锅炉安装质量管理手册.doc

锅炉安装质量保证手册 东北电业管理局送变电工程公司 文件编号：QB/DDSBD01.A-2011 锅 炉 安 装 改 造 维 修质 量 保 证 手 册编制： 审核： 批准： 受控状态：受控R 非受控东北电业管理局送变电工程公司43 目 录1、质量手册发布令-42、责任人员任命书-54、前言-75、管理职责-116、质量管理体系-157、文件和记录控制-178、合同控制-189、设计控制-1910、材料、零部件控制-2011、工艺控制-2212、焊接控制-2213、检验与试验控制-2314、无损检测控制-2515、理化检验控制-2616、设备质量控制- 2817、计量控制- 2918、不合格品的控制-3019、质量信息反馈和用户服务-3120、质量改进-3121、人员培训- 3322、接受安全监察和监督检验- 3423、质量手册的附件-3624、锅炉安装质量职能分配表-37附：锅炉安装公司组织机构图-38锅炉安装质量保证体系图-39安装工艺质量保证体系图-40采购与材料质量控制系统控制程序图-41工艺质量控制系统控制程序图-42焊接质量控制系统控制程序图-43无损探伤质量控制程序图-44安装工程程序系统控制程序图-45检验质量系统控制程序图-46理化质量系统控制程序图-47计量与设备质量系统控制程序图-48施工工程队人员登记表-49工程技术人员登记表-50专职检验人员登记表-51焊工登记表-52施工员登记表-53质量手册发布令各职能部门负责人及全体员工：为做好我公司锅炉安装、改造、维修工程质量工作，提高管理水平和全体员工的质量意识编制了本手册。质量保证手册是我公司锅炉安装、改造、维修质量控制纲领性文件，是整个施工过程中质量保证的法规和准则，是实现企业现代化节能的法律依据和重要手段。为保证质量体系的实施，我授权管理者代表（质保工程师）主持日常质量管理和质量保证的具体工作。根据中华人民共和国产品质量法和国务院颁布的工业产品质量条例我对本公司锅炉安装、改造、维修的质量负全责。本手册2008年3月1日起生效，特颁布执行，自实施之日起，所有员工必须严格执行，认真遵守。 东北电业管理局送变电工程公司 经理： 2011年5月责任人员任命书1、前 言11安装单位信息公司地址： 邮政编码：办公电话：传真号码：电子邮箱：2、质量管理体系概述为确保锅炉安装符合规定要求及用户的需要和期望。为此建立保持一个适合本企业锅炉安装类别、品种的质量体系。质量体系是：为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源。质量体系文件由质量手册，形成文件的质量体系程序和其他质量文件（作业指导书、报告、表格等）构成。21质量保证手册211手册适用范围本手册适用于对东北电业管理局送变电工程公司锅炉安装、改造、维修的质量控制, 能力,通过本手册的有效运行和持续改进、增强客户的满意度。本手册适用的也可证实本企业具备稳定地提供满足客户和适用法律法规要求的安装的范围额定出口压力P16Mpa的整(组)装锅炉；现场安装、组装铸铁锅炉。212术语与缩写2121术语（1）质量反映产品或服务满足明确或隐含需要的能力特征和特点总和。（2）质量方针 由组织的最高管理者正式发布该组织总的质量宗旨和质量方向。（3）质量管理 确定质量方针、目标和职责在质量体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证的质量改进使其实施全部管理职能的所有活动。（4）质量控制 为达到质量要求所采取的作业技术活动。（5）质量保证为了提供足够的信任表明实体能够满足质量要求，而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有系统的活动。（6）质量计划针对特定的产品、项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。（7）质量体系 为实施质量管理所需的组织结构、程序过程和资源。（8）管理评审由最高管理者就质量方针和目标，对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。