工程管理制度5月6日最新版.doc

一、 公司建设工程项目管理规程 为加强公司基本建设项目和修缮工程项目管理，提高项目经费使用效益，避免资金浪费，保证项目质量，维护公司资产安全，延长房屋、设施使用年限，根据国家、省市有关法律法规，结合公司实际，制定本规程。（一）建设项目立项规程1、建设项目分类建设项目按建设性质不同，划分为基本建设项目和更新改造项目两大类。1.1基本建设项目：是指建设资金用于进行以扩大生产（经营）能力或增加经济效益为主要目的的新建、扩建及有关项目。1.2更新改造项目：是指建设资金用于公司对原有设施进行修缮改造或固定资产更新，以及相应配套的经营辅助设施、生活福利等工程和有关项目。2、立项报批2.1基本建设项目：2.1.1工程部负责对公司建设项目的建设规模、方案内容、功能规划、投资、进度和相应配套等进行可行性研究，草拟年度基本建设投资计划，报公司领导班子研究同意。2.1.2上级部门批准建设项目立项和投资计划后，工程部负责办理建设项目前期的相关手续，到省市有关部门申领选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，财务部按相关规定办理建设项目资金有关手续。2.2更新改造项目： 更新改造的项目由总公司下属各部门按计划上报工程部， 经工程部统一汇总、整理、项目审核后报总公司领导审批。 未经批准的计划外项目原则上不得安排施工。2.2.1属突发性的急需进行修缮的计划外零星项目，1万元以内的应在当日及时向工程部提交维修申请报告。工程部经方案审核后可先行实施，工程完工后补办相关手续。2.2.2 各属地管理公司、部门的更新改造项目投资额5万元以下的需在月末上报工程部，由工程部进行方案审核，报总公司领导批准后才能实施。 2.2.3各属地管理公司、部门的更新改造项目投资额5万元以上需在年初上报年度计划，由工程部、财务部参与配合；报总公司办公会议批准后分期实施。2.2.4更新改造项目按照批准的年度计划由各属地管理公司填写更新改造工程立项审批表，上报工程部审核，由总公司领导审批，重大更新改造项目还需报总公司领导班子审批。(二)建设项目预算控制价的编制 3、预算控制 3.1 预算控制价由具有乙级以上资质的造价咨询机构编制，公司基建领导小组依据公司招投标管理办法选定造价咨询机构。 3.2概算费用在5万元以上20万元以内的工程项目由工程部（或建设指挥部）委托造价咨询机构编制建设项目工程量清单和预算控制价。其中，建筑材料的控制价格由公司基建领导小组率相关人员进行市场询价。造价咨询机构根据公司确定的建筑材料的控制价格，编制建设项目预算控制价。 3.3概算费用在5仟元以上5万元以内维修改造项目的费用预算编制由属地管理公司组织人员经材料市场询价后进行费用匡算，方案审批后再由工程部委托造价咨询机构编制预算控制价。 3.4概算费用在5千元以下（含5千元）零星维修改造项目的费用预算编制由属地管理公司自行进行询价编制。4、项目管理机构公司成立基建领导小组，总公司基建分管领导为组长，总负责公司基建和修缮工程项目的管理和实施。工程部负责人为副组长，具体负责办理日常工程相关事务。4.1总投资在20万元以上（含20万元）的基本建设项目可设立项目指挥部，实行指挥部领导责任制管理，指挥部具体组织实施。4.2总投资在伍仟元以上20万元以下的基建建设项目一般由工程部责任制管理，属地管理公司具体组织实施，责任到人。4.3更新改造项目五千元以下由各属地管理公司责任制管理并具体组织实施。4.4建设指挥部或属地管理公司应根据工程特色、人员配备状况制定责权明确并具有约束机制的管理机制，责任到人、责任到点，以期达到工程项目投资、进度、质量控制的最佳目标。4.5根据工程规模和施工特点，可由总公司指派审价部门的专业人员，进行工程跟踪审计。5、项目监理凡列入工程建设监理规定范围的工程项目及总投资在100万元以上的工程项目，原则上应委托专业监理公司实行社会监理，并向市建筑工程质量监督部门申请质量监督。6、项目准备6.1各属地管理公司应按照隶属关系和程序，及时做好项目报批工作。6.2各属地管理公司应根据工程特点和现场实际状况，适时做好施工前期准备工作。6.3不进行设计招标的项目，择优选好施工图设计单位，确保施工图设计质量。凡投资在20万元以上的项目，其设计单位的选定需报总公司审批。（三）建设项目设计 7、项目设计 7.1建设项目实行限额设计 7.2公司基建领导小组依据公司招投标管理办法的规定组织建设项目设计招标，确定设计方案和设计单位，工程部组织设计方案的优化，报总公司签批。7.3设计方案批准后，工程部与中标设计单位草拟设计合同（应包含设计深度、设计成果、设计费用、设计进度、限额设计标准、施工图预算计算依据、设计风险承担等条款），签订正式设计合同。根据需要，工程部牵头组织相关处室、使用部门和有关专家审查设计图纸，提出调整修改意见，书面通知设计单位。