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第 1 页 南南通通市市船船舶舶修修造造企企业业安安全全生生产产规规范范化化自自评评 考考核核细细则则 自评 考核单位 自评 考核时间 从 年 月 日 到 年 月 日 自评 考核组组长 自评 考核组主要成员 序序 号号 考考评评内内容容 标标准准 分分值值 考考评评内内容容检检查查方方式式评评分分标标准准扣扣分分原原因因 实实际际 得得分分 一 安全 生产 目标 1 1 目标 2 建立安全生产目标管理制度 明确目标与指 标的制定 分解 实施 考核等环节内容 查文件 未制定的不得分 未以文件形式发布生效的不得分 要素不全的每项扣1分 3制定文件化的年度安全生产目标与指标 查文件未制定的不得分 未以正式文件印发的不得分 1 2 监测与 考核 2 根据所属部门在安全生产中的职能 分解年 度安全生产目标 并制定实施计划和考核办 法 查文件 未分解细化的不得分 无实施计划或考核办法的不得 分 实施计划无针对性的不得分 3 按照制度规定 对安全生产目标和指标实施 计划的执行情况进行监测 并保存有关监测 记录资料 查文件 无记录的不得分 检查和监测不符合制度规定的扣1 分 检查和监测资料不齐全的扣1分 小小计计1010得得分分小小计计 二 组织 机构 和职 责 2 1 组织机 构和人 员 2设立安全生产委员会或安全生产领导小组 查文件未制定的不得分 未以文件形式发布生效的不得分 2 按照相关规定设置安全管理机构或配备专职 安全生产管理人员 查文件 未设置或配备的不得分 未以文件形式进行设置的不 得分 设置或配备不符合规定的 不得分 2按照相关规定配备注册安全工程师 查文件未配备的不得分 配备数量不足的 扣1分 2 建立健全从安委会或领导小组到基层班组的 安全生产管理网络 查文件 未建立不得分 未以文件形式任命的扣1分 成员未 包括主要负责人 部门负责人等相关人员的扣1分 第 2 页 序序 号号 考考评评内内容容 标标准准 分分值值 考考评评内内容容检检查查方方式式评评分分标标准准扣扣分分原原因因 实实际际 得得分分 二 组织 机构 和职 责 2 2 职责 3 安委会或领导小组每季度应至少召开一次安 全专题会 协调解决安全生产问题 会议纪 要中应有工作要求并保存 查记录 未定期召开会议的不得分 无会议记录的扣2分 未 跟踪上次会议指出事项落实情况或无新的工作要求的 不得分 有未完成项且无整改措施的每一项扣1分 2 建立健全安全生产责任制 明确从主要负责 人 各级管理人员到从业人员的安全职责 明确企业的主要负责人为本单位安全生产的 第一责任人 查文件 未建立不得分 每缺一个纵向 横向安全生产责任制 扣1分 责任制内容与岗位实际不符的扣1分 没有 明确主要负责人职责的 不得分 3 建立安全责任考核制度 对落实情况进行定 期考核 查文件未建立的不得分 未定期考核的 每次扣1分 小小计计1616得得分分小小计计 三 安全 投入 3 1 安全生 产费用 2建立安全生产费用提取和使用管理制度 查文件 无该项制度的 不得分 制度中职责 流程 范围 检查等内容 每缺一项扣1分 4 保证安全生产费用投入 专款专用 并建立 安全生产费用使用台账 查文件 未保证安全生产费用投入的或无安全费用使用台账的 不得分 财务报表中无安全生产费用归类统计管理 的 扣2分 台账不完整的 扣1分 3 2 相关保 险 2 建立员工工伤保险或安全生产责任保险的管 理制度 查文件 无该项制度的 不得分 未以文件形式发布生效的 扣1分 5 足额缴纳工伤保险费或安全生产责任保险费 查文件未缴纳的 不得分 无缴费相关资料的 不得分 5保障受伤员工获取相应的保险与赔付 查文件 有关保险评估 年费 返回资料 赔偿等资料不全的 每一项扣2分 未进行伤残等级鉴定的 不得分 伤残等级鉴定每少一人 扣2分 小小计计1818得得分分小小计计 四 法律 法规 与安 全管 理制 度 4 1 法律法 规 标 准规范 2建立识别 获取 评审 更新安全生产法律 法规与其他要求的管理制度 查文件未制定的不得分 要素不全的每项扣1分 3 各职能部门和基层单位应定期识别和获取本 部门适用的安全生产法律法规与其他要求 并向归口部门汇总 查文件 每缺少一个部门或基层单位的 扣1分 未及时汇总 的 扣1分 未分类汇总的 扣1分 3 企业应按照规定定期识别和获取适用的安全 生产法律法规与其他要求 并发布其清单 查文件 未实施的不得分 未建立清单的 不得分 每缺一个 安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的 扣1 分 4 及时将识别和获取的安全生产法律法规与其 他要求融入到企业安全生产管理制度中 查文件 未及时融入的 每项扣2分 制度与安全生产法律法 规与其他要求不符的 每项扣2分 4 及时将适用的安全生产法律法规与其他要求 传达给从业人员 并进行相关培训 保存记 录 查文件无传达记录的 不得分 每缺少一次的 扣1分 第 3 页 序序 号号 