黄桃浓缩果汁投资项目可行性分析报告书.doc

山东省日照市桃、苹果、石榴浓缩果汁投资项目可行性分析报告书 山东日照日升饮品有限公司目 录一、 项目背景与发展概况二、 市场需求预测与建设规模三、 项目概况四、 产品方案五、 技术的先进性六、 工艺路线示意七、 设备明细表八、 厂址的选择九、 原料及供应十、 能源和交通十一、 环境保护和三废处理十二、 项目实施计划十三、 投资分析十四、 投资估算与资金筹措十五、 社会效益分析十六、 总论附件一：厂区平面布局示意图附件二：其它参考资料1、对品种产销量预测表2、多品种生产线车间面积示意图3、浓缩汁技术指标4、原料加工利用参数表5、多品种线生产时间安排表6、产品单位成本估算表7、多品种设备布置示意图8、5吨/h线多品种销量与毛利润预测表一、项目背景与发展概况 我国果汁加工行业的发展己经有近二十年的历史。至2007年止，国内各类浓缩苹果汁己经发展到了近200万吨，占世界贸易总量的60%。国内主要加工的水果品种有苹果、柑橘、菠萝、梨等品种，所加工产品的90%出口。众多果汁加工企业千篇一律地加工先期国际市场需求量最大的浓缩苹果清汁，对于同样有着广阔市场的小品种水果如桃、草莓、石榴等的加工却一直未能广泛开发，特别是桃目前基本停留在罐头加工方面，因此普遍现象是品种单一，停产时间长，这都不同程度地存在影响了我国众多小品种水果的发展，而通过对国际市场的调查，发现类似于桃、石榴、草莓等品种水果的加工产品却存在货少价高的普遍现象。相对于苹果加工企业而言，小品种水果加工有着投资少见效快的特点，因此开发小品种水果市场，更有优势。该项目拟利用当地的果品资源，采用先进的果蔬加工设备和工艺技术进行加工。二、市场需求预测与建设规模1、市场需求预测与分析通过走访众多国内外客户，明确表示除了对浓缩苹果清汁有广泛的需求和好评外，还对浓缩桃（浆）汁、浓缩石榴汁等多品种都有一定的需求。并且优质果品含有人体发育和保健需要的丰富营养成分，随着人民生活水平的提高，人们开始重视优质果品在饮食中的地位。据有关部门统计，2005年、2006年连续两年，我国优质果品供不应求，市场潜力很大，产品市场广阔。根据国际国内市场信息的反馈，65Brix浓缩桃清汁的外销报价USD1900/MT。而国内汇源、娃哈哈、华邦、茹梦等大型饮料企业对桃原浆产品也有较大的需求，桃原浆的国内销售价为4000元/吨。桃浓缩浆的外销报价USD1300/MT。以第一年生产销售浓缩桃清汁200吨（5t/h线生产期20天）、桃原浆2000吨（5t/h线生产期35天）计，桃浓缩浆500吨（5t/h线生产期25天）计，可以加工桃原料8000吨，实现销售收入1451.9万元人民币，创汇103万美元。目前浓缩苹果浊汁的外销报价为（FOB）USD1650MT。以每年生产销售苹果浊汁1125吨计（5t/h线生产期60天），可以加工苹果6000吨，实现销售收入1355.06万元人民币，创汇185.625万美元。目前石榴浓缩清汁的外销报价为（FOB）USD6300/MT。以每年生产销售浓缩石榴清汁300吨计（5t/h线生产期40天），可以加工石榴4000吨，实现销售收入1380万元人民币，创汇189万美元。综合上述预测与分析，本公司多品种生产线投产以后，可以3大类6个品种的产销量最少可以达到18000吨，实现销售收入4286万元人民币，创汇477.625万美元。本公司多品种生产线投产后，也将产生一定的经济效益和社会效益，是值得投资建设的项目。三、项目概况本项目可行性分析报告书所涉及的，是以日照和枣庄地区的水果白桃与黄桃、优质红富士苹果、石榴为主要原料，采用现代果汁加工技术生产的无菌大袋200KG包装的桃浓缩浆、桃浓缩清汁、石榴浓缩清汁生产线项目的投资可行性分析。项目要点如下： 1、拟建一条每小时处理5吨水果原料的多品种浓缩果汁生产线，每天有效工时20小时计。1.1水果原料桃的加工周期为80天，主要集中在7-9月；石榴采摘期为9-10月之后加工时间为40天；苹果的收获季节为8-12月，加工时间为60天；累计加工时间为180天。