7.4 20万以下的小工程根据实际需要由工程部委托有资质的设计单位进行设计并绘制图纸。(四)工程招标管理8、招标组织8.1设立总公司工程招标领导小组，负责工程招标工作中的决策事项。招标领导小组由公司基建分管领导任组长，工程部和属地管理公司工程负责人参加。基本建设项目另邀请主管部门负责人或专家参加。8.2基本建设项目的招标文件制定和招标日常事务工作由招标领导小组负责，工程部（或委托招标代理机构）编制实施，有关责任部门、财务部、法律顾问参与。8.3更新改造零星项目的招标文件制定和招标日常事务一般由总公司下属各属地管理公司负责，工程部指导审核，财务部、法律顾问参与。8.4更新改造项目招投标时，设立评标小组。评标小组由公司工程部、财务部、安保部、属地管理公司及咨询单位的技术专家等5人以上组成，邀请的专家应从咨询专家网中随机选聘，与投标单位有利害关系的，不得进入评标小组。9、招标范围9.1工程：各类房屋和土木建筑、设备安装、装饰修缮等。9.2货物采购：主要设备、大宗材料。9.3服务：勘察、设计、咨询、监理等。10、招标权限10.1工程总价在5千元以内的零星项目由总公司下属各属地管理公司进行询价后组织招（议）标，报工程部、财务部、审核备案。10.2工程总价在5千元-20万元以内的项目由工程部组织招投标，、财务部、属地管理公司指导监督，工程招标文件报总公司招标领导小组批准。10.3工程造价在20万（含20万）以上项目，经上述程序后按规定报经行政监督部门备案后组织招投标，工程部、财务部指导监督。10.4招（议）标的投标人一般不少于每个标段4个；采用无标的投标的一般不少于6个；对技术性较强，国内尚未推广的特殊项目，投标人一般不少于3个。但投标人不足3个的可根据实际情况，报总公司和有关部门批准后，采取议标办法。11、招标程序11.1公开招标应当按下列程序进行：11.1.1招标人向行政监督部门提出招标发标申请；11.1.2在相应范围的信息报刊、网络和工程交易中心发布招标公告，编制、发放投标资格预审文件；11.1.3审查投标单位资格条件，确定合格投标人报行政监督部门备案，发出招标通知书或招标邀请书；11.1.4编制招标文件和标底，总公司审核后送行政监督部门审定；11.1.5发放招标文件，召集标前会议，踏勘工程现场；11.1.6组织招标答疑，以书面形式发送各投标单位；11.1.7投标人编制、递交投标书，缴纳投标保证金或提供银行保函；11.1.8组建评标小组，制定评标、定标方法；11.1.9组织开标；11.1.10评标、决标，决标报告、决标通知书报监督部门；11.1.11发出决标通知书，签订合同；11.1.12 投标人退还设计文件等有关资料，招标人退还投标保证金。11.2更新改造项目的招标程序可以根据招标内容适当简化。12 、招标、评标、决标12.1招标方式12.1.1优先采用施工预算招标，也可采用提供工程量清单、单价包死的方式招标。12.1.2准备时间短促的紧急工程，经总公司批准，可在确定相关计算口径的前提下采用让利招标。12.2评标小组应当根据科学、民主、公正、择优的原则制定评标办法。大型工程优先采用综合评分法；更新改造项目可以采用合理低标价、评议表决等评标方法。12.3评标方法应当结合招标内容，综合考虑技术、价格、业绩、服务等因素。12.4对投标报价竞争合理性的评定，可以标低价和投标报价的复合价为基准，设定投标报价最佳区间；采用无标的招标时，其投标人少于6个时，宜编制参考标的。12.5评标办法须经招标领导小组同意，并报行政监督部门审定。12.6招标人应当按照招标文件规定的时间及最先递交最后开标的顺序，在行政部门的监督下组织开标。12.7开标后，评标小组对各标书的内容和格式进行复核审查，确认投标书是否合格。对投标书中的疑问，应当按开标顺序对投标单位进行询标。12.8评标专家组应当在行政监督部门的监督下，按评标办法对合格投标书及其投标单位进行客观地分析、评价，向招标决策组织提出评标报告，推荐备选中标人。评标过程应当保密。12.9招标领导小组根据评标小组的评标报告及推荐的备选中标人，提出决标报告，报行政监督部门核准。13、其它13.1法律、法规对工程发包承包另有规定的，从其规定。13.2工程项目的公开招标，应接受市建设工程交易中心，市监察的监督管理，并报其备案。（五）项目合同管理14、工程、货物采购、服务等合同的内容，应符合中华人民共和国合同法的基本原则，参照示范合同文本，结合项目特点制定。15、合同管理按以下方式统一编号：15.1工程：GG-XX(年份)-XX(建设单位简称拼音字母)-XX(编号)；15.2货物采购：GG-XX（年份）-XX(建设单位简称拼音字母)-XX(编号)；15.3服务：FW-XX（年份）-XX(建设单位简称拼音字母)-XX(编号)；16、合同的签订；16.1工程总价在5千元以内（含5千元）的合同，经招（议）标程序后，由属地管理公司审核批准，属地管理公司负责人签发。