（9）质量手册 阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。（10）企业指从事生产、流通等经济活动，为满足社会需要并获取盈利、进行自主经营、实行独立核算、具有法人资格的基本经济单位。（11）企业管理 对企业生产经营进行计划、组织、指挥、协调、控制等一系列管理活动的总称。（12）质量信息 质量活动中的各种数据、报表、资料和文件。（13）质量信息反馈 将产品过程或服务的质量信息及时地按规定的程序返回给有关部门。（14）检验 对产品或服务的一种或多种特性进行测量、检查、试验，并将这些特性与规定的要求进行比较以确定其符合性的活动。2122缩写管理规则-锅炉安装改造单位监督管理规则检验规则-锅炉安装监督检验规则手册-锅炉安装改造维修质量保证手册条例-特种设备安全监察条例蒸规-蒸汽锅炉安全技术监察规程 水规-热水锅炉安全技术监察规程 节规-锅炉节能技术监督管理规则测试213手册编制目的：搞好锅炉安装、改造、维修工程质量工作，提高管理水平，提高全体员工的质量意识。214手册编制依据：国家质检总局TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求215手册的管理：2151手册归口管理为质量管理部门，由质保工程师负责实施管理。2152总经理应当亲自参与编制手册并协调各职能部门分别执行。手册应由质保工程师审核，总经理批准颁发实施。2153手册的发放与使用 手册发布后由质保工程师统一发放给手册持有者； 质保工程师对手册统一编号、登记、履行签收手续，修改时予以通知和更换。2154当遇到下列情况时，应对手册进行修订； 国家或上级主管部门颁发新的标准、规程或法规时； 随着生产规模的发展，企业机构设置或质保体系有较大的变动时。2155手册修改后按152款要求进行审核、审批。216引用标准（1）GB/T6583质量管理和质量保证-术语；（2）国家质检总局TSG G3001-2004锅炉安装改造单位监督管理规则；（3）国家质检总局TSG G7001-2004锅炉安装监督检验规则；（4）国务院第373号令特种设备安全监察条例；（5）国家质检总局TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求；（6）蒸汽锅炉安全技术监察规程；（7）热水锅炉安全技术监察规程。22质量体系程序 质量体系程序文件是质量手册的支持性文件，企业有关人员必须严格执行。质量体系程序在各部门、各岗位及各种质量活动中应得到有效实施。221质量计划 质量计划是质量体系文件的组成部分，是实现质量体系的具体保证。为此锅炉安装工程准备阶段，要按工程招标文件要求进行其质量计划，采取有效措施和决策，确保工程质量符合有关法规、标准、合同的规定并满足顾客的期望和要求。222质量计划的内容： 编制质量计划； 配备施工装备及专业技能； 配备检测、测量和实验设备； 编制工艺文件； 明确施工验收规范、质量标准； 编制竣工技术文件。3、管理职责31质量方针和目标311质量方针诚信经营，勤奋做事，以人为本，严格管理，精心施工，确保每个工程得到好评和认可。312质量目标工程交验及时率100%；顾客反馈信息处理及时率100%；竣工工程优良率90%以上，竣工合格率100%；顾客满意率95%以上。313实施原则3131质量第一的原则：坚持一切以质量为核心，提高质量意识，强化质量管理，各项工作服从于质量。3132质量改进原则：充分发挥全体职工的能动性，不断提高产品质量，满足用户需求。3133科技进步的原则：以保证质量安全为前提，以最低的成本、最短的工期实现最佳的质量效益。