家的支护器材，不得进入矿井，一经发现，对相关责任部门罚款20000元。不按设计支护器材的规格参数采购、不同厂家产品混用、选用无相关资质的支护产品等，一经查出，对相关责任人进行问责，追究其相关责任。4、保管、运输、使用单位应加强支护器材的日常管理，不得损坏支护器材，不得做其他用途。过期、损坏的支护器材，必须按报废处理。使用过期的支护器材，对责任单位相关负责人各罚款500元。5、生产科、供应科、调度室、安监处相关管理人员要严格支护器材选型、采购、检验、监督管理，对在支护器材管理当中出现失职、渎职或把关不严造成安全生产事故的，在安全生产绩效考核中对相关责任人扣除20%100%的安全生产绩效奖。第十章 奖罚与考核（一）一般规定1、井下材料必须存放在专用材料架上，码放整齐，见角见面，高度不超过1.2米，并挂好牌板。如发现井下材料乱放乱扔无牌板，对责任队组队长、书记、技术队长、各罚款30元/次。2、日常检查过程中，发现有遗失或随意损坏的锚杆（锚索）、锚杆（锚索）托盘、W钢带、梯子梁、钢筋网、金属网、塑料网、树脂药卷等，按供应科提供的材料计划价格，在每月材料考核中对相关责任队组进行考核。如果在限期内不按期处理加倍处罚。3、未经批准，发现用锚杆吊挂隔爆袋、别皮带、挂牌板等，钢筋网、菱形网做配电点、水窝、皮带护网、材料房的门帘、废旧巷道口花闭；钢带做溜子的挡煤板、梯子等，发现一次罚责任队组队长、书记各50元。4、队组施工结束后，主材未按公司要求及时回收或堆放混乱，生产科对相关责任人罚款500元。 5、队组所报材料计划当月兑现率低于90%者，罚科室分管领导、队长、材料员各100元，若遇到停工过构造搬家到面等不予处罚。6、材料计划完成情况按季度考核。节余5%以上，按材料节余总计金额的30%对队组进行奖励。超支3%以上，按材料所超支部分金额的20%对使用队组进行处罚。材料计划按采掘作业规程的巷道断面及支护形式结合当月进度，再加上3%的损耗为依据。7、主材未经生产科审批入井使用的，每发现一次，对责任队组队长、书记、材料员各罚款100元。（二）坑木1、各工作面的圆木、背板、木楔必须堆放整齐，发现乱扔现象将对责任人罚款50元。发生丢失现象时，生产科要按材料成本价处罚。2、采煤工作面剩余的板梁、圆木及两巷背板等必须及时回收，随意甩入入采空区，将对队组责任人按剩余材料计划价格进行处罚。回收的板梁、圆木、背板集中码放于采区指定地点，以生产科有关人员井下现场验收为准。3、供料数量不够或规格不符，每发现一次罚责任人50元。4、木轨枕在保管、运输、安装过程中损坏、流失，经查实后按损坏、流失材料原价进行处罚。5、木轨枕没有及时按要求组织回收，分别对责任队组的队长、书记技术队长各罚款100元/次。 （三）单体和三用阀名 称单 位金额（元）名 称单 位金 额单体液压支柱2.5m1500顶 盖个502.8m1800柱 头个503.15m2000手 把个503.5m2200活 塞个50三用阀个300底 座个50油 缸个200加长段个200活 柱个200活注体个2001、各队对单体支柱三用阀严加管理不得丢失，每月定期核定支柱的状态及损坏情况。对单体支柱与三用阀丢失或损坏进行处罚，具体如下： 2、井下现场严禁用单体支柱吊运输机、转载机等，发现一次罚责任人50元，造成单体支柱损坏按以上规定赔偿。 3、工作面备用单体支柱全部上架，备用量不超过使用量的15%，超出量必须及时回收，对不回收者，罚责任人50元；使用的支柱全部承载，对空载柱或乱扔支柱，每发现一次，按50元对队组有关负责人进行罚款。 4、使用队组对失效、损坏的单体支柱集中到指定地点全部水平放置在架子上，够2530根要及时装车，并与调度室联系升井移交供应科。入库前队组与生产科、供应科一同核对单体支柱的规格数量。检修前供应科、生产科及相关科室现场核对单体支柱的规格数量，由供应科联系外委检修。对不执行规定者，按200元/次进行处罚。5，乳化液配比要符合有关规定，严禁使用清水，检查发现乳化液配比不够罚责任人200元/次。6、失效损坏的单体、三用阀必须及时交库，每超1日对队组责任人处以30元/根罚款。7、运输队将单体支柱运送到井下指定地点后，卸下的支柱必须平放在架子上，禁止头朝下竖直放置，对不按规定卸车，乱堆乱放的，对其负责人进行50元/次罚款。