16.2工程总价在5千元以上10万元以内的合同，由工程部负责人审核，报财务部、法律顾问复核，由总公司工程部负责人签发。16.2工程总价在10万元以上20万元以内的合同，由工程部负责人审核，报财务部、法律顾问复核，由总公司基建分管领导签发。16.3工程总价在20万元以上（含20万）的合同，由工程部负责人审核，报财务部、法律顾问复核，由分管基建领导、总经理签发。16.4公司重大的投资项目的合同，经上述程序后，报董事长签发。16.5合同份数一般自留六份，招标文件、投标书、招标答疑、询标记录等合同附件，应随合同存档。原件工程部、财务部存档，复件送相关责任部门和单位（六）项目施工管理 17、项目工程日常管理由属地管理公司具体负责，属地管理公司、工程部、分管领导层级负责。18、 施工准备 属地管理公司做好施工队伍进场前的施工现场准备工作，包括：“三通一平”（水通、电通、及场地平整）、室内外管网及绿化迁移、临时用水用电手续办理、施工现场设计等。 19、图纸会审工程部负责组织设计单位、监理单位、施工单位、属地管理公司进行图纸会审。1、图纸会审包括内部预审和正式会审两个阶段，对于有特殊工艺的工程或复杂工程，在图纸会审前还应有一次设计交底。2、设计交底设计交底在项目开工前以会议形式组织。一般由建设单位组织，设计、监理、建设、施工四方参加的一次会议。在此次会议上，设计单位向施工单位就设计意图、图纸要求、 技术性能、 施工注意事项及关键部位的特殊要求等进行技术交底，在此次会议上，设计一般同时解答施工单位等各方图纸会审的问题。设计交底会后，形成会议纪要，作为设计交底书。会议纪要由施工单位（或建设单位）整理。设计交底记录经与会各方会签后应发放到有关人员，并填写发文记录。19.1 图纸会审后，各相关部门对图纸会审中汇集统一的意见进行签字认可，由工程部负责盖章存档并及时转呈给设计单位。19.2 设计单位的图纸设计经会审正式盖章出图进入施工阶段后，属地管理公司原则上不能再进行更改，如确需改动的，必须按工程设计变更管理程序进行，否则，一切责任均由属地管理公司承担。 20、由属地管理公司负责督促监理公司、施工单位及时编制监理规划书及施工组织设计书，工程部（或建设指挥部）负责组织研究审核，报总公司分管领导审批。 20.1属地管理公司在施工过程中负责督促监理单位、施工单位的监理规划书及施工组织设计书的具体落实。21、工程质量控制管理 施工质量控制应贯彻全面全过程质量管理的思想，运用动态控制原理，进行质量的事前控制、事中控制和事后控制21.1 属地管理公司（或建设指挥部）工程现场管理人员应严格按工程招标文件、设计文件、设计交底、技术变更、施工图纸、协议书、合同等内容及国家相关规范、标准控制工程质量。21.11材料检验关。属地管理公司现场管理人员必须按照设计说明、招标文件、等要求对施工单位进场的材料进行检验，合格后才准进场使用。施工单位必须提供生产许可证、出厂合格证、检验报告、复验报告等。对施工材料质量进行全过程控制。 21.12属地管理公司现场管理人员认真做好每项工序的施工质量控制和隐蔽工程的验收工作，及时做好质量检查记录，避免事后从工程表面进行检查。督促施工单位对施工阶段检查出的各类质量问题进行及时整改。 21.2工程部督促及协助属地管理公司做好各项现场质量管理工作。特别是隐蔽工程管理： 隐蔽工程管理1、隐蔽工程是指上道工序被下道工序所掩盖，其自身的无 法再次进行检查的项目。隐蔽工程检查是保证工程质量 与安全的重要过程控制检查，应分专业，分系统。分部 位，分工序，分层次进行。2、隐蔽工程自检上道工序被隐蔽前，先由施工班组进行自检，自检合格后报项目施工员及专职质检员检查验收，合格后由施工员填写隐蔽工程验收纪录并报内业技术员或项目总程师确认后向建设单位或监理单位报验。3、隐蔽工程验收隐蔽工程自检合格并向建设单位或监理单位报验后，项目总工程师应积极与监理单位协商，由监理单位组织施工单位（项目总工程师，项目生产经理，专职质检员，施工员，作业班组长参加）、建设单位、设计单位政府质检部门（按当地政府质监部门的规定进行）参加隐蔽工程验收并签收意见。4、 隐蔽验收工程纪录应随施工部位及时办理，严禁后补。 凡一次验收不符合要求的，必须经改正后重新办理复查验收。隐蔽工程未经检查或验收为通过，不允许进行下道工序的施工。5、隐蔽工程验收的项目至少应包括地基验槽、现浇钢筋混泥土结构、预应力混凝土结构、预制构件、圈梁、构造柱、屋面刚性层、地下管线、预埋件、预埋管线等一切需要隐蔽的内 22.施工安全 22.1 属地管理公司（或建设指挥部）应督促施工单位制定完善的施工安全技术保证措施和施工安全管理计划，并监督落实到位，确保工程文明安全施工。并与施工单位签订安全生产责任书。22.2安保部、工程部督促及协助属地管理公司做好各项施工安全工作。