各企业岗位职责说明(226个xls)131.xls

精品资料网 25万份精华管理资料 2万多集管理视频讲座 精品资料网 25万份精华管理资料 2万多集管理视频讲座 职职 务务 说说 明明 书书 职位名称审计监察部经理所属部门审计监察部职位编号AS JD 01 职务等级 级 等定 员1人晋升职位集团财务总监 直属上司集团董事长直接下属 审计监察主管 专员 编写日期2004年3月28日 岗位设置目的 加强内部监督 保障集团规章制度切实贯彻执行 促进经营活动 健康发展 维护集团暨股东的合法权益 主主 要要 工工 作作 及及 职职 责责 1 拟订审计 监察工作规划和年度计划 报董事长批准后组织实施 2 审核内部审计 监察规章制度草案 报董事长批准后组织实施 3 确定具体审计 监察项目 指定经办人和实施时间 4 审定审计 监察工作方案 5 指导下属的业务 督促下属的工作进度 6 协调审计 监察过程中与其它部门 下属企业的关系 7 复核关键性工作底稿 8 审定审计 监察报告和建议 9 审定一般审计 监察决定 审核重要事项的审计 监察决定 10 总结审计 监察工作总体情况 11 对下属进行廉洁自律 遵纪守法教育 组织本部门的业务技能培训 12 完成上级交办的其他工作任务 工工 作作 流流 程程 1 2 因其复杂 另以文件形式出现 3 4 职职 务务 权权 限限 1 审定审计 监察工作方案 2 执行审计 监察任务 3 审定审计 监察报告和建议 4 审定一般审计 监察决定 5 安排 指导下属的工作 督促下属的工作进度 6 提出下属的职务录用 升迁 免除和薪资升 降建议 7 复核本部门费用支出 8 向有关部门提出本部门物品采购 费用开支申请 工工 作作 特特 征征 1 工作复杂性 复杂6 出差频率 频繁 2 工作创造性 极强7 工作时间 每天八小时 3 协调难度 难8 工业伤害 环境污染 4 工作压力 大9 知识多样性 知识面要求广 5 工作环境 10 对企业贡献 直接贡献和间接贡献都大 难难 点点 1 发现问题 解决问题 2 部门 单位之间的协调 3 4 5 工工 作作 绩绩 效效 标标 准准 1 按时完成年度审计 监察工作计划 2 按时完成上级临时交办的工作任务 3 为集团和下属企业避免 挽回经济损失 4 提出的管理建议被采纳后取得明显成效 5 6 7 8 技技 能能 要要 求求 1 电脑 windows word excel internet 2 财务软件 熟练使用用友 金蝶财务软件 3 审计 财务 会计 工程预算 监察 4 基基 本本 任任 职职 资资 格格 1 年龄 35 50岁 2 本职工作年限 审计和财务经历10年以上 其中审计5年以上 3 学历要求 财经类本科以上学历 学士以上学位 4 专业知识 财务 会计 审计 工程预算 监察 5 职务相关知识 财经法规 财经应用文写作 6 语言能力 7 身体条件 健康 8 品格属性 9 职称要求 审计师或会计师职称 有注册会计师资格 10 其它 有在沿海外资企业工作经历 愿意经常出差 本本人人确确认认 上上司司确确认认 日日 期期 日日 期期 工工 作作 特特 征征 说说明明 1 工作流程因其较为繁杂 每一个岗位有多个工作或任务体组成 每一项工作都有其流程 故 以文件形式体现 2 职务编号 部门代号 JD 职位顺序码 3 职位说明书 JOB DESCRIPTION 也称之为 工作说明书 职职 务务 说说 明明 书书 职位名称审计监察主管所属部门审计监察部职位编号AS JD 02 职务等级 级 等定 员2人晋升职位审计监察部经理 直属上司审计监察部经理直接下属审计监察专员编写日期2004年3月28日 岗位设置目的 加强内部监督 保障集团规章制度切实贯彻执行 促进经营活动 健康发展 维护集团暨股东的合法权益 主主 要要 工工 作作 及及 职职 责责 1 起草内部审计 监察规章制度 2 受部门经理指派 担任审计 监察小组 非常设 组长 组织实施具体审计 监察项目 3 起草审计 监察工作方案 4 指导审计 监察小组内其他人员的业务 督促其工作进度 5 编制工作底稿 复核审计 监察小组内其他人员编制的工作底稿 