工程项目HSE管理工作流程(试行版)[1][1][1].doc

工程项目HSE管理工作流程本工作流程依据公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件及有关安全生产管理制度编制。本工作流程对现场的HSE管理工作作出了明示，规定了基本工序，对各阶段的工作内容和输出结果做了具体要求。本流程的目的是使专业工程部及项目管理人员对现场HSE工作的基本程序，以及工作内容有一个明确的认识，对HSE管理工作的复杂性和重要性引起足够的重视，从而规范现场作业，保障生产安全。本工作流程，以常规的岩土工程项目为例，其他各专业参照执行。要求各专业工程部的负责人及每一个项目管理人员必须熟练掌握本流程。工程项目HSE管理工作流程及工作说明流程工作内容工 作 说 明工作结果责任单位（责任人）一组建项目和现场HSE管理组织机构专业工程部选定项目经理。项目经理依据项目规模和项目管理的组织结构，建立项目HSE管理组织结构，确定各级安全工作责任人，并层层落实HSE管理的分工与责任，将项目HSE管理组织结构和业主或总包的HSE组织机构连成一体。1.安全管理组织机构图2.安全生产责任制专业工程部项目经理二危险源、环境因素辨识项目经理组织HSE经理依据项目工作范围和施工组织设计，组织主要施工人员进行危险源和环境因素辨识。工作危险性分析和对策：工作危害分析是评估某一主要阶段（比如吊装作业、强夯作业）的系统方法。辨识和控制现场所有的危险源，是在工作开始之前让员工对与任务相关的环境、安全和健康危险进行辨识和解决的过程。由现场HSE经理进行审查施工危害分析和制订降低风险措施。1.危险源辩识表2.环境因素辨识表3.危险源清单4.环境因素清单5.工作危险分析和对策表项目经理HSE经理三评价确定重大风险因素和环境因素项目经理组织HSE经理依据危险源和环境因素清单，评价确定重大危险源和重要环境因素，制订控制重大风险因素和重要环境因素的管理方案或应急预案。1.重大风险因素清单2.重要环境因素清单3.管理方案4.应急预案项目经理HSE经理四编制项目HSE管理方案依据业主的HSE要求和公司的HSE管理体系文件规定，由专业工程部经理确定项目HSE方针、目标，由项目经理组织项目HSE经理编写管理方案。管理程序应包括但不限于下列要素：l 工程概况；l 危险源和环境因素的辨识和控制；l HSE方针和目标；l HSE管理组织机构和岗位责任制；l 安全教育和培训；l HSE会议；l HSE意识推广；l HSE规程；l HSE标识；l HSE奖惩；l 个人防护用品；l 紧急情况预案；l 职业健康保障；l 分包商评估、选择和控制；l 安全检查和审核；l 事件/事故报告、调查和处理。1. 风险因素和环境因素辨识评价表；2. 项目HSE方针和目标；3. 项目HSE管理方案草案；4.各类记录表格专业工程部项目经理HSE经理五审批、发布HSE 管理方案“项目HSE管理程序”经项目经理和业主（监理）审核批准后发布实施。项目HSE管理方案项目经理六安全管理协议在签订分包合同时，应签订安全管理协议。安全管理协议专业工程部项目经理七入场安全教育和培训安全教育和培训指对所有职工进行初步和持续的安全管理和安全培训，并记录在案，工作按下列类型进行：入场安全教育教育，包括：项目情况简介；保安规定；安全通则；防火、防触电、防中毒措施和紧急事故处理办法；个人防护用品的使用和保管要求等等。定期对项目管理人员和分包商管理人员进行安全培训，包括作业许可证的申请和使用办法；桩基作业安全操作规程；高处作业的安全防护规定；临时用电安全规定；密闭和狭窄空间作业的安全防护规定；起重作业安全操作规程；焊接和切割作业安全操作规程；防火管理规定等。1) 经常性安全教育，主要有班组日常安全教育、适时教育和事故教育等。1.工地安全手册2.安全教育、培训记录3.特殊工种台帐项目经理HSE经理安全员八入场设备检验项目经理组织有关人员对即将投入使用的机具、设备的性能和完好性进行检验、试验，并保存相关记录（出厂合格证、维护保养记录、试验记录、检定证明或年检证明等）。1.特种设备台帐2.鉴定证书项目经理技术负责HSE经理九安全技术交底分部（分项）工程在施工前，项目部应按批准的施工组织设计或专项安全技术措施方案，向有关人员进行安全技术交底。安全技术交底主要包括两个方面的内容：一是在施工方案的基础上按照施工的要求，对施工方案进行细化和补充；二是要将操作者的安全注意事项讲清楚，保证作业人员的人身安全。安全技术交底工作完毕后，所有参加交底的人员必须履行签字手续，班组、交底人各留执一份，并记录存档。安全技术交底记录项目经理技术负责HSE经理十安全检查安全检查是根据施工特点，项目管理人员对施工过程中的安全进行经常性的、突击性的或专业性的检查活动，主要检查形式可分为：1) 一般安全检查，主要是对项目施工现场的安全管理状况进行的动态控制性检查；2) 专业性检查，为了掌握专业安全状况，进行电气、焊接、起重、吊装、施工机械、防火、防爆、防毒、车辆交通等专业检查；3) 季节性检查，根据季节特点进行防暑降温、防冻、防滑、雨季防雷、冬季施工等季节性检查；4) 节日前后安全检查，根据节日前后的施工安全特点，对节日期间的安全措施防范，进行防范性检查。1.施工现场安全检查表2.吊装作业检查表3.施工机械、工具检查表4.电气设备检查表等项目经理HSE经理安全员十一组织安全大检查项目经理组织HSE经理、各分包项目经理和安全员每周进行一次现场安全大检查。1.施工现场安全检查表项目经理十二组织项目HSE审核专业工程部、工程管理部不定期对各项目的HSE管理进行现场检查。审核、评估各项目的HSE管理状况。1.工程项目安全审核表专业工程部工程管理部十三组织安全会议项目经理组织HSE经理、各分包商项目经理和安全员每周召开一次现场安全会议。总结、评估每周现场安全状况，提出需改进的环节和措施。对在施工过程中，违反安全规章制度，违反劳动纪律，表现出不符合安全作业规范的操作行为按奖惩规定给予一定经济处罚，并对在项目实施过程中表现较好的个人及集体给予奖励。1.会议纪要项目经理HSE经理十四不安全环境的纠正依据安全检查的情况和安全会议纪要，对施工分包商提出整改要求，不按要求整改的给予处罚。1.整改通知书2.整改反馈记录3.处罚通知单项目经理专业工程部工程管理部十五不安全行为的纠正依据安全检查的情况和安全会议纪要，对施工分包商违章操作人员进行安全教育。对违章行为通报批评，并指出违章行为的表现形式和危害性，情节严重的给予处罚。1.违章教育记录2.处罚通知单项目经理专业工程部工程管理部十六安全月报告项目经理负责每月向专业工程部、业主和公司有关部门上报项目的安全生产状况。包括项目HSE记录和安全培训、安全措施交底、特种人员记录、安全检查、安全会议、整改、奖罚等情况。1.安全月报项目经理十七项目安全报告项目结束后，项目经理组织编写项目施工现场HSE报告，向专业工程部经理、业主和公司有关部门上报项目的安全生产状况。包括项目HSE记录和安全培训、安全措施交底、特种人员记录、安全检查、安全会议、整改、奖罚等情况。1.项目HSE报告项目经理十八组织项目HSE目标考核项目经理依据项目的HSE目标和HSE记录考核