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文档简介

委外加工物资制度 委外加工物资制度 1、目的为了保证所加工的物资在质量、交期、成本等方面达到公司的要求，规范公司管理，特制定本制度。 2、适用范围本制度适用于公司所有委外加工物资的采购及采购过程控制。 3.职责所需物资部门需填制委外加工申请单，报部门主管审批；金额在1万元以内（包括1万元）由部门经理批准，1万元以上需报总经理批准。 4、内容4.1公司需委外加工的物资，如广告、设计、技改制作类等需要外出加工的，由需求部门填写委外加工申请单及由部门领导申批后交相关经办人员，经办人员根据需要选择受托方，并与受托方签订合同。 委外加工物资有明确具体要求的需提供相应图纸，经技术设备部长签认后作为附件验收依据。 委外加工物品出厂，须填写出门证后，方可安排出厂，任何需求部门不得私自委外加工。 4.2受托方应依据本公司提供的图纸、样品或产品验收标准进行加工。 加工完成后，由技术中心或需求部门依据外协图纸、样品或产品验收标准进行验收。 验收合格后办理入库手续。 4.3经办人员需事前与受托方订立合同，合同中需附有委外加工物资的成本核算表，同时需明确技术要求、技术资料、交货时间、运输方式、运费承担、付款方式、发票税额、责任义务、服务条款等。 4.4金额超过1万元的物资在成本核算表做好后签订合同前需上报财务一份，这样方便财务询价，同时在成本核算表后面最好附有采购询价比价表。 4.5财务结算时，要以成本核算表为依据了解具体结算的变化方可签字，然后报总经理审批。 相关附件 1、委托加工物资申请单 2、采购询价比价表表一双峰公司委外加工申请单申请部门申请人日期加工件名称外协件数量图纸归类设备是否急件费用类别申请原因及质量要求负责人外协加工申请技术设备中心:负责人总经理:加工单位要求到厂日期经办人实际到厂日期预算费用决算费用落实情况验收情况验收人备注1）“外协加工件申请”由申请部门填写，“落实情况”由经办人填写，价格元以上进行预算。 2）验收情况由申请人填写表二询价比价表序号物品名称规格数
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