考考评评内内容容 标标准准 分分值值 考考评评内内容容检检查查方方式式评评分分标标准准扣扣分分原原因因 实实际际 得得分分 四 法律 法规 与安 全管 理制 度 4 2 规章制 度 2 建立文件的管理制度 确保安全生产规章制 度和操作规程编制 发布 使用 评审 修 订等效力 查文件 无该项制度的 不得分 未以文件形式发布的 不得 分 缺少环节内容的 每项扣1分 10 按照相关规定建立健全的安全生产规章制度 至少包含下列内容 安全目标管理 安全 生产职责 文件和档案管理 安全教育培训 安全生产投入 风险评估和控制管理 特 种作业人员管理 设备设施安全管理 安全 设施 三同时 管理 设备设施报废管理 施工和检修安全管理 危险物品及重大危险 源管理 作业安全管理 相关方及外用工管 理 职业健康管理 防护用品管理 安全检 查及隐患治理 应急管理 事故管理等 查文件 未以文件形式发布的 不得分 每缺一项制度 扣1 分 制度内容不符合规定或与实际不符的 每项制度 扣1分 无制度执行记录的 每项制度扣1分 4 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位 并对员工进行培训 查文件 查现场 未发放的扣2分 无培训记录的不得分 每缺一项培 训和考核的扣1分 4 3 操作规 程 6 基于岗位生产特点中的特定风险的辨识 编 制齐全 适用的岗位安全操作规程 查文件 未制定的不得分 不齐全 适用的 每缺一个扣1分 内容不符合实际的每个扣1分 6 向员工下发岗位安全操作规程 并对员工进 行培训 查文件 未发放至岗位或无培训记录的 不得分 每缺一个岗 位操作规程或培训记录 扣1分 4 4 评估 5 每年至少一次对安全生产法律法规 标准规 范 规章制度 操作规程的执行情况和适用 情况进行检查 评估 查文件 未进行的不得分 无评估报告的不得分 内容缺失的 扣1分 评估结果与实际不符的 扣2分 4 5 修订 5 根据评估情况 安全检查反馈的问题 生产 安全事故案例 绩效评定结果等 对安全生 产管理规章制度和操作规程进行修订 确保 其有效和适用 查文件 应组织修订而未组织进行的 不得分 该修订而未修 订的 每项扣1分 无修订的计划和记录资料的 不 得分 4 6 文件和 档案管 理 2 建立文件和档案的管理制度 明确责任部门 人员 流程 形式 权限及各类安全生产 档案及保存要求等 查文件 无该项制度的 不得分 未以文件形式发布的 不得 分 要素不全的 每项扣1分 6 对下列主要安全生产资料进行档案管理 主 要安全生产文件 事故 事件记录 风险评 价信息 培训记录 规范化系统评价报告 事故调查报告 检查 整改记录 职业健康 检查与监护记录 安全生产会议记录 安全 活动记录 法定检测记录 关键设备设施档 案 应急演习信息 承包商和供应商信息 维护和校验记录 技术图纸等 查文件 未实行档案管理的 不得分 档案管理不规范的 扣 2分 每缺少一类档案 扣1分 小小计计6262得得分分小小计计 第 4 页 序序 号号 考考评评内内容容 标标准准 分分值值 考考评评内内容容检检查查方方式式评评分分标标准准扣扣分分原原因因 实实际际 得得分分 五 教育 培训 5 1 教育培 训管理 2 按相关规定建立安全教育培训的管理制度 如安监总局3号令 30号令 查文件 无该项制度的 不得分 未以文件形式发布生效的 不得分 与相关标准不一致的 扣1分 3 确定安全教育培训主管部门 定期识别安全 教育培训需求 制定各类人员的培训计划 查文件 未明确的不得分 未定期识别需求的扣1分 识别不 充分的扣1分 无培训计划的不得分 培训计划中每 缺一类培训的扣1分 5 按计划进行安全教育培训 对安全培训效果 进行评估和改进 做好培训记录 并建立档 案 查文件 未按计划进行培训或记录的 每次扣1分 未进行效 果评估或根据评估进行改进的 每次扣1分 未进行 档案管理的 不得分 5 2 安全生 产管理 人员教 育培训 4 主要负责人和安全生产管理人员应接受专门 的安全培训教育 经安全生产监管部门对其 安全生产知识和管理能力考核合格 取得安 全资格证书后方可任职 并按规定参加每年 再培训 查文件 主要负责人未经考核合格就上岗的 不得分 安全管 理人员未经培训考核合格的或未按有关规定进行再培 训的 每一人扣1分 培训要求不符合国家安全监管 总局令第3号要求的 每项扣1分 5 3 一般从 业人员 教育培 训 8 1 对新员工进行 三级 安全教育 并经 考核合格后方可上岗 2 在新工艺 新技术 新材料 新设备设 施投入使用前 应对相关人员进 行专门 培训 3 从业人员转岗 离岗一年以上重新上岗 的 应进行车间 工段 班组安全教育培 训 考核合格后方可上岗 查文件 查现场 未教育或未考核合格就上岗的 每人次扣1分 在新 工艺 新技术 新材料 新设备设施投入使用前 未 对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的 每人次 扣1分 未按规定对转岗和离岗者进行培训考核合格 就上岗的 每人次扣1分 