特别要注意危险性较大工程，对于危险性较大的工程，应根据建设工程安全生产管理条例第五条的危险性工程名称单独编制专项安全施工方案：危险性较大工程根据建设工程安全生产管理条例的规定，以下七项分部分项工程为危险性较大工程：（一）基坑支护与降水工程是指开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）并采用支护结构施工的工程；或基坑深度未超过5m，但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。（二）土方开挖工程土方开挖深度超过5m（含5m）的基坑、槽的土方开挖。（三）模板工程各类工具式模板工程，包括滑模、爬模、大模板等；水平混凝土构件模板支撑系统、高大模板工程、特殊结构模板工程。（四）起重吊装工程(1) 起重设备（如塔吊、人货电梯、起重机等）的地基处理、基础设计；(2)垂直运输设备的安装（含升节）、拆除；(3)起重机吊装作业。（五）脚手架工程(1)、高度超过 24m 的落地式钢管脚手架；(2)、附着式升降脚手架（整体提升、分片提升）；(3)、悬挑式脚手架；(4)、门型脚手架；(5)、挂脚手架；(6)、吊篮脚手架；(7)、卸料平台。（六）拆除、爆破工程采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程。（七）其他危险性较大的工程。(1)、建筑幕墙的安装施工；(2)、预应力结构张拉施工；(3)、6m 以上的边坡施工；(4)、采用新技术、新工艺、新材料，可能影响建设工程质量安全，尚无技术标准的施工。23、工期控制 23.1工程部（或建设指挥部）根据施工合同、施工组织设计确定工期目标，组织监理单位审核施工单位编制的工期计划。工期计划应包含周倒排、月倒排及完工倒排计划。23.2为实现工期目标，属地管理公司（或建设指挥部）应定期收集现场施工进度信息，采取措施不断进行动态控制，防止拖延工期和不合理抢工。 24、工程签证管理 24.1基础工程及其它隐蔽的重点部位，各属地管理公司现场管理责任人必须加强巡视，必要时需跟班作业，及时记录及时签证。 24.2工程隐检、签证应严格执行有关规范及施工图设计。 24.3牵涉造价增减的工程签证，需召开专题会议讨论后由相关责任人（属地现场管理班长、工程部管理员、属地管理公司负责人、工程部负责人）一同签具意见。 24.4单个分项工程签证工程量累积占此分项工程总价的10%以内，单次增加金额5万元以内的除属地现场管理班长、工程部管理员、属地管理公司负责人、工程部负责人签具外，还需分管领导签具意见。 24.5单个分项工程签证工程量累积占此分项工程总价的10%以上及单次签证金额5万元以上20万元以内的除属地现场管理班长、工程部管理员、属地管理公司负责人、工程部负责人及分管领导签具意见外，还需总经理签具意见。 24.6所有工程签证及联系单，必须经相关责任人答复意见，现场管理班长、工程部审核人员、属地管理公司负责人、工程部负责人依次签字并加盖“工程签证章”后方为有效。 25、设计变更管理 25.1设计变更应由设计专业技术人员负责，确保节省投资，保证质量为目的。 25.2设计部门出具的设计变更图（单）必须经相关责任人认可，属地管理工程负责人、工程部负责人签字并加盖“工程签证单”后方可实施。 25.3对影响建筑效果及使用功能的重大更改，以及对投资影响较大的更改，需报经总公司审批。 25.4设计更改一次性增加投资5万元以下，占合同价10%以内的，属地管理公司需报总公司工程部审核，分管领导审批，报财务部备案。 25.5设计更改一次性增加投资5万元以上，占合同价10%以上的，属地管理公司需报总公司工程部审核，分管领导审批，总经理审批，报财务部备案。 25.6单次变更造价增加占合同价10%以下且金额在5万元以上20万元以下的，经工程部（或建设指挥部）组织相关部门审核后，报分管领导及总经理审批后，方能实施。报财务部备案。 25.7单次变更造价增加金额在20万元以上的，以及累计增加金额在100万元以上的，须报市政府审批后，方能实施变更。 25.8单次增加金额在20万元以上，超出设计施工图纸及本合同范围的新增工程项目应重新组织进行招标。 26、材料、构配件、设备管理 26.1发包人供应的材料、构配件、设备入库（工地），应会同相关责任人一同验收。按照采购要求和合同规定，做到数量、型号、规格与单据相符，需进行检测的则委托有关部门进行检测，经上述程序并达到合同要求后，填写“材料/构配件/设备报验单”，经相关责任人签具意见，分管负责人签字后办理结算。26.2进口设备宜委托商检局商检。（七）建设资金和工程预决算管理 27、建设项目预算 27.1建设项目必需编制预算控制方案。工程预算控制方案由属地管理公司（或建设指挥部）会同跟踪审价部门编制，属地管理负责人签署意见，经工程部、财务部会签后，报分管领导审批后送总公司财务部备案。 27.2按施工图预算招标的项目，原则上按合同规定的条款执行。