目标考核表.xls

2013年度企业质量方针目标考核表 质管部 质量方针 质量第一 规范管理 填表日期 年 月 日 方针内容分项目标内容考核指标目标值完成情况得分 坚持 质 量第一 的原则 强化管理 验收准确 抽样有代表性 无错漏准确率100 验收记录准确完整准确率100 温湿度监控系统 养护计量器具的校验校准计划执行率100 积极有效的控制仓库温湿度条件 确保库存药 品质量 温控系统报警处理及 时率 100 认真做好在库药品养护工作养护记录完整100 购进药品合法性建档率100 首营企业和首营品种资料审核无错漏准确率100 与所有供货单位签订质保协议覆盖率100 发生业务关系的供货单位在发生业务时资料证 件齐全且在有有效期内 准确率100 公司经营药品与公司经营范围相符合准确率100 购进单位合法性建档率100 新增客户资料审核无错漏准确率100 严格控制不合格药品 处置妥善覆盖率100 及时上报不良反应在1天内上报100 考核人 部门负责人 2013年度企业质量方针目标考核表 经营管理 质量方针 质量第一 规范管理 填表日期 年 月 日 方针内容分项目标内容考核指标目标值完成情况得分 坚持 质 量第一 的原则 强化管理 开票及时行 接客户订单未当天开 票 0 销售退货办理及时性 入库单生成后一天未 勾兑 5次 销售区域价格的准确性出现差错次数0 为采购部提供缺货情况内部客户满意度 95 开票准确性错误开票发生次数 5次 客户缺货补货及时性客户投诉发生次数 2次 物价调价执行情况定调价差错发生率0 坚持 质 量第一 的原则 强化管理 2013年度企业质量方针目标考核表 物流中心 质量方针 质量第一 规范管理 填表日期 年 月 日 方针内容分项目标内容考核指标目标值完成情况得分 坚持 质 量第一 的原则 强化管理 与验收员及时交接验收合格的药品并存放在相 应的库区 验收合格后60分钟内 未完成交接的次数 10次 与执行药品分区存放 分开堆码 五距规范检查不规范次数 10次 药品仓库环境 条件 温湿度等 符合GSP要 求 温湿度超标处理及时 率 100 高效率拣货 发货及时 开单后2个工作日没有 完成发货的次数 20次 拣货准确 误差率低拣货差错率 5 所有出库药品均经过复核确认覆盖率100 高效率复核 复核快速 拣货完成后24小时内 未完成复核次数 20次 复核准确 误差率低复核差错率 2 复核记录完整 真实覆盖率100 药品安全 快捷的送达客户运输破损率1 按照客户核准的经营场所和仓储地址送货送达核准地址率100 冷链等特殊运输条件的药品相关运输记录完整 准确 覆盖率100 含麻黄碱类复方制剂和特管药品均有收货签收 回执 回执返回率100 考核人 部门负责人 2013年度企业质量方针目标考核表 物流中心 考核人 部门负责人 2013年度企业质量方针目标考核表 信息部 质量方针 质量第一 规范管理 优质服务 持续改进 填表日期 年 月 日 坚持 质 量第一 的原则 强化管理 方针内容分项目标内容考核指标目标值完成情况得分 强化管理 提供质 优价廉药 品和优质 的服务 确保公司公用网络设备运转正常设备故障次数 3次 确保公司局域网络通畅 稳定局域网网速 2M 管理维护好公司网站 保证网站的正常访问网站不正常次数 2次 健全系统硬件和软件管理档案建档率100 管理维护好数据库 备份数据妥善保存 系统 日志完整真实 问题情况不得出现 确保公司各部门使用微机的运行正常微机故障次数 5次 积极引进最近新技术和适宜更替淘汰数码设备 汰换不及时或技术滞 后影响业务发展 不得出现 为其他部门用户提供优质的信息技术服务支持 其他部门的服务满意 率 95 确保公司其他部门人员正确使用软件和微机 微机使用人员年度培 训次数 1次 确保ERP WMS运行正常系统故障次数 1次 考核人 部门负责人 2013年度企业质量方针目标考核表 财务部 质量方针 质量第一 规范管理 优质服务 持续改进 填表日期 年 月 日 方针内容分项目标内容考核指标目标值完成情况得分 坚持 质 量第一 的原则 强化管理 确保支付资金安全 准确未审核的付款记录0 确保汇出资金的准确性 汇款信息与供应商备 案信息一致 100 确保供方票据的真实 有效 单据内容与账目一致 发票真实有效 100 确保开票准确 真实 开票记录与审核付款 信息一致 100 确保流入资金的合法性 汇款信息与客户备案 信息一致 100 确保收取资金安全 准确不相符的入账记录0 及时办理税务年检逾期办理情况不得出现 及时办理贷款卡年检 验资手续逾期办理情况不得出现 及时办理公司相关金融业务 提供优质财务服 务支持 其他部门对财务的支 持满意率 95 考核人 部门负责人 2013年度企业质量方针目标考核表 人力行政部 质量方针 质量第一 规范管理 优质服务 持续改进 填表日期 年 月 日 方针内容分项目标内容考核指标目标值完成情况得分 坚持 质 量第一 的原则 