5 4 特种作 业管理 5 从事特种作业和特种设备作业的人员应取得 特种作业操作资格证书 方可上岗作业 查文件 查现场 无证作业的每人次扣2分 证书过期的每人次扣2分 缺少设备与人员明细表的 每人次扣1分 5 5 其他人 员教育 培训 2 对外来参观 学习等人员进行有关安全规定 可能的危险及应急处置等知识的教育和告 知 并由专人带领 查文件 查现场 未进行安全教育和危害告知的 不得分 内容与实际 不符的 扣1分 未提供相应劳保用品的 不得分 无专人带领的 不得分 第 5 页 序序 号号 考考评评内内容容 标标准准 分分值值 考考评评内内容容检检查查方方式式评评分分标标准准扣扣分分原原因因 实实际际 得得分分 五 教育 培训 5 6 日常安 全教育 2建立并实施月度安全活动制度 查文件无管理制度不得分 未实施的每月次扣1分 5 安全生产管理部门应结合生产实际 制定管 理部门 班组月度安全活动计划 规定活动 形式 内容 查文件未制定计划的 不得分 内容不完善 扣2分 5 管理部门 班组安全活动每月不少于1次 每次活动不少于2学时 查文件 未实施的 不得分 活动时间不足的 每次扣一分 未按期进行的 每缺一次扣一分 组织开展 1 3 监控体系建设 安全 合格班组 创建 持 三卡 上岗活动 查文件 查现场 否否决决项项 5 7 安全文 化建设 4 采取多种形式的活动来促进企业的安全文化 建设 促进安全生产工作 查文件 未进行安全文化建设的 不得分 与 企业安全文化 建设导则 AQ T9004 2008 不符的 扣2分 小小计计4545得得分分小小计计 六 生产 设备 设施 6 1 生产设 备设施 建设 2 建立新 改 扩建工程 三同时 的管理制 度 查文件未建立的不得分 制度不符合有关规定的 扣1分 8 安全设备设施应与建设项目主体工程同时设 计 同时施工 同时投入生产和使用 查文件 查现场 未实施的不得分 手续不全的扣2分 相关单位资质 不符合规定的扣2分 未进行安全评价的扣2分 未经 验收就投用的扣1分 安全设施未同时投用的扣1分 2 安全预评价报告 安全专篇 安全验收评价 报告应当报安全生产监督管理部门备案 查文件 无资质单位编制的不得分 未备案的不得分 每少备 案一个扣1分 4 采用先进的 安全性能可靠的新材料 新工 艺 新设备和新材料 查文件查文件 看现场 有一项未采用的 扣2分 3厂区的防雷设施应符合GB50057要求 查文件不符合要求的 每处扣一分 3厂区的电力装置应符合GB50058要求 查文件不符合要求的 每处扣一分 3 厂区动力管道物料名 流向标识等应符合 GB7231 2003要求 查文件不符合要求的 每处扣一分 6 各生产车间 船坞 船台 油漆库 气体 站房周边环境 平面布置 工艺设备符合现 行标准 建筑设计防火规范 GB 50016 2006 等要求 查文件 查现场 有一处不符合规定的 扣1分 构构成成重重大大火火灾灾隐隐患患的的 除除本本分分值值扣扣完完后后加加扣扣1515分分 3 喷砂车间 预处理线应设置符合规范的通风 除尘设备 查现场不符合要求的 每处扣一分 第 6 页 序序 号号 考考评评内内容容 标标准准 分分值值 考考评评内内容容检检查查方方式式评评分分标标准准扣扣分分原原因因 实实际际 得得分分 六 生产 设备 设施 6 1 生产设 备设施 建设 3 钢板预处理线 空压站 涂装工场等处应采 取机组整机隔振 吸声顶 吸声结构 排风 及进气消声器等工程技术措施 有效控制生 产噪音 查现场 不符合要求的 每处扣一分 2 在油漆库 可燃气站房等有可燃气 蒸汽 泄漏的部位应设置可燃气浓度检测报警装置 查现场 不符合要求的 每处扣一分 2 直梯 斜梯 防护栏杆和工作平台应符合 固定式钢梯及平台安全要求 GB4053 1 3 的规定 查现场 不符合要求的 每处扣一分 6 2 设备设 施运行 管理 2 建立设备设施的检修 维护 保养管理制度 查文件 无该项制度的 不得分 缺少内容或操作性差的 扣 1分 3 建立设备设施运行台账 制定检 维 修计 划 查文件 未制定的不得分 资料不齐全的 每次 项 扣1分 3 按检 维 修计划定期对安全设备设施进行 检 维 修 查文件 未按计划实施的每项扣1分 方案未包含作业危险分 析和控制措施的 每项扣1分 记录归档不规范的 每处扣1分 6 3 新设备 设施验 收及旧 设备设 施拆除 报废 2 建立新设备设施验收和旧设备设施拆除 报 废的管理制度 查文件 无该项制度的 不得分 缺少内容或操作性差的 扣 1分 3 按规定对新设备设施进行验收 确保使用质 量合格 设计符合要求的设备设施 查文件 未进行验收的 含其安全设备设施 每项扣1分 使用不符合要求的 每项扣1分 3 按规定对不符合要求的设备设施进行报废或 拆除 查文件 未按规定进行的 不得分 手续不全或资料保存不完 整的 每项扣1分 6 4 设备设 施检测 检验 2 建立设备设施 包括特种设备 检测检验管 理制度 查文件 无该项制度的 不得分 制度与有关规定不符的 扣 1分 6 按规定定期对设备设施进行检测检验 并将 