32质量保证体系组织321组织机构见（附图一）322职能与权限3221经理 企业质量活动的最高管理者，负责在最高层指挥和控制锅炉安装的质量管理工作，向企业传达质量保证和法律、法规要求的重要性； 确定组织机构，批准质量决策和对质保人员授权任免； 负责企业质量管理体系的总体策划，制定颁布公司质量方针和质量目标并组织实施，批准手册； 负责批准企业重大质量决策，组织实施管理评审；3222质量保证工程师 负责贯彻上级有关安装的法规文件并监督各级责任人员执行标准，在技术质量上对经理负全责； 负责审批企业各种标准和技术文件，对其正确性、统一性和完整性负责； 负责组织编制工程施工设计方案，搞好新技术的应用、改进措施等工作； 对工程出现重大的技术、质量问题组织攻关解决，并向上级安全监察部门汇报质量情况； 组织制定和修订手册并监督各级责任人员执行； 负责领导并组织施工过程质量控制，确保工程质量； 参与管理评审，并负责改进措施的实施； 负责对锅炉安装、维修告知书的填写和报批工作，对工程图纸会审的正确性负责； 负责对施工人员进行技术交底，监督操作人员按规范标准施工； 负责对工程竣工交付方案的制定，并监督实施。3223起重责任人负责起重安全控制工作;组织起重工研究吊装工艺，编制起重工艺程序文件并组织实施;负责解决施工中出现吊装疑难问题，保证吊装质量和人身安全;现场监督检查吊装工艺实施情况，有权制止违反操作规程的作业。3224筑炉责任人负责锅炉砌筑质量控制工作根据炉种不同组织编制筑炉方案监督检查筑炉工艺实施情况，有权制止违反工艺程序的操作负责解决筑炉中出现的质量问题，按工艺要求施工，保证锅炉砌筑的质量3225工艺责任人 按有关标准和规范对锅炉房内设备进行合理的布置，并绘制锅炉房平面布置图； 负责编制锅炉安装通用工艺守则和锅炉修理改造工艺； 负责编制锅炉维修中受压部件的典型工艺，并且对工艺的正确性、使用性、完整性负责； 严格执行工艺纪律，定期进行工艺纪律检查，及时处理工艺上存在的各种问题。3226焊接责任人 负责组织焊接工艺评定、焊接工艺的编制和实施，并对其正确性负责，及时解决施工过程中遇到的焊接技术问题，积极推广焊接新技术、新工艺； 负责编制及审查有关焊接方面的守则及制度； 负责组织焊工参加培训，建立焊工档案，并做好焊工的考核和日常管理工作； 监督焊接工艺执行情况，有权当场制止违反工艺纪律的现象，并及时向技术部汇报； 认真组织贯彻国家的有关技术法规、标准等。3227检验责任人认真执行有关质量检验的各项法规、标准、规定和制度，严格按照施工图样、工艺文件做好质量检验准备工作和检验工作；负责编制并审核各项检验记录、卡、单及安装质量证明书；负责与锅炉检验所联系，并协助锅炉检验所做好锅炉监检工作；进行锅炉安装施工及其它方面的检查工作；负责对入库材料、外协、外购件检验和安装过程及安装竣工检验工作；负责对材料验收、材料复验、对检查不合格的材料有权提出退货；监督、检查标记移植；对发现影响安装质量及安全的问题，应及时与质量技术监督局监检人员联系，进行质量及安全问题定性处理。3228材料责任人 对材料的检验、保管、发放及标记移植的质量证明控制实行检查和监督，并负全责； 负责检查和审核进入公司材料的原始质量证件的复验工作。 监督材料库、焊材库的管理情况，有权制止违反制度的现象，确保用材的合理性； 对出现材料代用的情况，应按规定程序审批。3229设备责任人 负责保证锅炉安装设备的正常运转，做好设备保养工作，保证设备专管率达标100%，保证设备完好率达85%以上，满足安装需要； 负责编制设备维修计划、实施方案，认真执行设备管理要求。 负责设备台帐、设备档案管理； 有权当场制止违反操作规程的现象，并提出处理意见和通知主管领导。32210施工队队长 负责施工现场全面的管理工作； 负责施工中的技术和质量控制； 负责生产进度、起重、安全等工作； 负责对施工和检验的实施操作，同时对施工过程中出现的不合格品按规定要求进行处理； 负责贯彻安装施工规范，安装施工工艺及其它管理制度，并对安装工期负责。32211理化检验责任人理化试验是保证锅炉安装重要的过程，必须对理化试验进行控制 负责理化试验的委托工作； 审核受委托理化试验单位资质，理化试验单位必须具有锅炉安装相适应理化试验资格； 检查受委托理化试验单位出具的理化试验报告的准确性；32212无损检测责任人 负责无损探伤检测委托工作； 审核受委托无损探伤单位，必须具有与该项锅炉安装相适应的无损检测资格。检查受委托无损检测单位出具的无损报告的准确性。32213安装质量保证体系见（图二）33管理评审331概述 管理评审是企业的领导者就质量方针和目标，对质量体系的现状有效性和适合性进行的正式评价，以达到不断巩固、完善和改进质量体系，实现企业的质量方针和目标。评审每半年进行一次。