强化管理 依据质量管理部的年度培训计划 组织员工培 训 并建立教育档案 质量培训次数 月度质量培训 不低于一次 完善 系统化管理员工培训档案培训档案的建档率100 培训不合格的人员不得继续上岗 不合格人员是否继续 在岗 不得在岗 制定年度体检计划 组织直接接触药品岗位的 人员进行健康检查 对不合格者调整岗位 直接接触药品人员体 检不合格且未进行岗 位调整 不得从事 完善 系统化管理员工健康档案健康档案的建档率100 按劳动人事部门要求及时办理相关手续逾期办理情况不得出现 按规定建立员工人事档案人事档案建档率100 根据公司需要 搞好员工的招聘和管理工作 确保人员配置不低于 最低配置 不得出现 做好公司各类文件的管理 分发 归档 回收 工作 工作场地是否出现非 现行文件 不得出现 按质量体系规范类文件要求建立保管好公共档 案 档案完整率档案内容齐全 按规定时间进行年检不按时年检按时完成 考核人 部门负责人 2013年度企业质量方针目标考核表 采购部 质量方针 质量第一 规范管理 优质服务 持续改进 填表日期 年 月 日 方针内容分项目标内容考核指标目标值完成情况得分责任岗位 坚持 质 量第一 的原则 强化管理 供货单位合法性覆盖率100 采购员 购进药品合法性覆盖率100 采购员 与所有供货单位签订质保协议覆盖率100 采购员 发生业务关系的供货单位在发生业务时资料证 件齐全且在有有效期内 准确率100 采购员 公司经营药品与公司经营范围相符合准确率100 采购员 供货单位销售人员均有符合规定的法人委托书 覆盖率100 采购员 及时完成ERP系统的采购合同完成率100 采购员 购进药品均有检验报告书完成率100 采购员 购进药品均有合法的票据完成率100 采购员 购进药品均有采购记录覆盖率100 采购员 强化管理 保证供应商 品种资料在业务期间均有效完成率100 采购经理 采购退货及时处理完成 供应商提走退货 时间 制作退货单后 20个工作日内 采购经理 2013年度企业质量方针目标考核表 商业部 质量方针 质量第一 规范管理 优质服务 持续改进 填表日期 年 月 日 方针内容分项目标内容考核指标目标值完成情况得分责任岗位 坚持 质 量第一 的原则 购货单位合法性覆盖率100 销售员 销售药品合法性覆盖率100 销售员 强化管理 发生业务关系的供货单位在发生业务时资料证 件齐全且在有效期内 准确率100 销售员 销售给客户的药品与客户经营范围相符合准确率100 销售员 购货单位采购人员均有符合规定的法人委托书 覆盖率100 销售员 销售药品均有销售记录覆盖率100 销售员 保证客户资料在发生业务期间均有效完成率100 销售经理 有效处理近效期 滞销药品 避免公司损失 近效期药品报损 率 1 销售经理 做好售后服务工作 妥善处理用户投诉完成率95 销售经理 提供质优 价廉药品 和优质服 务 及时做好销后退回药品工作 严格控制只能报 损药品的退货率 退货报损率1 销售经理 有效收集公司所售出药品不良反应信息 接收到信息后报 告质量部时限 24小时销售经理 服务全面 周到 无重大投诉客户不满意率 10 销售经理 2013年度企业质量方针目标考核表 市场部 质量方针 质量第一 规范管理 优质服务 持续改进 填表日期 年 月 日 方针内容分项目标内容考核指标目标值完成情况得分责任岗位 坚持 质 量第一 的原则 购货单位合法性覆盖率100 销售员 销售药品合法性覆盖率100 销售员 强化管理 发生业务关系的供货单位在发生业务时资料证 件齐全且在有效期内 准确率100 销售员 销售给客户的药品与客户经营范围相符合准确率100 销售员 购货单位采购人员均有符合规定的法人委托书 覆盖率100 销售员 销售药品均有销售记录覆盖率100 销售员 保证客户资料在发生业务期间均有效完成率100 销售经理 有效处理近效期 滞销药品 避免公司损失 近效期药品报损 率 1 销售经理 做好售后服务工作 妥善处理用户投诉完成率95 销售经理 提供质优 价廉药品 和优质服 务 及时做好销后退回药品工作 严格控制只能报 损药品的退货率 退货报损率1 销售经理 有效收集公司所售出药品不良反应信息 接收到信息后报 告质量部时限 24小时销售经理 服务全面 周到 无重大投诉客户不满意率 10 销售经理 2013年度企业质量方针目标考核表 销售部 质量方针 质量第一 规范管理 优质服务 持续改进 填表日期 年 月 日 方针内容分项目标内容考核指标目标值完成情况得分责任岗位 坚持 质 量第一 的原则 购货单位合法性覆盖率100 销售员 销售药品合法性覆盖率100 销售员 强化管理 发生业务关系的供货单位在发生业务时资料证 件齐全且在有效期内 准确率100 销售员 销售给客户的药品与客户经营范围相符合准确率100 销售员 购货单位采购人员均有符合规定的法人委托书 覆盖率100 销售员 销售药品均有销售记录覆盖率100 销售员 保证