8、单体支柱在使用过程中，活柱体伸出的长度不能超过其总长度的2/3，每发现超规定使用者，对其队组责任人进行50元/根处罚。9、单体支柱回收时，严格按照交一根柱子交一个三用阀的原则，不交三用阀的按丢失计算。（四）金属棚（刚性支架）1、采煤工作面两巷金属棚应按90回收。达到考核标准，金属棚回收奖20元/根，达不到标准按丢失罚款；特殊情况下不能回收的，施工单位必须写出报告，经生产科现场认可，生产副总经理批准后方可核减。2、井下备用支护棚严格按安全质量标准化标准要求进行摆放，并挂牌，否则发现一处不合格者，对责任人罚款50元。3、对升井的金属棚，经检查达不到质量标准要求的，由生产科安排检修。擅自将金属棚运往它处，对责任人员按丢失进行处罚。4、使用前探梁、型梁（柱帽、柱靴）的队组，要建立台帐管理，不得丢失，丢失按原价处罚。（五）金属网（钢筋网）1、金属网（钢筋网）发生丢失现象时，生产科要按材料成本价处罚。 2、井下巷道、硐室、车场散落的金属网（钢筋网），生产科将对所管辖范围队组的相关责任人，每卷（片）罚款50元。3、综掘队组在使用过程中，凡发现不按作业规程使用随意剪断金属网（钢筋网），造成浪费将给予队组责任人50元罚款。（六）梯子梁1、综采队在回采过程中，必须对回采巷道两帮可回收的梯子梁进行回收，回收奖5元/架。2、使用过程中，丢失梯子梁按成本价处罚。3、综掘队组在使用过程中，凡发现不按规程使用随意剪断梯子梁，造成浪费将给予责任人20元/架罚款。（七）锚杆、药卷、锚杆托盘1、锚杆托盘回收率为90%，回收每个锚杆托盘奖3元。2、凡发现锯锚杆者，分别对责任队组的队长、书记、技术队长各罚款100元。3、药卷按作业规程规定数量使用，每发现一次不按规程使用、乱扔乱放、丢失、丢弃药卷等现象，分别对责任队组的队长、书记、技术队长各罚款50元。（八）W钢带、锚索及托盘1、发现W钢带、锚索及托盘丢失或用作他用，分别对责任队组的队长、书记、技术队长各罚款50元。2、锚索托盘按作业规程使用，回采两巷锚索托盘回收率为90%。达到考核标准，每回收一块锚索托盘奖励8元，否则按丢失罚款50元/块。（九）仪器仪表1、仪器仪表包括（压力表、退锚机、测力计显示器、单体支柱摇把、搅拌器、锚杆拉力计、顶板离层仪、锚杆螺母破切器、安全阀、单向阀、截止阀、三用阀、液压支架软管）等，各单位领用的仪器仪表必须建立台帐，在使用过程中严格按照作业规程要求使用。2、损坏或丢失仪器仪表按成本价进行处罚。3、仪器仪表损坏或其使用功能低于设计要求的，必须在整改期限内检修或更换，逾期未处理的，对其单位负责人罚款200元。 （十）其他规定1、以上回收材料生产科每月底考核，对达不到回收要求的将给于队组责任人500-1000元罚款。2、各单位材料员有下列行为时，对材料员进行100元/次处罚。不按规定进行审批领用造成材料超计划的；不按作业规程规定或批准的规格领取支护材料，并造成材料浪费或影响工作的；检查中每发现一次材料账目不清的；对回收材料不及时联系生产科、供应科进行验收的。3、私自处理回收材料，一经查出，对相关责任人按材料成本价的2倍罚款。4、倒卖主材或拿主材送人情，一经查出，对相关责任人按材料成本价的2倍罚款。5、凡所有进坑材料，在未进坑前不负责任造成丢失，按成本价处罚责任单位。6、矿保卫科负责全矿井上各类库房及进出坑运输中材料的保卫工作，如出现失职或相互利用造成材物丢失一经发现，除追回失盗物品外，与责任单位连带罚款500-1000元。7、生产、供应、调度室负责协调回收、检修、复用工作，保证生产的正常进行，所奖金额按照每月所回收主材总金额的5%进行奖励，当月兑现。附：单体液压支柱使用台账 队组每月领用材料计划表 振华公司主材选型检测主材中的支护器材使用前必须选型并经过检测。1、选型要求（1）、井下巷道掘进必须有总工程师批准的支护设计，支护设计中必须明确支护器材的材质、规格及相关技术参数的要求，掘进巷道的作业规程（安全技术措施）也必须明确支护器材的材质、规格及相关技术参数的要求。（2）、设计选用的支护器材应符合国家标准和相关行业标准，锚杆（锚索）杆体及其附件、其他组合构件等的力学性能应相互匹配。锚杆杆体、托板、螺母应符合MT 146.2-2002的相关规定。