332评审方式 有经理主持会议形式。333控制要求3331管理评审的主要内容： 组织结构包括员工在内的资源的充分性和适用性； 质量体系的适应性和有效性，是否满足质量方针； 工程质量的实施水平和质量标准的符合性； 顾客和市场反馈的信息和处理； 内部审核和外部审核的结果及审核后改进的实施效果； 对工程中出现不合格的纠正措施和防止出现不合格而采取的预防措施的实施情况及验证结果。3332评审报告内容：中心议题，改进措施、意见、责任分配和完成时间。 审报告由质保工程师汇总，经理批准下发。3333改进措施的实施管理评审报告的结论与改进措施分发有关部门；各有关部门按批准的管理评审报告要求，组织实施； 保工程师负责改进措施实施的监督并将情况报告经理；3334管理评审全部记录由质保工程师负责整理，存档。4、文件和记录控制41概述 本章对锅炉安装、检验、实验以及采购原始证件、说明书等确认所形成的各种文件和记录进行标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理作出规定，以保证安装质量的可追溯性。42管理内容与要求421职责 文件和记录的控制由技术部归口负责，有关部门予以配合。422质量文件和资料的分类4221竣工文件。4222归档文件。4223手册质量体系程序文件和作业指导书。4224资料为施工技术标准、规范，外部提供的原始资料记录等。423控制要求4231质量文件和记录的标识、收集和编目。42311所有质量文件和记录都应标有工作令号、文件编号、修订号，均应有编制和授权人员审核的签字。42312工程竣工后，施工过程中的所有质量文件和记录都应通过质检员传递到技术部部长手里集中整理为竣工文件和归档文件。42313竣工文件和归档文件装订前应编制目录，以便检索。质量文件和记录的修订收回及作废。4232质量文件和记录的修订、收回及作废由质保工程师审核报经理（指手册修订等）审批。失效文件和记录标有“失效”字样以示区别。4233质量文件和记录归档、贮存及保管。42331工程完工后应在一个月内向用户提供竣工文件，同时进行归档文件的整理和归档。42332档案室负责质量档案的贮存和保管。 本企业内部需查阅档案文件时，应按规定履行查阅手续。归档文件期限为七年。43支持性文件 技术文件和记录管理制度 档案管理制度5、合同控制51概述 合同是明确供需双方互相义务的协议文件，具有法律效力，一旦签定必须严格遵守，本企业在投标或签定合同前，应对标书或合同进行评审，以保证合同有效实施。52管理内容与要求521职责合同评审工作由工程部主要负责,其它部门应予配合。522控制要求5221合同必须执行经济合同法及有关法规要求，并要求有充分、严密、准确的文字规定和能够满足合同要求的能力。5222合同评审过程的协调 合同评审过程中出现的异议，由销售部、工程部以会议的形式达成共识，再与用户沟通解决，取得用户认可，同时填写合同评审意见表； 及时协调有关部门完成和达到合同要求。5223合同修订时须重新进行评审并与用户协商确定，修订后的合同及时传递到有关部门，同时填写合同修订通知单。5224合同评审的文凭和记录按规定存档，建立合同台帐。53支持性文件 合同管理制度6、设计控制61概述 本章对设计过程中的输入、输出、评审、验证等环节作出规定，明确部门人员的各级职责，同时确定设计中的相关规定和标准。62管理内容与要求621职责 技术部部长负责设计过程中的管理。622设计前，必须有专门的设计人员进行施工现场的测量勘察工作，确定623根据锅炉房的条件，绘图人员制出施工平面图，并交技术部部长处，进行审查。锅炉房的尺寸、内部构造与周围环境等因素，作为设计的依据。624审查合格的设计方案需进行现场验证，根据GB50041-92锅炉房设计规范的要求，验证锅炉房的通风、泄爆面积等是否满足要求。625对于需加改动的设计，要保存其原始设计方案，并注明每次改动的时间。63支持性文件 图纸审核管理制度 7、材料、零部件控制71概述 本章对工程材料、配件、设备和半成品部件的采购做出符合规范、标准及合同规定的要求，使采购和保管的实施得到有效的控制，以保证工程质量满足规定的要求。