WI-Y-004仓库管理作业细则.doc

制衣厂仓库管理作业细则MMHMJ 则 细 则文件编号：WI-Y-004制订单位：营业部采购组版 本： A/0 总 页 数： 5页制订日期：2005年03月30日制 订审 核批 准仓 库 管 理 作 业 细 则文件编号：WI-Y-004版本次：A0 页次: 251. 目的： 确保仓库管理作业顺畅,减少库存量,降低仓库呆滞成本.2. 范围：本公司各种物料的收、发、退换、超领、标示、摆放、盘点作业、呆料处理均属于.3. 定义：3.1退换: A.车间生产过程中出现不良品或用剩的良品退回仓库,与仓库换领良品以满足生产.B.进料检验整批退货及须补数时将物料退给供应商,要求其更换良品重新入料.3.2 超领: 生产车间生产过程出现不良品过多,超过正常损耗比率、管理不善造成物料遗失而要仓库退换、补发良品以满足生产.4 内容：4.1 收料：A.供应商送货由仓库员指定放置在“待检区”,放置时应摆放整齐.B.仓库员应依据“订购单”核对供应商开立的“送货单”及实物，确认无误后在“送货单”上签名，一联送财务，一联仓管员保留，一联供应商带回，以便后续对帐。C.经确认OK的物料应通知IQC检验,检验合格后方可入库.入库时,仓管员应检查物料标示是否正确无误,IQC是否有盖“IQC PASS”章，否则不予入库。D.入库后,仓管员应在当天内记录“账册”。4.2 发料：4.2.1 本厂发料:A.生产部领料员依“生产进度表”之生产要求，依据“生产通知单”，开立领料单详细注明: 订单号码/产品名称/产品编号/物料名称/数量/规格)经生产厂长签核后方可领料.仓 库 管 理 作 业 细 则文件编号：WI-Y-004版本次：A0 页次: 35B.仓管员依生产通知单核对确认无误后方可备料，物料备好后应经生产部领料员、仓库仓管员双方依领料单确认物料品名/规格/数量，无误后在领料单上签名，方可领走物料。C.料领走后,仓库记帐员依领料单在当天内记录帐册 .4.2.2 外发厂发料:A. 生产部外发管理员依生产通知单开立外发作业要求表明确的外发加工的订单号、产品名称/编号、数量，并备注加工内容，经理签名后，一联给仓库，一联给外发厂，一联生产部保留.生产部依外发作业要求表核算需外发物料之数量并记录外发用量明细表(应明确物料名称/颜色/规格/订单号/订单玩具数量/用量/总用量),经确定签名后依此备料.B. 外发厂商依外发作业要求表及外发用量明细表至本厂仓库领取加工所需之物料.各种物料经本厂仓管员及外发厂领料员双方清点无误后,由外发厂开立领料单,明确送货物料品名/规格/数量/供应商名称,经双方与实物核对无误后在领料单上签名,方可领走物料.C. 外发厂领走物料后,由仓管员依领料单在外发用量明细表上注明已发数量.4.3 退/换/超领料4.3.1 生产过程中发现的不良品由生产部领料员整理标示好后,如在允许损耗比率内,直接与仓管员交换良品,如超过损耗比率,则由生产部领料员开立领料单,注明“补数”.仓库有该物料时,可直接发料并记录帐册.如仓库没料或仓库料品有订单消耗时,应由生产部提出申购单,经生产主管审核后给仓管员核实签名后交采购员购买物料.4.3.2 IQC检验不合格的物料,由IQC开立材料异常联络单及来料检验报告,分发给相关单位.仓管员接收后,自“待验区”内将不合格物料移至“不良品区”, 并由IQC盖“IQC REJECT”章.仓 库 管 理 作 业 细 则 文件编号：WI-Y-004版本次：A0 页次: 45 A A.采购部通知供应商前来退回物料.B.退料时由仓管员开立退货单,经双方核点无误后在退货单上签名,方可领回退料.4.4 摆放与标示4.4.1 供应商送货由仓管员将其放置于“待验区”,并做上标示(标示供应商/品名/规格/颜色/订单号/入库日期/数量/款号/编号). 4.4.2 经检验合格的物料由仓管员移至“合格区”,放置于相关区域内,摆放应做到分门别类,横平竖直,整齐清洁,上轻下重,上小下大,不超限高(3M),移至“合格区”的物料应检验标示单上是否盖“IQC PASS”章.4.5 盘点：仓库规划每年全厂盘点一次,一般在年底完成.盘点由本单位主管负责.盘点完成后,各单位主监督完成本单位盘点状况之盘点表,并提供给税务局或会计事务所,由其依此执行复盘作业. 复盘完成后, 盘点表一份给税务局或会计事务所,一份本厂留底,盘点结束.* 各仓管员依盘点表修正帐册.4.6 呆滞料品处理 4.6.1 超过二年(含)未进出的物料称之为呆滞料.4.6.2 仓管员每季度统计一次呆滞料品并记录呆料统计表,应明确呆滞料品名称/规格/颜色/数量/入库日期/呆滞时间.4.6.3 呆料统计表一份给跟单员,一份给采购员,一份上报经理,一份留底.4.6.4 各单位接到呆料统计表后一周内应将建议处理方法明确在呆料统计表.必要时,由仓库主管召集相关主管共同检讨确认处理方法,相关单位依确认之处理方法作业.仓 库 管 理 作 业 细 则文件编号：WI