有关资料归档保存 查文件 未实施的不得分 不符合规范要求的 每台套扣1分 使用无资质厂家生产的 或未经检验合格就使用的 每台套扣2分 5 测氧测爆等检测仪应定期送有相应资质的单 位进行检验 查文件 未经有资质单位检验的 不得分 超出有效使用日期 的 扣1分 六 生产 设备 设施 6 5 特种设 备管理 5 按照 特种设备安全监察条例 管理规定 对特种设备进行规范管理 查文件无管理制度的 不得分 第 7 页 序序 号号 考考评评内内容容 标标准准 分分值值 考考评评内内容容检检查查方方式式评评分分标标准准扣扣分分原原因因 实实际际 得得分分 5建立特种设备台帐和档案 查文件有1台 套 未建台帐或档案的扣2分 3 特种设备投入使用前或者投入使用后 日 内 企业应当向特种设备监督管理部门登记 注册 查文件 查现场 有1台 套 未登记注册的扣2分 3 对在用特种设备进行经常性日常维护保养 至少每月进行1次检查 并保存记录 查文件 查现场 有1台 套 未进行日常维护保养或未记录的 扣2分 3 对在用特种设备及安全附件 安全保护装置 测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定 期校验 检修 并保存记录 查文件 查现场 未定期校验 检修或未记录的 有1台 套 扣2分 20 在特种设备检验合格有效期届满前 个月向 特种设备检验检测机构提出定期检验要求 未经定期检验或者检验不合格的特种设备 不得继续使用 查文件1种特种设备未定期检验的扣10分 5 安全检验合格标志置于或者附着于特种设备 的显著位置 查现场 有未粘贴的 扣2分 15 特种设备存在严重事故隐患 无改造 维修 价值 或者超过安全技术规范规定使用年限 应及时予以报废 并向原登记的监督管理 部门办理注销 查文件 查现场 有1台 套 应报废但仍在使用的 扣10分 有1台 套 已报废但未注销的 扣2分 小小计计129129得得分分小小计计 七 现场 作业 安全 7 1 生产现 场管理 和生产 过程控 制 5 对动火作业 进入受限空间作业 破土作业 临时用电作业 高处作业等危险性较高的 作业活动实施作业许可管理 严格履行审批 手续 查文件 查现场 缺少一项危险作业规定的 扣1分 内容不全或操作 性差的 每处扣1分 4 对生产现场和生产过程 环境存在的风险和 隐患进行辨识 评估分级 并制定相应的控 制措施 查文件 查现场 无汇总资料的不得分 未全覆盖或要素缺失的 每处 扣1分 缺少控制措施或针对性不强的 每类扣1分 现场岗位人员不清楚岗位风险及控制措施的 每人次 扣1分 4 生产现场应设置人行通道 并禁止与生产无 关人员进入生产操作现场 查现场 未设置人行通道的 扣2分 有与生产无关人员进入 生产操作现场的 扣2分 3 设备检修或技术改造 应制定相应的安全技 术措施 多单位 多工种在同一现场施工时 应建立现场统一指挥协调机构或组织 查文件 查现场 未制订相应的安全技术措施的 扣1分 多单位或多 工种同一场地施工没有现场指挥 协作记录资料的 扣1分 七 现场 作业 安全 7 2 作业行 为管理 2 建立人员行为监督控制的制度 明确人员行 为监控的责任 方法 记录 考核等事项 查文件 无人员行为监督控制制度的 不得分 内容不全的 每缺一环节 扣1分 六 生产 设备 设施 6 5 特种设 备管理 第 8 页 序序 号号 考考评评内内容容 标标准准 分分值值 考考评评内内容容检检查查方方式式评评分分标标准准扣扣分分原原因因 实实际际 得得分分 3 对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识 并制定相应的控制措施 查文件 查现场 辨识不充分的 扣1分 缺少控制措施或针对性不强 的 每类扣1分 作业人员不清楚的 每人次扣1分 3对危险性大的作业实行许可制 工作票制 查文件 查现场 未执行的不得分 工作票中危险分析和控制措施不全 的 按每类工作票扣1分 授权程序不清或签字不全 的扣2分 工作票未有效保存的扣2分 7 2 1 脚手架 及高处 作业 4 脚手架 上落梯必须牢固可靠且符合安全要 求 查现场 未执行的 不得分 未挂操作牌就作业的 每处扣1 分 操作牌污损的 每个扣1分 2 临时栏杆必须高于1050毫米 人孔盖必须 齐全且牢固可靠符合要求 做到有洞必有盖 有边必有栏 查现场 不符合要求的 每处扣1分 2艏艉脚手架下面应拉设安全网 查现场 不符合要求的 每处扣1分 3 脚手架上的工器具 工具桶等必须可靠绑扎 固定 严禁从3米以上高度往下抛物 查现场 不符合要求的 每处扣1分 3 作业现场应避免立体交叉作业 除非采取必 要的安全对策措施 查现场 不符合要求的 每处扣1分 3 工人高处作业时必须正确佩戴和使用安全带 安全带扣挂点必须牢固可靠 查现场 不符合要求的 每处扣1分 7 2 2 起重作 业管理 3 吊重钢丝绳 卸扣等吊索具要定期检查 保 养 加强保管 符合使用要求 严禁超负荷 吊重 查现场 不符合要求的 每处扣1分 3 制定并实施分段翻身吊装工艺及起重吊耳确 