若投标时有约定可调整部分和工程变更部分，应及时补办工程调整预算。调整预算，须履行报批程序。 28、建设资金计划 28.1建设资金由属地管理公司每月末根据工程预算和工程进度编制下月资金使用计划，报工程部和财务部，由总公司财务部统一安排筹资计划，确保建设资金的正常供给，如工程款支付额超过伍佰万元，应提早两个月报备财务部。资金使用计划的编制应认真负责，切实可行，严防多报计划而增加资金成本，或少报计划而影响工程进度。 28.2总公司财务部根据资金使用计划供应资金。因工程需要临时增加的大额资金支出，需编报追加资金计划，报总公司财务部。 29、工程款的支付管理 29.1工程部按照合同规定条款和工程实际进度，编制当月付款计划，报经总公司财务部审核后执行。29.2预付款项按照已批准的付款计划，须由承包人（供货人）向属地管理公司提出申请，属地管理公司根据工程进度、合同、报验单为依据进行初审，必要时由跟踪审价人员参加，并一同签署意见后由属地管理公司负责人签字，基建分管领导审批，总经理签字后付款。 29.2.1投资额在20万元以上的项目，预付款支付在履行上述程序后，报公司工程部、财务部、基建分管领导依次审核、总经理审批签字后付款。 29.3列入监理的工程项目付款，应有监理总监签章后再进行上述程序。 29.4分包项目的付款，应由总承包人签章后再进行上述程序。 29.5工程预付款的控制，在工程完工时一般不得超过工程总价的80%。 29.6预付款的支付，必须按照签订合同单位及合同单位的开户银行及银行账号支付。 29.7总公司财务部指定专人负责项目的财务稽核工作，稽核人员每季以书面形式向总经理报告工程和购置设备预付款支付情况，并抄送财务部。29.8工程款支付必须开具国家税务机关建筑施工发票。29.8.1 工程预付款发票经施工单位送至属地管理公司后，由属地管理公司派专人负责协助施工单位经办发票签字各道程序。29.9材料、设备的预付款凭据，按有关法规处理。30、工程项目决算管理 30.1工程项目决算，必须在工程验收和交付使用后，依据施工合同、国家及省市有关结算规定，审核监理公司初审的工程决算，认真复核工程量、定额、经济签证等，审核后的工程决算送造价咨询机构作工程结算审计。 30.2工程造价在5千元以下（含5千元）的零星修缮工程，由现场管理人员初审，工程班长审核，工程部、财务部稽核人员核查后，由属地管理公司负责人审核，报公司领导审批。 30.3工程总价在5千元元以上、20万元以下的，由属地管理公司进行初审，工程部复核，造价咨询机构审计，财务稽核人员核查，分管领导审核。由属地管理公司填写工程项目决算审批表，依次报工程部、财务部稽核，报分管基建领导审核，报公司总经理审批。 30.4工程总价在20万元（含20万）以上的，属地管理公司除履行上述程序外，报公司总经理审批。30.5基本建设项目在100万元以上的，更新改造项目在50万元以上和有关指定的项目，需召开决算工作会议，决定工程决算有关事宜。决算工作会议由总经理主持，分管领导、公司相关职能部门参加，并由相关责任人和审价部门一同作决算说明，在召开决算工作会议前七天内，应由属地管理公司上报工程决算报告。31、工程项目费用结算 工程项目竣工验收决算审核后，施工单位按审核报告开具的结算发票送至属地管理公司，由属地管理公司派专人负责协助施工单位经办发票签字各道程序。（八）建设项目竣工验收 32、竣工验收范围和依据 32.1竣工验收范围：凡新建、扩建、改建的基本建设项目和更新改造项目，在按工程设计内容和合同约定的各项内容完成后，符合验收标准的，必须及时组织验收，与财务部办理固定资产移交手续。 32.2竣工验收的依据：批准的设计任务书、初步设计或扩大初步设计、施工合同、施工图和设备技术说明；现行国家和有关部门颁发的施工规范、质量标准、施验收规范；主管部门（总公司）有关审批、修改、调整文件等。 33、验收程序和组织 33.1根据建设项目（工程）的规模大小和复杂程度，整个建设项目（工程）的验收可分为初步验收和竣工验收两个阶段进行。规模大小、较复杂的建设项目（工程）应先进行初验，然后进行全部建设项目（工程）的竣工验收。规模大小较简单的项目（工程），可以一次进行全部项目（工程）的竣工验收。 33.2建设项目（工程）在竣工验收之前，由属地管理公司（或建设指挥部）牵头组织施工、设计等有关单位进行初验，初验前由施工单位按照国家规定，整理好文件，技术资料，向属地管理公司提出竣工报告，属地管理公司接到报告后，应及时组织初验。 33.3建设项目（工程）全部完工，经过各单项工程的验收，符合设计要求，并具备竣工图表、竣工决算、工程总结等必要文件资料，由属地管理公司（或建设指挥部）负责向验收的单位提出竣工验收申请报告。 33.4竣工验收：竣工验收要根据工程规模大小、复杂程度组成验收小组。验收小组应由建设主管部门及其他有关部门组成。属地管理公司、工程部、接管单位、施工单位、勘察设计单位、监理单位参加验收工作。