本生产线可以在不同的时间段加工不同的产品。1.2按照设计处理能力，可加工桃8000吨，加工苹果6000吨，加工石榴4000吨。该浓缩汁产品采用国际浓缩果汁流行产品的包装：内包装为200公斤容量无菌大袋，外包装为镀锌铁桶。该项目建设总投资2167万元。本项目拟根据工艺设计总体要求，选购技术先进、投资合理、运行稳定、出汁率高、产品质量好、安装水平高、售后服务可靠的一条多品种浓缩果汁生产线。该项目由山东日照日升饮品有限公司投资，并组建项目法人。四、产品方案根据以上对国内外浓缩果汁市场和饮料消费市场的分析，及对日照市、枣庄市及附近地区桃、苹果、石榴资源的分析，本投资项目确定主要产品为：1、桃原浆；2、桃浓缩浆；3、桃浓缩清汁4、苹果浓缩浊汁5、苹果浓缩清汁6、石榴浓缩清汁根据以上产品拟新建一条技术先进、连续生产稳定、投入产出比合理、生产效率高、产品质量好的专业生产线：五、技术的先进性本项目中采用国际先进技术提浆技术设备-冷打精制机、带式压榨机，在极大程度上提高了果浆产出率，并直接提高了产品的收得率。90年代末本世纪初期，国内外开始将生物工程技术引进浓缩果汁的生产。在工业化生产中采用酶解后榨汁工艺，出汁率可以达到80%以上。该生产技术适合多种水果原料的榨汁生产。六、工艺路线示意6.1桃原浆（浓缩浆）/清汁生产流程原料清洗 毛刷清洗加工用水拣选-CCP2去 核 破 碎冷打精制杀 菌均 质酶 解脱 气分 离原浆浓缩浆过滤浓缩冷 却杀 菌 灌 装 6.2浓缩果苹果浊汁生产工艺流程图原料验收生产用水清 洗拣 选预破碎压榨前巴杀均质卧 螺离 心蒸发浓缩冷却批次调整后 巴 杀无菌灌装6.3浓缩石榴清汁生产工艺流程图原料验收-CCP1生产用水清 洗拣 选 去 皮振动分离螺旋压榨酶解澄清卧 螺过 滤精 滤吸 附浓 缩 冷 却 巴杀-CCP3无菌灌装七、设备明细表序号设备名称规格台数备注1刮板式提升机BSJ-512冲浪式洗果机CXJ-513毛刷洗果机MSJ-514带式拣选机DXJ-515刮板式提升机BSJ-516冷去核机组QHJ-517破碎出料泵G-3推进器18冷打精制机LDJ-519精制出料泵G-3110带式榨汁机DYJ-5111旋振筛HSH-800112集汁槽-113离心泵BAW-3-24114倾斜螺旋输渣机LSJ-1115原浆罐DVP-3116均质机G-3117脱气机GJ-3-25118前巴杀缓冲罐ZT-3119前巴杀给料泵DVP-2120套管式杀菌机G-3121酶解罐TGS-3422离心泵DVC-3123卧式螺旋分离机BAW-3-24124集汁槽LW35010501序号设备名称规格台数备注25离心泵BAW-3-24126过滤缓冲罐DVN-2127硅藻土过滤机组BAW-3-24128精滤缓冲罐DVN-2129精滤给料泵BAW-3-24130纸板过滤器ZBJS/600-5131吸附缓冲罐DVN-2132吸附给料泵BAW-3-24133吸附树脂DQN-3234钛微孔过滤器TL-10135浓缩缓冲罐DVP-2136浓缩给料泵G-3-24137二效强制循环蒸发器QXNS-2.5138成品罐DVC-5239转子泵ZZB-1140套管式杀菌机TGS-3141金属探测器JCQ-100142单头无菌灌装机WGJ-1143分体式CIP机组CIP-1144回程泵ZXB-5-24545工艺管道电器及安装调试费八、厂址的选择该项目选址在山东省日照市 ，占地面积 33.7亩。土建工程 4050 平方米，设施 600千瓦变压器1台，出水量50 T/H的水井1口， 200 T/H水塔1座，进行生产基础设施、辅助设计的配套，辅助车间、冷库及相关设备等，以确保项目生产的正常进行。厂区附近无工业污染和生活污染，是生产绿色食品和饮料产品的理想区域；厂区附近地区有充足的桃、苹果、石榴及其它浆果类资源的原料供应和贮存冷库，可保证生产需要。 所在位置交通便利，公路四通八达，距离火车站 公里，生产所需要的原辅料、包装材料、燃料的运进和产品的运出非常便利。九、原料及供应该项目厂区附近地区有充足的桃、苹果、石榴及其它浆果类资源的原料供应和贮存冷库，各类的年采摘量约400万吨，本项目正常生产的桃、苹果、石榴年最大需要量为1.8万吨，该地区原料资源可保证生产用量需要。