2019年财务审计处工作总结及2020年工作打算

2019年财务审计处工作总结及2020年工作打算 2019年，聚焦1234567工作体系,财务审计处以忠诚、团结、担当、专业、廉洁、卓越为遵循，聚焦生态环境局中心工作，重点抓好局重点项目预算资金保障、资金使用规范有效等方面工作，努力实现服务靠前、监管到位。 一、强本固基抓预算 （一）建立预算月调度工作机制，坚持每月一表一分析。将2019年预算项目逐项列入调度清单，从影响预算执行推进和工作开展的重点环节入手，细化每个项目的重要任务节点，对应分析，及时跟踪督促预算执行，研究并指导执行过程中的问题，分类提出具体推进措施。 针对预算执行进度缓慢问题，财务处对每个预算单位进行了预算执行剖析，并对各单位逐一进行工作指导。重点是紧盯项目资金额大，实施方案迟迟未报批，政府采购实施缓慢的项目。同时督促已经启动的项目依法依规实施。 预计11月底，市生态环境局支付进度为80%，其中，基本支出支付进度92%；项目支出支付进度76%。力争全年预算执行率达到90%。 （二）探索研究专项资金分配机制。分别会同水处、大气处、土壤处，结合年度污染防治重点工作，研究流域生态补偿资金、大气污染防治和土壤污染防治专项资金分配办法，并逐步建立形成固定的机制。 （三）科学预算，支撑重点工作保障。 一是按照局党组预算项目储备要经常化、预算审批规范化、预算编报精准化的要求，提前布置、提前研究、重点部署，组织2020年的预算重点项目。形成2020年预算安排框架重点。 二是要结合垂管后的体制变化，全覆盖调研区（市）县资金预算和资产情况，为下一步出台相应政策提供基础支撑。 二、强化内控工作，健全制度建设 一是牵头组织内部控制评价，编制内部控制评价报告；二是坚持标准不降、要求不松、措施不减，结合内部控制工作实际，牵头修订完善了财务管理办法、预算管理办法、合同签订管理办法、费用报销管理办法、项目管理办法，补充完善了采购管理相关规定；配合办公室修订完善的资产管理办法、接待管理办法。目前，我局制定完善了预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等六方面的业务控制制度体系。三是以信息化助推监管，资金综合监管信息化系统（一期）开始试运行。 三、持续开展审计监督。一是对局系统各单位财务收支的真实性、合法性和效益性进行的审计监督，通过内部审计，揭示管理薄弱环节，促进单位健全自我约束机制，及时采取措施，纠正已经出现和可能出现的问题；启动中心站和宣教中心原主要负责人的离任审计工作。二是配合审计署特派办开展专项审计工作，牵头贯彻落实国家重大政策措施情况跟踪审计、XX市党政领导干部经济责任审计及自然资源资产审计生态环境组的资料报送、联系协调等工作。三是充分准备，向市人大常委会报告市生态环境局2017年预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况，并通过了人大常委会满意度测评。四是接受市审计局开展2018年污染防治专项资金审计调查。 四、开展绩效自评价和重点评价。一是2019年对拟纳入预算项目开展绩效预评估，评估不合格的项目不纳入预算安排。二是对饮用水源保护激励资金开展绩效重点评价，对污染防治专项资金开展绩效政策评价。三是着手开展部门整体绩效目标编制，为市生态环境局参与部门整体绩效评价试点做准备。 五、项目管理工作 （一）深入研究资金项目。为进一步加强资金项目工作的组织领导，全面贯彻落实预算法政府采购法政府采购法实施条例中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见XX市全过程预算绩效管理实施办法，根据我局工作情况，设立资金项目工作领导小组，明确了领导小组成员、工作职能、工作要求，召开了领导小组会议，研究中央资金项目。 （二）组织项目申报，定期调度污染防治项目进度，掌握项目实施进展，解决项目实施过程中的问题。 六、其他工作 积极参与垂管改革工作；组织开展财务管理培训；批复预决算及信息公开；组织资产清查申报审批；完成政府会计制度改革新旧衔接；完成局机关采购代理机构的选取及新政府采购监管系统的对接工作。 七、2020年重点工作： 一是进一步细化项目管理，建立项目库，对项目实施分类动态管理。严格局资金项目议事协调机构及工作机制，牵头组织开展资金项目研究。 二是积极协调，组织项目，争