6 起草审计 监察报告 决定和建议 7 小结单项审计工作 8 向部门经理提出改进内部审计 监察工作的建议 9 完成上级交办的其他工作任务 10 11 12 工工 作作 流流 程程 1 2 因其复杂 另以文件形式出现 3 4 职职 务务 权权 限限 1 执行审计 监察任务 2 下属人员的任 免 升 迁建议权 3 向部门经理提出本部门物品采购 费用开支申请 4 5 6 7 8 工工 作作 特特 征征 1 工作复杂性 复杂6 出差频率 频繁 2 工作创造性 强7 工作时间 每天八小时 3 协调难度 难8 工业伤害 环境污染 4 工作压力 大9 知识多样性 知识面要求广 5 工作环境 10 对企业贡献 直接贡献和间接贡献都大 难难 点点 1 发现问题 2 3 4 5 工工 作作 绩绩 效效 标标 准准 1 按审计 监察方案要求完成具体工作任务 2 按时完成上级临时交办的工作任务 3 提出的管理建议切实可行 4 为集团和下属企业避免 挽回经济损失 5 6 7 8 技技 能能 要要 求求 1 电脑 windows word excel internet 2 财务软件 熟练使用用友 金蝶财务软件 3 审计 财务 会计 监察 或 工程预算 监察 4 基基 本本 任任 职职 资资 格格 1 年龄 28 45岁 2 本职工作年限 审计和财务经历6年以上 其中审计2年以上 担任过财务主管 会计主管 3 学历要求 财经类本科以上学历 4 专业知识 审计 财务 会计 监察 或 工程预算 监察 5 职务相关知识 财经法规 财经应用文写作 6 语言能力 7 身体条件 健康 8 品格属性 9 职称要求 审计师或会计师职称 有注册会计师资格者优先 10 其它 有在沿海外资企业工作经历 愿意经常出差 本本人人确确认认 主主管管确确认认 日日 期期 日日 期期 工工 作作 特特 征征 说说明明 1 工作流程因其较为繁杂 每一个岗位有多个工作或任务体组成 每一项工作都有其流程 故 以文件形式体现 2 职务编号 部门代号 JD 职位顺序码 3 职位说明书 JOB DESCRIPTION 也称之为 工作说明书 职职 务务 说说 明明 书书 职位名称审计监察专员所属部门审计监察部职位编号AS JD 03 职务等级 级 等定 员2人晋升职位审计监察主管 直属上司审计监察部经理直接下属无编写日期2004年3月28日 岗位设置目的 加强内部监督 保障集团规章制度切实贯彻执行 促进经营活动 健康发展 维护集团暨股东的合法权益 主主 要要 工工 作作 及及 职职 责责 1 受部门经理指派 参加具体审计 监察活动 2 编制工作底稿 3 负责审计 监察资料的整理 归档工作 4 向部门经理提出改进内部审计 监察工作的建议 5 完成上级交办的其他工作任务 6 7 8 9 10 11 12 工工 作作 流流 程程 1 2 因其复杂 另以文件形式出现 3 4 职职 务务 权权 限限 1 执行审计 监察任务 2 向部门经理提出本部门物品采购 费用开支申请 3 4 5 6 7 8 工工 作作 特特 征征 1 工作复杂性 复杂6 出差频率 频繁 2 工作创造性 强7 工作时间 每天八小时 3 协调难度 一般8 工业伤害 环境污染 4 工作压力 大9 知识多样性 知识面要求广 5 工作环境 10 对企业贡献 直接贡献和间接贡献都大 难难 点点 1 发现问题 2 3 4 5 工工 作作 绩绩 效效 标标 准准 1 按审计 监察方案要求完成具体工作任务 2 按时完成上级临时交办的其他工作任务 3 4 5 6 7 8 技技 能能 要要 求求 1 电脑 windows word excel internet 2 财务软件 会使用用友 金蝶财务软件 3 审计 财务 会计 监察 或 工程预算 监察 4 基基 本本 任任 职职 资资 格格 1 年龄 25 35岁 2 本职工作年限 从事审计或财务工作2年以上 3 学历要求 财经类大专以上学历 4 专业知识 审计 财务 会计 监察 或 工程预算 监察 5 职务相关知识 财经法规 财经应用文写作 6 语言能力 7 身体条件 健康 8 品格属性 9 职称要