物资 采购 管理制度.doc

采购部采购管理制度1、物资采购，必须遵守国家、地方有关政策和法令，并以此指导采购业务，熟悉并执行国家经济合同法，工商行政管理部门有关法规和公司财经管理制度、管理规定及业务流程。2、随时掌握常用材料的市场行情并建立信息库，科学管理采购工作，降低采购成本。3、物资采购管理必须坚持“三统一”原则，即：统一采购，统一制度、统一管理，以达优化供应商资源、降低成本、节约经费之目的。4、物资计划的管理。4.1、物资采购要有计划，各部门、各项目部施工工长根据施工进度提出材料供应计划，编制材料采购（加工订货）计划表，由项目部经理确认签字后交材料员。4.2、材料员经清点盘存、库存平衡确认签字后交采购中心采购。4.3、采购大宗材料（钢材、线材、木材、水泥、砖、河沙、卵石），结构件，水电、设备、安装材料应报审计部门核定，报集团公司分管领导或总经理审定后方可执行。4.4、各部门、各项目部采购计划应提前10-20天报采购中心，特殊材料、设备、加工定做件应在使用前三个月报采购部，因施工方案改变要修正已报计划表，应在计划表上报后三天内将修正计划提交采购部，如因已订购，而于事后变更者，采购中心应及时函告供应商，以便及时调整，必要时会同各部门、各项目部负责人直接与供应商协商解决。4.5、物资采购计划表必须按以上流程签字确认并报采购中心，对无计划表或未按流程签字确认的材料计划，采购中心可拒绝采购。5、物资采购管理。5.1、采购员接到采购计划后，应及时进行市场信息的收集和询价，并作好供应商价格汇总比较表报采购中心经理确认。5.2、采购员在实施采购前必须熟悉掌握各分项工程材料采购供应计划要求的品种，规格、质量、数量、用途，用料时间和地点等。5.3、采购中心对已审批的采购计划应按时、按质、按量安排采购，保证生产经营正常进行。5.4、采购中心应根据采购计划预算出所需资金，编制出资金支出计划，报财务部门筹集资金。5.5、采购工作必须坚持比质量，比价格、比条件、比售后服务、核算成本的“四比一算”原则，同时坚持择优选购的原则。5.6、对金额较小的材料由采购中心两人确定，对金额较大的材料由采购中心集体确定并报分管领导确认。5.7、物资采购的订货和加工必须签订合同，并使用国家有关部门制定的格式合同，严禁口头协议。5.8、合同签订必须按公司合同管理制度进行合同审核和汇签并报分管领导确认。5.9、对技术性较强的设备和加工定制材料应与工程技术人员共同签订合同。5.10、因缺货或不明供应处所，以致无法购得或逾期者，采购中心应立即通知请购部门或项目部。5.11、采购过程中，应做到“三不”和“四不买”，即：不回扣、不作黑市交易、不利用职权循私舞弊和用不上的不买，价格高的不买，超过储备量的不买，质量不好的不买。5.12、大批量的材料和设备采购必须根据宏凌（集团）招投标管理办法进行招投标，优胜劣汰选择供应商。6、物资进、出库管理。6.1、采购员所采购的物资要及时向各部门、各项目材料员点交，对特殊材料、设备、器具、仪器应通知专业技术人员、工长或项目经理进行共同验收。6.2、材料员验收入库时，应汇同采购员、技术人员实际清点件数、重量、质量，与运单数据和材料采购计划表相符后方可签收并三方签字，如发现不符时，即通知采购员和供应商会同处理。6.3、材料员验收入库时应对质量、规格、型号等不符的产品和无计划产品坚决拒收。6.4、材料员填写入库单时内容应完整、详细，注明清楚产品名称、规格、型号、数量、商标、生产厂家、供应商家、入库时间等内容。6.5、入库材料应分类放置，摆放整齐，防火、防盗确保材料安全。6.6、材料验收合格后采购员应及时到财务部门办理清有关的财务手续。6.7、材料出库应根据施工进度限额领用，办理出库手续，跟踪材料使用情况并督促收集剩余材料。6.8、认真搞好帐务处理，按财务要求建帐、记帐并按财务要求报帐。6.9、材料员应不定期对库存进行盘存并配合财务定期盘点，做到帐物相符。 6.10、加强周转材料的管理，周转材料必须由库房管理员根据采购部通知办理进出场手续，并建立租赁台帐并按财务要求记帐和报帐。7、加强物资统计管理，采购中心应做好原始资料的收集和存档（包括材料采购计划表、价格汇总表、供应商报价单、合同等），优秀供应商资料的储存，合同执行情况的录入。并积极配合财务部工作，做好材料台帐。8、采购中心人员应不定期深入施工现场