附近地区的陆路、铁路交通均比较发达，各种辅料、包装材料可以通过公路或铁路从济南、青岛采购。十、能源和交通日照市及附近地区的陆路、海路、铁路交通均比较发达，水、电、燃料供应可靠。该项目的水电燃料用量如下：1、用水量：浓缩汁生产线：生产期间，每小时用水量24吨。另外蒸汽锅炉2吨，用水量2吨。再加生活用水2吨，工厂每小时用水量共计30吨。2、煤：（4000大卡）浓缩汁生产线：6吨蒸汽锅炉/小时，每日需要燃煤 50 吨3、用电量：浓缩汁生产线及全厂用电：600千瓦/小时。十一、环境保护和三废处理浓缩果汁产品在生产过程中产生的三废情况如下：1、 苹果榨汁后的废渣（主要成分：粗纤维），可以加工饲料。2、 桃核可作为活性炭的优质材料。3、 生产线设备及管线清洗用水。在设备配套中采用CIP清洗生产线设备及管线，可循环使用，节水显著，并在排放前经过污水处理厂，达标后排放。4、 锅炉的炉渣，可做制水泥的原料。5、 锅炉烟尘，除烟尘设备。十二、项目实施计划1、可行性分析阶段。（计划20天内完成）撰写项目可行性分析报告书。2、建厂设计阶段。（计划在30天内完成）确定设备、工艺路线、技术参数；根据以上数据，完成生产流程的物料平衡计算；根据物料平衡参数，完成生产线设备配套方案和设备清单；根据生产线流程和设备清单，完成设备管线连接图；根据设备布局要求，完成生产线平面布局和车间平面布局设计；根据设备清单和布局，计算水、电、蒸汽用量、车间占地面积、操作人员数据。根据车间设备布局，确定上水、下水、电、蒸汽管线位置。计算主要原料、各种辅料和包装材料的每天、月和全年用量。3、建厂施工阶段。计划150天完成。洽谈和签定生产线成套设备采购和售后服务合同。以上工作计划用30天。 生产线成套设备的加工、配套计划90天。开始正式计算建厂时间 设备运输，计划10天。在此期间，厂内同步进行下列工作：（1）厂房、库房、宿舍、食堂、办公室的建筑和装修。供水、配电、蒸汽锅炉的配套安装。（2）卫生许可证、生产许可证的申请。（3）原料、辅料、燃料的准备。（4）招工。设备安装和调试，计划安装30天。调试10天验收生产线。计划10天验收厂房的内装修，上下水、动力电、蒸汽等配套设施。4、试生产阶段。计划在10天内完成。指导试生产。连续试生产3批，送市卫生防疫站检验合格。培训生产技术工人。使之达到独立生产出合格产品能力。5、项目验收阶段。计划10天完成编制产品质量企业标准。向卫生防疫站送检，通过市卫生防疫站、技术监督局检验，工程验收。技术服务方向工厂管理机构正式交接。十三、投资分析1、生产线设备、管线及安装调试： 800万元；2、土建 250 万元； （厂房、库房、锅炉房、办公室、围墙、道路等） 3、动力（给水、配电、锅炉）： 160 万元；4、冷库： 500 万元；5、化验室、新产品开发实验室： 20 万元； 6、生产运输用车辆： 50万元；7、建厂设计： 30万元；8、筹建办公： 40万元；9、环保设施： 20万元； 10、试生产： 100万元；（原辅料、包装、水电蒸汽、工资、运输、检测报告、企业认等）以上合计： 1970万元；不可预见：按以上10%， 197万元；总计： 2167万元十四、投资估算与资金筹措待定十五、社会效益分析1、 该项目对山东日照地区、枣庄地区的桃、苹果、石榴等水果资源开发和当地经济开发，具有重要意义；2、 该项目可以安排生产人员、销售人员及工厂管理人员等120人工作；3、 缴纳税金 200万元/年。十六、总论通过以上分析，桃浓缩汁、苹果浓缩汁及石榴浓缩汁生产线项目从项目开发的必要性、产品定位、价格设计、市场分析、工艺技术先进性、生产线设备、能源交通、原料供应、资金来源、投资分析、经济效益、社会效益、三废处理等多种角度进行了可行性分析后，认为该项目是可行的。