认制度 作业中严禁多人指挥 查现场 不符合要求的 每处扣1分 5 吊物严禁从人员上方通过 吊物下严禁人员 穿行 作业人员不得将手脚等身体部位伸入 吊物下方 查现场 不符合要求的 每处扣2分 3 严禁歪拉斜吊 带病运行 严禁不按规定进 行挂钩 勉强作业 查现场 不符合要求的 每处扣1分 3吊机轨道区域严禁堆物或被临时占用 查现场 不符合要求的 每处扣1分 七 现场 作业 安全 7 2 3 涂装作 业管理 3 涂装作业区域的禁火措施 防火间距 安全 警戒等符合相关要求 查现场 不符合要求的 每处扣1分 5 涂装区域上下左右前后周围无焊接 气割 打磨等相抵触的作业 查现场 不符合要求的 每处扣2分 七 现场 作业 安全 7 2 作业行 为管理 第 9 页 序序 号号 考考评评内内容容 标标准准 分分值值 考考评评内内容容检检查查方方式式评评分分标标准准扣扣分分原原因因 实实际际 得得分分 3 铁质脚手架和扶梯应固定牢靠 并在铁件接 触处垫橡皮或不会产生火花的材料 防止金 属之间产生冲击 摩擦出现火花 查现场 不符合要求的 每处扣1分 3 现场电器设施 照明灯应符合防爆要求 涂 装机应采取防静电接地 查现场 不符合要求的 每处扣1分 3 消防设施完备 灭火器位置醒目 便于拿取 安全标志醒目 查现场 不符合要求的 每处扣2分 5 双层底等有限空间涂装作业时应进行有效 足量的通风换气 并按时 正确的进行测爆 作业 测爆人员应持证上岗 查文件 查现场 无通风措施的不得分 无效通风或换气量不足的扣2 分 未进行测爆的 不得分 未按时 正确进行测爆 的 扣2分 测爆人员无资格的扣2分 3 涂装作业卸下的保护材料等易燃物应及时清 离现场 油漆桶 稀料桶应规范放置在指定 场所 不得随意丢弃 查现场 不符合要求的 每处扣1分 3 员工工作鞋 工作服 防毒口罩 大头帽等 劳动防护用品及使用的工器具符合防爆 职 业卫生等要求 查现场 不符合要求的 每处扣1分 7 2 4 动火作 业管理 2 动火作业前必须将周围 包括背面 下方 可燃物彻底清除 对火星溅落范围内的机器 设备采取必要的遮盖措施 上部动火作业时 设置必要的提醒或警戒标示 查现场 不符合要求的 每处扣1分 2 规范设置现场动力管道 氧 乙炔气瓶 气 体软管尽可能架空拉设 查现场 不符合要求的 每处扣1分 4 作业前对割枪烘枪 气体软管进行完好性 气密性检查 作业中严禁未熄火长距离移动 割枪烘枪 作业暂停 将气体用具阀门关严 作业结束 应将割枪等从狭窄舱室内带出 并进行残火确认 查现场 不符合要求的 每处扣1分 3 对气体站房 加油后的舱室等重点部位进行 动火作业前 应严格履行动火作业许可制度 安排监护人 查现场 未履行许可程序的 不得分 未指定监护人或监护人 不在岗位的 扣1分 七 现场 作业 安全 7 2 5 有限空 间作业 管理 5 在有限空间进入点附近设置醒目的警示标志 标识 并告知作业者存在的危险有害因素和 防控措施 防止未经许可人员进入作业现场 查现场 无警示标识的 不得分 无危险有害因素及防控措施 内容的 扣1分 有无关人员进入现场的 扣1分 七 现场 作业 安全 7 2 3 涂装作 业管理 第 10 页 序序 号号 考考评评内内容容 标标准准 分分值值 考考评评内内容容检检查查方方式式评评分分标标准准扣扣分分原原因因 实实际际 得得分分 5 有限空间作业现场应明确作业负责人 监护 人员和作业人员 不得在没有监护人的情况 下作业 查现场 未明确负责人 监护人及作业人员的 不得分 监护 人员不在岗位的 扣2分 5 保持有效通风 严禁用纯氧通风 防止氧气 可燃气 二氧化碳等气体泄漏 必要时进 行气体浓度检测 并做好检测结果的记录 查现场 无有效通风的或用纯氧通风的 或有危险气体泄漏的 不得分 无气体浓度检测记录的 不得分 记录不 完整的 扣1分 7 2 6 用电安 全管理 3 合理布设现场用电设备与电线 避免被碾压 受夹 牵拉 查现场 不符合要求的 每处扣1分 2严禁超负荷使用线路 配电箱 查现场 不符合要求的 每处扣1分 3 电焊机必须有可靠的接零保护 电焊作业前 应切实点检确认触电保护装置 焊接电缆 焊钳绝缘完好状况 防止接头松动或破皮 裸露 焊条 碳棒不在使用时 应从焊钳上 取下 查现场 不符合要求的 每处扣1分 5 在全部停电或部分停电的电气设备上作业 应遵守下列规定 1 拉闸断电 并采取开关箱加锁等措施 2 验电 放电 3 各相短路接地 4 悬挂 禁止合闸 有人作业 的标示 牌和装设遮拦 查现场 不符合要求的 每处扣1分 7 3 警示标 志和安 全防护 2建立警示标志和安全防护的管理制度 查文件无该项制度的 不得分 3 在易燃易爆 有毒有害场所的适当位置张贴 警示标志和告知牌 查现场 有一处不符合规定的 扣1分 未告知危险种类 后 果及应急措施的 每处扣1分 2 在大门口 厂区道路等区域设置厂内交通限 速标志 查现场未设置的 不得分 不符合相关标准的 扣1分 2 在检维修 施工 吊装等作业现场设置警戒 区域和警示标志 查现场现场有不符合的 每项 次扣1分 七 现场 