验收小组负责审查工程建设的各个环节，听取各有关单位的工作报告，审阅工程档案资料并实地察验建筑工程和设备安装情况，并对工程设计、施工和设备质量等方面做出全面的评价。不合格的工程不予验收，对遗漏的问题提出具体解决意见，限期落实完成，按国家建设法规，办理建筑工程保修手续。 工程投资在20万元以内（不含20万元）的小型项目，可由属地管理公司按照施工验收程序组织总公司工程部、财务部、安保部等相关部门进行竣工验收。对竣工验收情况进行汇总讨论，填写工程竣工验收记录，验收组人员分别签字、单位盖章。 (九)土建管理员考核制度 34、工作要求 34.1严格遵守国家法律法规及公司各项规章制度，一切按基建程序办事； 34.2按公司制定的公共设施维修管理条例要求对所属辖区内的各类公共设施进行及时维修养护，确保资产保值。 34.3落实基建项目、更新改造项目的属地管理工作，抓好工程质量。34.4认真学习建筑法和建筑施工安全检查标准等相关规定，认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，切实落实安全生产责任制34.5廉洁自律，严禁接受施工方的现金、有价证券、宴请、娱乐活动等。 34.6履行好工作职责，工作期间严禁脱岗、离岗、睡岗。 35、考核内容及标准 35.1形象 35.1.1未佩戴工作证上岗、未穿工作服的扣0.5分/次； 35.2文明用语、礼节待人 35.2.1受到施工方投诉的，经部门查实的，扣5分/次； 35.2.2对施工方咨询态度不端正，不文明者扣5分/次; 35.3劳动纪律 35.3.1迟到、早退、离岗半小时内扣2分，半小时以上扣5分，1小时以上按旷工半天处理，以此类推。不按规定时间签到扣0.5分/次,视情节严重性，另行处理； 35.3.2未经批准擅自调班的扣2分/次; 35.3.3经营户、小区业主投诉维修，土建管理员未及时记录受理、处置结果信息不及时反馈等造成不良影响的扣10分，视情节严重性，追究失职责任； 35.3.4上班时间下棋、打牌、看小说的扣2分/次， 35.3.5与经营户、小区业主吵架、打架的视情节严重性扣2-6分/次，； 35.3.6值班时间睡岗的扣2分/次， 35.3.7值班室不整洁，责任人扣2分/次; 35.3.8在市场禁烟区内抽烟者扣5分/次； 35.3.9无故不参加各项培训、会议等，第一次扣2分，第二次扣5分 35.3.10无故不执行上级领导交办的工作任务、拒不服从部门、班组工作分配或工作调动的扣5分/次 36、工程现场管理 36.1隐蔽工程施工不旁站、不记录，不及时签证的扣5分/次； 36.2对施工单位进场材料不进行及时检验、监督的扣5分/次。 36.3对施工单位的安全生产工作督察不力的扣5分/次。 37、奖励 37.1发现市场安全隐患及时处理，好人好事有突出表现的经公司领导认可一次加5-10分。 37.2努力专研专业技术，提出合理化建议被采纳，对改进经营管理，提高经济效益成绩显著的经公司领导认可一次加10-20分。 37.3建设工程项目获优良工程以上的加10-20分。 38、工作绩效 38.1当天可以完成的工作没有按时完成的扣2分/次; 38.2区块管理员每天对责任区块进行巡查，每周至少对责任区块巡查一遍，并做好记录，及时处理发现的问题。没有巡查并未做好记录及记录弄虚作假的扣2分/次。 38.3对公司直属部门要求的工作汇总汇报不按规定时间落实的扣5分/次。 39、考核办法 39.1本考核制度实行每日考核制，实行分数与年终奖金和专业评比相挂钩； 39.2由工程部属地管理公司班组负责全程考核遵循客观、公平、公正、准确的原则，做到日有小分、月有大分，并及时建立记录档案，结果上墙公布；二、 工程部廉政制度 （一）、认真学习国家有关法律法规，模范执行有关廉政建设规定和制度，遵纪守法，廉洁高效地完成各项任务。 （二）、认真执行招投标有关法规，不准借招投标之际，循私舞弊，谋取私利，更不得暗箱操作，弄虚作假，始终保持良好的职业道德。 （三）严禁故意刁难施工单位或监理单位以获取不正当利益； （四）不准向施工单位或承包人介绍工队、机械、设备、原材料等，从中牟取私利。 （五）严禁接受建筑安装施工单位、各种中介机构赠送的礼品、礼金、有价证券及其他支付凭证； （六）严禁接受企业、建筑安装施工单位、各类中介机构安排的宴请、洗浴和旅游等高消费娱乐活动； （七）严禁个人向企业、建筑安装施工单位、各类中介结构借款和报支应由个人支付的各种费用； （八）严禁利用职权和职务影响，为配偶、子女及其他亲友在工程基建活动中谋取不正当利益； （九）严禁在工程建设、物资采购等项目招投标活动中，参与陪标、串标、借资质及倒包工程违纪违规活动； （十）严禁利用职权和工作之便，无偿占用企业、建筑安装施工单位、各类中介机构的交通工具、通讯设备、音像设备及其他高档贵重物品。 