附件：厂区平面布局示意图传达室、大门锅炉房配电化验室、研究所食堂、宿舍冷库库房、车库办公楼第二期车间第一期车间多品种产销量预测表 品 种产 量（吨）外 销 价（USD）人民币价(元)(折价或内销)备 注单价合 计单价合 计40Brix浓缩苹果浊汁11251650185625012000135506251、外销为FOB价；2、桃原浆为内销价;其余为折算人民币价。35Brix浓缩桃浆50013006500009490474500065Brix浓缩桃清汁200190038000013870277400065Brix石榴浓缩清汁300630018900004600013800000桃原浆200040008000000合 计4125477625042869625图4 -1多品种生产线车间预留面积示意图表4 -2浓缩苹果浊汁质量指标项 目指 标检 测 方 法型型1. 感观指标风味与滋味苹果特有的风味与滋味,无其它异常风味与滋味感官评定2. 理化指标可溶性固形物（20折光计法）， Brix40.040.50.5可滴定酸(以苹果酸计)，W/W,%0.800.9-1.2滴定法,以浓缩汁计 挥发性酸，g/kg0.4JAS PH3.5-4.5氨基态氮（以氮计）,mg/100g24 Vc含量, W/W, mg/100g25060 (10Bri时)靛酚测定法不溶性固形物/果肉，v/v ,%0.4-1.60.5稀释到10。Brix,离心法:3000rpm/10min,计算浓缩基(4次)浊度(650nm)， T %15稀释到10。Brix，3000rpm离心10min,取上清测T%灰分w/w, %0.64色泽（420nm）0.10(0.07最佳)10Brix下测吸光度透明度（650nm）,%8.010BrixG下测透光率固形物稳定性良好稀释到10。Brix，置于200ml量筒内保持5小时乙醇含量，g/kg5 JAS缺陷(损失)未检出3. 微生物指标细菌总数，cfu/ml300 50PCA 测定方法,351,483h大肠菌群阴性阴性BGLB 测定方法,351,483h霉菌与酵母，cfu/ml30 10PDA 测定方法,261霉菌:7天; 酵母:3天;棒曲霉素阴性4. 食品添加剂未检出不得使用除Vit-C外的其它食品添加剂5. 农残未检出日本卫生法典6. TAB阴性7. 重金属符合要求日本卫生法典表5-1100%脱色调酸白桃浓缩清汁质量指标 (此产品仅供参考)项 目指 标检 测 方 法1 感观指标 风味典型的无焦糖味,无异味色泽(420nm),abs98目的指标99在8Brix时浊度,NTU1.00.5最佳果胶阴性淀粉阴性3. 微生物指标细菌总数,Cfu/g100平板计数酵母,Cfu/g10霉菌,Cfu/g104. 防腐剂不含防腐剂6. 产地100%美国白桃表5-2 浓缩野黑桃清汁质量指标(此产品仅供参考) 项 目指 标检测方法1. 产品描述及加工过程说明将成熟、健康的野黑桃的可食部分采用机械加工、物理除水的方式加工成的发酵类产品。该产品直接采用物理方法贮存。加工过程必须符合GMPS要求2. 基本可靠性及质量因素可靠性本产品采用100%的纯天然、新鲜、健康成熟的桃为原料，不得使用转基因性质的原料及食品添加剂。本产品直接遵守2001/112/RRC及修正条例，同时也进一步符合AIJN的执行标准食品添加剂为使产品达到澄清目的，所使用的添加剂必须是2001/112/RRC规定所允许食用的卫生加工过程须满足食品营养法典委员会颁布的“食品卫生总则”污染物砷及重金属的含量不得超过AIJN的标准残留物农残或农用化学农药的残留不得超过2001/112/RRC及其修正条例规定的最低限值3. 基本成分3.1 感观指标具有胡萝卜特有的风味与滋味,无其它异常风味与滋味3.2 理化指标可溶性固形物（20折光计法），Brix按合同要求酸度(以柠檬酸计)w/w，%2.0-6.0透光率FTUmax 10在12Brix时吸光度(420nm)0.125-0.1403.3 微生物指标本产品不含前期及潜在微生物危害细菌总数,cfu/gmax.5000平板计数试验霉菌,cfu/gmax.10酵母,cfu/g max.10004. 包装包装桶规格统一,符合包装要求PS301REV.07包装材料食品级5. 