作业 安全 7 4 相关方 管理 2 建立有关承包商 供应商等相关方的管理制 度 查文件 无该项制度的 不得分 未明确双方权责或不符合有 关规定的 不得分 3 对承包商 供应商等相关方的资格 选择 作业过程监督 提供的产品 技术服务 表 现等进行管理 建立相关方的名录和档案 查文件 以包代管的 不得分 未纳入甲方统一安全管理的 不得分 未将安全绩效与续用挂钩的 不得分 名录 或档案资料不全的 每一个扣1分 七 现场 作业 安全 7 2 5 有限空 间作业 管理 第 11 页 序序 号号 考考评评内内容容 标标准准 分分值值 考考评评内内容容检检查查方方式式评评分分标标准准扣扣分分原原因因 实实际际 得得分分 4 不应将工程项目发包给不具备相应资质的单 位 工程项目承包协议应当明确规定双方的 安全生产责任和义务 查文件 查现场 发发包包给给无无相相应应资资质质的的相相关关方方的的 除除本本条条不不得得分分外外 加加 扣扣6 6分分 承包协议中未明确双方安全生产责任和义务 的 每项扣1分 未执行协议的 每项扣1分 6 1 根据相关方提供的服务作业性质和行为 定期识别服务行为风险 采取行之有效的风 险控制措施 并对其安全绩效进行监测 2 甲方应统一协调管理同一作业区域内的 多个相关方的交叉作业 查文件 查现场 相相关关方方在在甲甲方方场场所所内内发发生生工工亡亡事事故故的的 除除本本条条不不得得分分 外外 加加扣扣4 4分分 未定期进行风险评估的 每一个扣1分 风险控制措施缺乏针对性 操作性的 每一个扣1 分 未对其进行安全绩效监测的 每次扣1分 甲方 未进行有效统一协调管理交叉作业的 扣3分 7 5 变更 2 建立有关人员 机构 工艺 技术 设施 作业过程及环境变更的管理制度 查文件无该项制度的不得分 制度与实际不符的扣1分 3 对有关机构 工艺 技术 设施 作业过程 及环境的变更制定实施计划 查文件 无实施计划的 不得分 未按计划实施的 每项扣1 分 变更中无风险控制措施的 每项扣1分 3 对变更的实施进行审批和验收管理 并对变 更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨 识 评估和控制 查文件 无审批和验收报告的 不得分 未对变更导致新的风 险或隐患进行辨识 评估和控制的 每项扣1分 2 变更安全设施 在建设阶段应经设计单位书 面同意 在投用后应经安全管理部门书面同 意 重大变更的 还应报安全生产监督管理 部门备案 查文件 未经书面同意就变更的 每处扣1分 未及时备案的 每次扣1分 小小计计159159得得分分小小计计 八 隐患 排查 8 1 隐患排 查 2 建立隐患排查治理的管理制度 明确责任部 门 人员 方法 查文件 无该项制度的 不得分 制度与 安全生产事故隐患 排查治理暂行规定 等有关规定不符的 扣1分 3 制定隐患排查工作方案 明确排查的目的 范围 方法和要求等 查文件 无该方案的 不得分 方案依据缺少或不正确的 每 项扣1分 方案内容缺项的 每项扣1分 八 隐患 排查 8 1 隐患排 查 6按照方案进行隐患排查工作 查文件 未按方案排查的 不得分 有未排查出隐患的 每处 扣1分 未进行汇总总结的 扣2分 4 对隐患进行分析评估 确定隐患等级 登记 建档 查文件 无汇总登记台账的 不得分 无隐患评估分级的 不 得分 隐患登记档案资料不全的 每处扣1分 八 隐患 排查 8 2 排查范 围与方 法 5 隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关 的场所 环境 人员 设备设施和活动 查文件隐患排查范围每缺少一类 扣1分 七 现场 作业 安全 7 4 相关方 管理 第 12 页 序序 号号 考考评评内内容容 标标准准 分分值值 考考评评内内容容检检查查方方式式评评分分标标准准扣扣分分原原因因 实实际际 得得分分 5 采用综合检查 专业检查 季节性检查 节 假日检查 日常检查等方式进行隐患排查工 作 查文件 各类检查缺少一次 扣1分 缺少一类检查表 扣1分 检查表针对性不强的 每一个扣1分 检查表无人 签字或签字不全的 每次扣1分 8 3 隐患治 理 10 根据隐患排查的结果 制定隐患治理方案 对隐患进行治理 方案内容应包括目标和任 务 方法和措施 经费和物资 机构和人员 时限和要求 重大事故隐患在治理前应采 取临时控制措施并制定应急预案 隐患治理 措施应包括工程技术措施 管理措施 教育 措施 防护措施 应急措施等 查文件 无该方案的 不得分 方案内容不全的 每缺一项扣 1分 每项隐患整改措施针对性不强的 扣1分 隐患 治理工作未形成闭路循环的 每项扣1分 5 在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效 果评估 查文件未进行验证或评估报告的 每项扣1分 2 按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析 并向安全监管部门和有关部门报送书面统计 分析表 