72管理内容与要求721职责 工程部部长负责采购与保管的监督管理； 工程部是采购的归口管理部门，负责工程材料、配件的采购； 技术部实施监控，质检员对采购的产品及材料进行验证和检验。722对分承包方的评价与选择 分承包方是通过对预选分承包方的质量保证能力、调查和样品检验的基础上来确定的。 对确定的承包方进行综合评价，择优选择，提出合格分承包方名录，并经经理批准后方可采购，采购前双方签定采购协议书。723采购要依据采购文件来进行，必须包括以下内容： 材料的类别、品种、规格等级等； 明确规范、图样及有关技术标准、质量保证等要求。724采购物资的验证 当公司在合格方承包方货源处进行验证时，必须在采购文件中明确规定验证的安排及验收准则，做出相应的说明和规定。 用户要求对分承包方产品进行验证时，必须在合同中明确规定，用户的验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后的拒收。 采购物资的验证，应参照执行材料采购管理制度。725物资的保管 验证合格的材料按规定办理入库手续。 入库的材料除执行材料采购管理制度外，应按不同品种、产地、数量、规格等在标识牌上进行标识，并加以记录。 出库材料按规定办理出库手续，并有领用人、发放人、质检员签字。726材料代用由工程部提出，质保工程师批准。73支持性文件材料采购管理制度8、工艺控制81概述 本章对施工工艺进行了全面的规范，以保证施工过程的质量达到规定的质量标准。82管理内容与要求821职责 工艺责任人负责编制通用工艺守则和锅炉修理工艺。822特殊安装工艺要编制专项施工工艺，工艺编制要根据验收规范、施工图及技术协议进行。823工艺如有修改或变更，工艺负责人负责填写工艺变更、修改通知824安装工艺质量保证体系图，见（图三）83支持性文件 施工工艺管理制度9、焊接控制91概述 焊接质量直接关系到安装工程质量的优劣，本章对焊接管理制度进行了规范，以保证工程质量符合设计和规范要求。92管理内容与要求921职责 技术部负责对焊接管理实施监督控制,负责工艺评定,焊接工艺文件的审批; 焊接责任人负责焊接通用工艺守则的编制工作; 质检员应做好各部位的施焊记录。922根据安装规范，工艺标准及设计要求编制焊接工艺及焊接工艺评定，填写焊接工艺评定报告。923受压元件的焊接必须由持证焊工担任，同时按证件允许的项目施焊。924焊接材料的管理应该按照焊接和原材料检验验收制度执行。925焊接前必须按工艺要求对焊件进行自检，符合规范要求方可进行施焊。926焊缝返修由焊接责任人根据“焊缝返修通知单”编制返修工艺，技术科长审核、质检员监督实施，超次返修工艺还需要经技术部和经理审批。927焊接完工后要通过“自检”，“专检”，合格后方可进入下道工序。928焊接设备按设备管理和维修保养制度执行，由专人操作、维护，并定期进行检查、保养，保持设备完好。93支持性文件 焊接工艺评定制度焊接管理制度10、检验与试验控制101概述 本章对安装过程的检验和实验以及对安装质量证明文件的基本要求和控制程序及人员职责做出规定，以确保锅炉安装质量，从而保证各项检验和实验报告正确可靠并可追溯。102管理内容与要求1021职责 技术部长负责安装检验监督与管理 质检责任人负责进货及安装全过程的检验，对检验结果及检验资料的正确性负责，并组织最终检验工作。 施工员负责对施工过程检验实施操作，同时对施工过程中出现的不合格品按规定进行处置。1022进货检验 根据采购合同和检验标准，对所有进库、出库及进入施工现场的材料、配件、工程设备都必须进行检验。 未经检验和试验合格的产品，不得投入使用或加工。1023过程检验 施工过程的检验必须按规定、规范参考施工检验验收管理制度执行，并做好记录； 未经检验和验证不合格的工序，不得转入下道工序； 焊接检验除执行本章节外，还应执行第9章“焊接控制”； 施工过程的检验应在检验报告中注出； 耐压试验：1） 有不合格的工程应在试压前处理完毕；2） 耐压试验前，质检员应汇总所有检验试验记录、报告，并对其正确性、完整性负责，耐压试验应邀请监检单位人员参加。1024不合格品的处置 返工部件应重新检验。1025安装最终检验和试验当所有规定的进货、过程检验已完成，并符合规定要求时，进行工程的最终检验； 当全部检验结束，经当地质量技术监督局、锅检所检