三、公司高配室管理制度（一）高低配室电运行制度 1、值班人员在当值时间内必须坚守岗位，按时保证完成日常巡视检查工作，做好值班日志； 2、运行人员必须掌握农贸城供配电的运行方式、线路走向及所管辖设备的技术性能，并能进行各种实际停送电操作，随时执行调度命令； 3、要进行事故预想，预防对预想事故进行预防处理，设立反事故发生方案，随时准备处理各种事故和异常情况发生，确保电气设备安全运行； 4、在事故或异常情况发生时，当值人员应沉着、镇静、正确地分析和判断事故情况，同时报告高配室负责人； 5、搞好电气设备定期维护保养，使电气设备始终处于良好的运行状态； 6、严格执行有关电气设备安全操作规程，认真执行“两票三制”，（即工作票、操作票、交接班制度、设备巡回检查制度、设备定期试验切换制度），严格出入制度； 7、做好所管辖区域的清洁卫生工作； 8、配电室进线电源进行切换或停电检修都事先通知办公室和高配室负责人，水电主管工程部确认后方可进行操作。（二）高压设备火灾处理 1、发生火灾应尽力扑灭火焰，立即打电话“119”报警。火警停电属事故处理，越快越好，可不用操作票，但应按倒闸顺序操作，做到该停的停，不该停的不停。 2、发生火灾，当消防人员到现场时，运行人员应立即与期负责人取得联系，报告电气设备的现状和进行救火工作的措施等，开闭所运行值班人员应做好有关安全措施。 3、高压设备发生火灾时，易发生高压设备系统接地，未切断电源救火时，不得接近故障点4m内，进入上述范围的人员应穿绝缘靴，接触设备外时应戴绝缘手套，防止跨步电压触电伤人。 4、电气设备着火，应立即断开电源，如果只在设备外壳着火，而设备并没有受到损坏，可使用二氧化碳、1211、干粉等灭火机进行灭火，不可使水、黄沙。 5、变压器着火时，首先断开电源，停使用冷却装置，迅速使用灭火装置灭火。 6、开闭所、变配电间发生高压断路器、变压器、互感器火灾时开启排烟系统，停用送风系统。 7、真空断路器、环氧树脂干式变压器具有防暴、阻燃等特点，有较好的防火性能。当危及运行时应进行隔离，切断上一级电源。 8、互感器如发生故障停用时，应先停电后切除故障互感器，不宜直接去拉开故障互感器。 9、电缆火灾延燃采用：封、堵、涂、隔、包和其它方法。 10、动力电缆与控制电缆混放，电缆堆积分布不均匀。救火时，应设置层间耐火隔板。 11、蓄电池火灾时，应立即停止充电，并采用“”或二氧化碳灭火器扑火。 12、断路器火灾时，严禁直接切断起火断路电源，应切断其两侧前后一级的断路器电源，然后进行灭火。（三）配变电室安全责任制 1、非变配电室人员进入，需经值班人员允许； 2、来本室参观人员需由值班人员陪同，并监护参观人员的安全； 3、因工作需要动用电气焊、电热、电动工具时应做好防火消防工作，工作完毕后认真检查并了、清理现场； 4、每班认真巡查检查，发现问题及时解决，并上报情况； 5、对电容柜应加强巡视，发现漏油鼓胀及时采取措施； 6、配变电室人员必需经过消防知识培训，熟练掌握配变电室消防器材的性能及使用方法，做到有备无患； 7、消防器材不得随意挪动位置，对消防器材要进行定期检查，确保消费器材的可靠性； 8、当发生火灾时，要保持头脑冷静，按照配电室火警应急方案的程序，冷静的进行处理，积极组织自援，防止事故扩大； 9、变电室严禁烟火。（四）开闭所（高配室）工作职责 1、值班人员在当值时间内必须集中精力，坚守岗位，执行调度命令，认真巡视检查。掌握本所在电气设备系统中的运行方式和运行状态。掌握情况和操作等各种情况发生，做好事故预想，随时准备处理各种事故和异常情况，确保电气设备安全运行； 2、在事故或异常情况发生时，全体值班人员必须服从值班负责人的统一指挥，沉着、镇静、正确地分析和判断事故情况，迅速果断有效处理事故，尽量缩小事故范围，尽快恢复供电，尽力避免设备损坏和人员伤亡； 3、严守劳动纪律，不迟到早退，做到“七不准”，即不准酗酒后上班，不准嘻闹玩乐，不准在值班时间接客会友，不准擅离岗位，不准在班上做与业务无关的事情，不准抽烟打瞌睡，不准穿拖鞋、高跟鞋上班； 4、服从上级分配，努力完成各项生产和工作任务，积极按时参加安全培训、人及业务学习和班组会议； 5、做好人员出入制度管理，外来无关人员不得进入机房参观、拍照； 6、值班人员是当值时间内是开闭配电室运行负责人，处理有关安全生产事宜，并做好下列工作： （1）接受供电、调度指令、执行操作指令，并报水电主管； （2）接受上级布置的任务与联系有关业务； （3）认真仔细填写运行日志； （4）做好当班事故预想、预防技术问题和业务培训； （5）担任倒闸操作的监护人； （6）检查本值内的各种记录、薄册登记情况并负责移交给下一班； 7、定期检查消防设备是否有效。 （五）变配电室防火岗位责任制 1、严格遵守消防法令、法规； 2、严禁闲人进入变配电室，值班人员进出应随手关门，工作时严格执行有关电力操作安全规定； 3、变配电室值班人应定时巡视电气设备，每天监视各联接处的发热情况，每天检查阀型避雷器瓷套是否完好； 4、对于可能产生静电的物体应有良好的接地设置，清洗设备时，如用汽油、酒精时要限量，避免静电感应起火； 5、杜绝小动物进入电气设备的途径，门窗严密、通风、排水窗洞必须装铁丝网； 6、变配电室内消费设备严禁私自挪用，要专人管理，室内严禁堆放杂物，易燃易爆危险品； 7、发生火灾必须停电时应当机立断，操作程序仍需严格遵守有关规程，严禁带负荷拉闸； 8、工作人员会使用各类灭火器材，扑救用电器设备时，应使用不导电灭火器，如1211干粉、二氧化碳等灭火器。 （六）设备缺陷管理制度 1、为确保安全运行，值班员对本室设备缺陷做到心中有数； 2、发现设备缺陷应做好记录，加强监视，巡回时重点检查； 3、发现设备重大缺陷，应增加检查次数，并及时汇报领导处理； 4、发现设备紧急缺陷，当班人员应即汇报有关领导，并采紧急有效措施，做好事故预想预防； 5、一般缺陷应汇报有关领导。每月底应班组汇总，一般缺陷汇总单，送有关领导适时安排处理； 6、设备缺陷处理后当值人员应在缺陷记录本上做好缺陷记录，并及时汇报领导； 7、值班员应认真对待设备缺陷，对设备缺陷汇报正确清楚，汇报前应对设备进行确诊，对一时难以确诊的缺陷应慎重上报领导及工程部，召集有关人员进行会诊确切后汇报有关领导，设备缺陷处理后，应认真验收，加强巡查。 （七）配电室交接班制度 1、值班人员应按照现场交接班制度的规定进行交接。在未到交接班时间、未办完全部交接手续前，不得擅离职守。 2、在以下情况下，不得进行交接班： （1）当班期间发生配电线路或设备事故 （2）正进行配电线路或设备的处理； （3）正在进行停送电操作； （4）交接时发生影响设备安全运行的其它异常情况，需要原当班人员协助处理； （5）有以上情况的水电主管及高配室负责人命令暂停交接班。 3、交接班的内容 （1）系统运行方式； （2）本配电室设备运行方式； （3）设备异常情况； （4）缺陷处理情况； （5）事故处理情况； （6）倒闸操作及未完的操作指令； （7）设备检修、试验情况。包括安全措施的布置、使用的接地线的编号及位置、工作票的使用情况； 4、交接时，要严肃认真，不得轻率。 5、交接内容要全面，不得遗漏。 6、交接双方对现场设备状况进行检查，核对交接内容与现场实际是否相符。 7、交接完毕后，双方值班负责人在运行记录薄上签字，并注明交接的确切时间。 8、交接完毕后，交班人员应尽早离开值班现场。 （八）变配电室安全员岗位职责 1、由水电主管高配室负责人、组织每周一次安全活动，学习事故通报及有关安全学习生产等文件，指挥单位实行每月进行一次事故预想预防和反事故学习，及时进行运行分析，对存在的电气设备缺陷及其他不安全因素，制定反事故发生措施并组织实施，在下一次例会上进行检查和汇报，做好会议纪录； 2、督促全体人员严格执行“电业安全作业规程”和规章制度； 3、检查各种记录本册使用情况，发现问题及时提出纠正意见； 4、负责缺陷管理工作，及时填报设备缺陷保修单并上报，对重大缺陷要催促有关单位及时检修； 5、负责安全工具的使用监督工作，发现损坏及不合格工具，应督促及时更换，配合安排安全工具的年度检验。 （九）高配室值班制度 1、值班人员必须遵守制定的变配电室的各项规章制度； 2、值班人员必须准时上下班，不得无故迟到、早退，有事必须提前一天报领导审批同意后方能请假； 3、工程部管理人员及变配电室人员未经工程部经理或主管许可和陪同不得擅自进入值班室。外来人员参观和学习，须经工程部经理或主管批准。进出变配电室的外来人员一律登记。 4、值班人员要严守工作岗位，巡视变配电设备，进出变配电室必须随手将门锁好； 5、严禁在变配电室内高声喧哗、喝酒、吸烟等。 6、严禁在变配电室内聚众赌博等违法违纪行为，以及与其工作不相关的行为； 7、每天交接班前应把变配电室的设备、环境打扫干净，打扫时加强排风使室内保持干燥； 8、不得在配电室内煮食及存放食物和易燃器具，值班人员不得在变配电室内就餐； 9、变配电室的专用工具，只限于在本室内使用，严禁出借他人，每日交班时做好安全用具的交接手续。 （十）高配变电室停电应急预案应急目的： 坚持贯彻“安全第一，预防为主”，进一步贯彻落实科学发展观，“创业富民、繁荣市场”，要求着力于解决应急停电的不良后果，确保市场用电需求，确保市场正常安全用电，维护市场稳定交易秩序，制定以下停电应急预案。应急任务： 一、在接到停电通知或突发性停电时，值班员迅速判明停电线路，值班人员分两组分别到1#2#配电室进行低压电源切换操作供电。 （1）秀禾286线路停电时，拔出4#2#变压器总开关互锁钥匙插入1#和2#变压器联络柜总开关，3#和4#变压器联络柜总开关。将互锁开关切换1#3#变压器供电柜，按下启动按钮，供出电源。 （2）高配室将H205 2#、H204 4#变压器开关柜高压就地分闸，将开关出车，合上接地线，挂上“禁止合闸”警示牌。 （3）绣湖81A线路停电时，拔出1#