查文件无统计分析表的 不得分 未及时报送的 不得分 8 4 预测预 警 3 企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情 况 采用技术手段 仪器仪表及管理方法等 建立安全预警指数系统 查文件 未建立的不得分 未对相关数据进行分析 预报的 扣2分 未将隐患排查治理情况纳入预警系统的 扣2 分 未针对问题及时采取措施的 扣2分 未每月实 施 扣2分 小小计计4545得得分分小小计计 九 危险 源监 控 9 1 辨识与 评估 2 建立危险源的管理制度 明确辨识与评估的 职责 方法 范围 流程 控制原则 回顾 持续改进等 查文件 未制定的不得分 制度中每缺少一项内容要求的 扣 1分 8 按相关规定对本单位的生产设施或场所进行 危险源辨识 评估 确定危险源及重大危险 源 包括企业确定的重大危险源 查文件 未进行辨识和评估的 不得分 未按制度规定严格进 行的 不得分 辨识和评估不充分 准确的 每处扣 2分 九 危险 源监 控 9 2 登记建 档与备 案 3对确认的危险源及时登记建档 查文件 无危险源档案资料的 不得分 档案资料不全的 每 处扣1分 2 按照相关规定 将重大危险源向安全监管部 门和相关部门备案 查文件未备案的 不得分 备案资料不全的 每个扣1分 八 隐患 排查 8 2 排查范 围与方 法 第 13 页 序序 号号 考考评评内内容容 标标准准 分分值值 考考评评内内容容检检查查方方式式评评分分标标准准扣扣分分原原因因 实实际际 得得分分 9 3 监控与 管理 15 对危险源 包括企业确定的危险源 采取措 施进行监控 包括技术措施 设计 建设 运行 维护 检查 检验等 和组织措施 职责明确 人员培训 防护器具配置 作业 要求等 查文件 未实施监控的 不得分 有有重重大大隐隐患患或或带带病病运运行行 严严 重重危危及及安安全全生生产产的的 除除本本分分值值扣扣完完后后外外 加加扣扣1515分分 监控技术措施和组织措施不全的 每项扣1分 3 按要求在危险源现场设置醒目的安全警示标 志和危险源点警示牌 查现场 无安全警示标志的 每处扣1分 内容不全的 每处 扣1分 警示标志污损或不明显的 每处扣1分 2 相关人员应按规定对危险源进行检查 并在 检查记录本上签字 未按规定进行检查的 不得分 检查未签字的 每次 扣1分 检查结果与实际状态不符的 每处扣1分 小小计计1010得得分分小小计计 十 职业 健康 10 1 职业健 康管理 2建立职业健康的管理制度 查文件 无该项制度的 不得分 制度与有关法规规定不一致 的 扣1分 2 建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案 定期对接触有毒有害岗位的员工进行职业 健康体检 查文件 未进行员工健康检查的 不得分 未进行入厂和退休 健康检查的 不得分 健康检查每少一人次的 扣1 分 无档案的 不得分 每缺少一人档案的 扣1分 档案内容不全的 每缺一项资料 扣1分 3 定期识别作业场所职业危害因素 并定期进 行检测 将检测结果公布 存入档案 查文件 未定期识别作业场所职业危害因素的或未进行检测的 不得分 检测的周期 地点 有毒有害因素等不符 合要求的 每项扣1分 结果未公开公布的 不得分 结果未存档的 一次扣1分 3 对可能发生急性职业危害的有毒 有害工作 场所 应当设置报警装置 制定应急预案 配置现场急救用品和必要的泄险区 查现场 无报警装置的 不得分 缺少报警装置或不能正常工 作的 每处扣1分 无应急预案的 不得分 无急救 用品 冲洗设备 应急撤离通道和必要的泄险区的 不得分 3 指定专人负责职业健康的日常监测及维护监 测系统处于正常运行状态 查现场 未指定专人负责的 或人员不能胜任的 不得分 日 常监测每缺少一次 扣1分 监测装置不能正常运行 的 每处扣1分 3 按有关要求 为员工提供符合职业健康要求 的工作环境和条件 作业场所噪音 粉尘 照明等符合相关标准 查现场 有一处不符合要求的 扣1分 一一年年内内有有新新增增职职业业病病 患患者者的的 此此类类目目不不得得分分 九 危险 源监 控 第 14 页 序序 号号 考考评评内内容容 标标准准 分分值值 考考评评内内容容检检查查方方式式评评分分标标准准扣扣分分原原因因 实实际际 得得分分 十 职业 健康 10 2 职业危 害告知 和警示 3 与从业人员订立劳动合同 含聘用合同 时 应将工作过程中可能产生的职业危害及其 后果 职业危害防护措施和待遇等如实以书 面形式告知从业人员 并在劳动合同中写明 查文件 未书面告知的 不得分 告知内容不全的 每缺一项 内容 扣1分 未在劳动合同中写明的 含未签合同 的 不得分 劳动合同中写明内容不全的 每缺一 项内容 扣1分 2 对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职 业危害 预防和应急处理措施 查文件 查现场 无培训及记录的 不得分 培训无针对性或缺失内容 的 每次扣1分 员工及相关方不清楚的 