贮存/运输 温度不得超过-80C表5-3 浓缩石榴清汁可溶性固形物（20C折光计法），% III45.065.0可滴定酸（以柠檬酸计），%2.30PH2.84.0透光率（T625nm）%50色密度(A520nm)0.4色比（520nm/430 nm）0.3氨基态氮(mg/100g)50乙醇，g/kg3.0果胶试验阴性铅（以Pb计）mg/kg0.2砷（以As计）mg/kg0.1铜（以Cu计）mg/kg5.0细菌总数，个/ml100大肠菌群 个/ml6致病菌不得检出霉菌和酵母菌 个/ml1033桃、苹果、石榴浓缩果汁投资项目可行性分析报告书表5-4原料加工利用参数表 项 目苹果石榴桃原料可溶性固形物(Brix)13.0159.0原料合格率(%)969696原料利用率(%)8030708080加工产品品种40Brix浊汁65Brix清汁65Brix清汁9Brix原浆35Brix原浆果耗比(t/t)4.01410.51.35.06单品种计划产量（t）11253002002000500每小时生产能力（t）10.350.4841.03每日生产能力（t/20h）2079.68020.6日处理原料量(t)100100100100100单品种生产期（天）6040203525合计生产期(天)122单品种加工量(吨)600040008000合计加工量(万吨)1.8表5-5多品种线生产时间安排表项 目7月8月9月10月11月12月1月桃清汁/原浆/浓缩浆苹果浊汁石榴清汁表6-1产品单位成本估算表40Brix浓缩苹果浊汁（年产1125t）序号成 本 项 目单 位消 耗定 额单 价（元）金 额（元）1原材料6525.001.1苹果原料t/t4.001600.006400.001.2辅料1(酶制剂)Kg/t辅料2（Vc）Kg/t2.0050.00100.00辅料3（柠檬酸）Kg/t1.3其他25.002燃料和动力264.682.1水t/t201.2024.002.2电Kwh/t302.620.85257.232.3煤t/t0.65800.005203包装物套4200.00683.764工资及附加费元/t350.005制造费用元/t150.006制造成本合计元/t8774.67注：燃料和动力消耗参考了2005/2006榨季的实际水平并略有降低。下同。表6-2产品单位成本估算表68Brix浓缩桃清汁（年产200t）序号成 本 项 目单 位消 耗定 额单 价（元）金 额（元）1原材料10765.001.1桃原料t/t10.501000.0010500.001.2辅料1(酶制剂)Kg/t1.20200.00240.00辅料2（Vc）Kg/t辅料3（柠檬酸）Kg/t1.3其他25.002燃料和动力271.902.1水t/t201.2024.002.2电Kwh/t278.70.85236.902.3煤t/t0.65800.005203包装物套4200.00683.764工资及附加费元/t350.005制造费用元/t150.006制造成本合计元/t13001.56表6-3产品单位成本估算表9Brix桃原浆（年产2000t）序号成 本 项 目单 位消 耗定 额单 价（元）金 额（元）1原材料1383.51.1桃原料t/t1.301000.001300.001.2辅料1(酶制剂)辅料2（Vc）Kg/t0.6550.0032.50辅料3（柠檬酸）Kg/t2.610.0026.001.3其他25.002燃料和动力231.342.1水t/t201.2024.002.2电Kwh/t106.450.8590.492.3煤t/t0.35800.002803包装物套5200.00854.704工资及附加费元/t350.005制造费用元/t150.006制造成本合计元/t3484.03表6-4产品单位成本估算表9Brix桃浓缩浆（年产500t）序号成 本 项 目单 位消 耗定 额单 价（元）金 额（元）1原材料1.1桃原料t/t50.61000.005060.001.2辅料1(酶制剂)辅料2（Vc）Kg/t0.6550.0032.50辅料3（柠檬酸）Kg/