树脂锚固剂应符合MT 146.1-2002的有关规定。锚索用钢绞线应符合GB/T 5224-2003的规定。应优先选用抗拉强度等级不低于1860MPa、延伸率不小于3.5%钢绞线。锚索及锚索托板应符合MT/T 942-2005的有关规定。锚索配套锁具应符合GB/T 14370-2000的规定，锚具应与锚索所选用的钢绞线的规格和强度级别相匹配。锚杆杆体的延伸率不得低于20%。锚杆杆体材料要有“冲击吸收功”试验报告，试验值不得小于40焦耳。（3）、锚杆的杆体及配件的材质、品种、规格、强度必须符合设计要求。杆体优先选用屈服强度大于335Mpa螺纹钢杆体，在满足锚杆支护需要时，也可采用屈服强度大于235Mpa的普通热轧圆钢。螺母优先选用可快速安装工艺扭矩螺母，采用六角螺母时，其技术条件应符合GB/T6170、GB/T3098.2的规定。锚杆托盘应优先选用蝶形托盘，其承载力应不小于杆体屈服载荷，规格尺寸不小于100mm100mm或100mm。选用脆性材料作托盘时，其极限载荷应为杆体载荷1.5倍以上。（4）、树脂锚固材料的材质、规格、配比、性能必须符合设计要求。（5）、各种金属网、塑料网、梯子梁的材质、规格、品种应符合设计要求。（6）、各种刚性支架及其构件、配件的材质、规格必须符合设计要求。矿用工字钢应符合Q/WG(DX)07-2010的有关规定，金属顶梁应符合MT30-2000的有关规定。（7）、预制混凝土块、料石的材质、强度、规格必须符合设计要求。（8）、单体液压支柱的选型必须符合设计要求。2、检测（1）、锚杆、锚索：、进场检验：锚杆、锚索进场后，同一规格的锚杆、锚索按1500根或不足1500根的抽样检验应不少于一次。、检验方法：检查产品出厂合格证或出厂试验报告、抽样检验报告。出厂检验和型式检验必须合格。（2）、锚索、抗拔力性能。锚索在试验室试验时，抗拔力应不小于锚索设计承载力的1.05倍。、锚索钢绞线、应符合GB/T5224-2003的规定，并有厂家提供的产品检验合格证，如选用国际标准生产的钢绞线，则应符合相应国际标准的规定。、切断钢绞线宜采用无齿锯或液压切断器，钢绞线长度应符合锚索结构设计要求，长度误差为50mm。、公称直径Dn在15.24mm、17.8mm、18.9mm、22mm(的17结构钢绞线，用分度值为0.02mm的量具测量，以横穿直径方向相对两根外层钢丝为准，在同一截面不同方向上测量两次取平均值，其直径允许下偏差为-0.20mm，上偏差为+0.40mm。、钢绞线的捻距为钢绞线公称直径的1216倍，模拔钢绞线其捻距应为钢绞线公称直径的1418倍，钢绞线内不应有折断、横裂和相互交叉的钢丝。、钢绞线的捻向一般为左（S）捻，右（Z）捻需在合同中注明。、切割后的钢绞线应不松散，如离开原位置，可以用手复原到原位。、钢绞线表面不得有油、润滑脂等物质。钢绞线允许有浮锈，但不得有目视可见的锈蚀麻坑。、可取弦长1m的钢绞线，放在一平面上，其弦与弧内侧最大自然矢高不大于25mm。（3）、锚索锚具、应符合GB/T14370-2000的规定，并有厂家提供有效检验合格证明。、与所选用的钢绞线的规格和强度级别相匹配。、矿用锚索用锚具应给出表面硬度。（4）、锚索托板、宜选用钢制托板，规格尺寸不小于150mm150mm（方形）或150mm（圆形）；若选用平托板，则厚度尺寸不小于15mm，托板中心孔径比钢绞线公称直径大24mm。、托板承载力应不小于锚索设计承载力的1.5倍。（5）、树脂锚固材料、按3000卷或不足3000卷的每种锚固材料进场后抽样检验应不少于一次。、检验方法：检查产品出厂合格证或出厂试验报告、抽样检验报告。出厂检验和型式检验必须合格。、外观。树脂锚固剂应填饱满，质地柔软，颜色均匀，树脂胶泥不分层沉淀，封口严密，无渗漏，各型号锚固剂的标号符合标准规定。、锚固剂直径偏差为0.5mm；长度偏差为10mm。、锚固剂超过使用有效期限不得使用。（6）、金属网、塑料网、钢筋网的网格应焊接牢固，钢丝网的网格应压接或绑扎牢固。逐批检查。、钢丝的表面不得有未镀锌的地方，表面应有基本一致的金属光泽。、有关技术要求：网片宽度允许下偏差为0，上偏差不大于一个网孔的长度。网片厚度允许偏差为1mm。 网片不平度不得超过20mm