每人次扣1 分 2 对存在严重职业危害的作业岗位 按照 工 作场所职业病危害警示标识 要求 在醒目 位置设置警示标志和警示说明 查文件 查现场 未设置标志的 不得分 缺少标志的 每处扣1分 标志内容 含职业危害的种类 后果 预防以及应急 救治措施等 不全的 每处扣1分 10 3 职业危 害申报 5 按规定 及时 如实地向安全监管部门申报 生产过程存在的职业危害因素 查文件 未申报材料的 不得分 申报内容不全的 每缺少一 类扣2分 小小计计7373得得分分小小计计 十 一 应急 救援 11 1 应急机 构和队 伍 2建立事故应急救援制度 查文件 无该项制度的 不得分 制度内容不全或针对性不强 的 扣1分 2 按相关规定建立安全生产应急管理机构或指 定专人负责安全生产应急管理工作 查文件 没有建立机构或专人负责的 不得分 机构或专人未 及时调整的 每次扣1分 2 建立与本单位生产安全特点相适应的专兼职 应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员 查文件 查现场 未建立队伍或指定专兼职人员的 不得分 队伍或人 员不能满足要求的 不得分 2 定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训 练 查文件 查现场 无训练计划或未定期训练的 不得分 救援人员不清 楚职能或不熟悉救援装备的 每人次扣1分 十 一 应急 救援 11 2 应急预 案 2 按应急预案编制导则 结合企业实际制定生 产安全事故应急预案 包括综合预案 专项 应急预案和处置方案 查文件 查现场 无应急预案的 不得分 格式和内容不符合有关规定 的 不得分 无重点作业岗位应急处置方案或措施的 不得分 未在重点作业岗位公布应急处置方案或措 施的 每处扣1分 有关人员不熟悉应急预案和应急 处置方案或措施的 每人次扣1分 2 应急预案的评审 发布 培训 演练和修订 应符合安监总局令第17号 查文件 未定期评审或未及时修订的 不得分 未根据评审结 果或实际情况的变化修订的 每缺一项 扣1分 修 订后未发布或培训的 扣1分 第 15 页 序序 号号 考考评评内内容容 标标准准 分分值值 考考评评内内容容检检查查方方式式评评分分标标准准扣扣分分原原因因 实实际际 得得分分 2应急预案应报备在当地主管部门 查文件未备案的 不得分 11 3 应急设 施 装 备 物 资 2 按应急预案的要求 建立应急设施 配备应 急装备 储备应急物资 查文件 查现场 每缺少一类 扣1分 2 对应急设施 装备和物资进行经常性的检查 维护 保养 确保其完好可靠 查文件 查现场 无检查 维护 保养记录的 不得分 每缺少一项记 录的 扣1分 有一处不完好 可靠的 扣1分 11 4 应急演 练 2按规定组织生产安全事故应急演练 查文件 未进行演练的不得分 无应急演练方案和记录的不得 分 演练方案简单或缺乏执行性的扣1分 2对应急演练的效果进行评估 查文件 未评估的不得分 评估报告未认真总结问题或未提出 改进措施的 扣1分 未根据评估的意见修订预案或 应急处置措施的 扣1分 11 5 事故救 援 2 发生事故后 应立即启动相关应急预案 积 极开展事故救援 查文件 未及时启动的 不得分 未达到预案要求的 每项扣 1分 2应急结束后应编制应急救援报告 查文件 无应急救援报告的 不得分 未全面总结分析应急救 援工作的 每缺一项 扣1分 小小计计2626得得分分小小计计 十 二 事故 报告 调 查和 处理 12 1 事故报 告 2 建立事故的管理制度 明确报告 调查 统 计与分析 回顾 书面报告样式和表格等内 容 查文件 无该项制度的 不得分 制度与有关规定不符的 扣 1分 制度中每缺少一项内容 扣1分 2 发生事故后 主要负责人或其代理人应立即 到现场组织抢救 采取有效措施 防止事故 扩大 查文件 有一次未到现场组织抢救的 不得分 有一次未采取 有效措施 导致事故扩大的 不得分 十 二 事故 报告 调 查和 处理 12 1 事故报 告 2 按规定及时向上级单位和有关政府部门报告 并保护事故现场及有关证据 查文件 未及时报告的 不得分 未有效保护现场及有关证据 的 不得分 报告的事故信息内容和形式与规定不相 符的 扣1分 2建立事故档案和事故管理台帐 查文件 无登记记录的 不得分 登记管理不规范的 每次扣 1分 12 2 事故调 查和处 理 2 发生事故后 企业应组织事故调查组或配合 有关政府行政部门对事故 事件进行调查 查文件 无调查报告的 不得分 未按 四不放过 原则处理 的 不得分 调查报告内容不全的 每次扣2分 相 关的文件资料未整理归档的 每次扣2分 2 切实落实事故整改与预防对策 定期对事故 事件进行统计与分析 查文件 未统计分析的 不得分 统计分析不符合规定的 扣 1分 未向领导层汇报结果的 扣1分 十 一 应急 救援 11 2 应急预 案 第 16 页 序序 号号 考考评评内

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