R-06-21 A1 供应商现场评估报告 201437.xls

移动终端事业部 深圳 天津通广集团数字通信有限公司 Tianjin Tong Guang Group Digital Communication Co Ltd供应商现场评估报告 DC R 06 21 A1 供供应应商商基基本本资资料料卡卡 填表日期 供应商 联系地址 工厂地址 电话传真 总经理 电话 电子信箱 主要干部质量部生产部业务部 姓名 职位品质经理制造经理副总经理 电话 总人力 品质人力 总生产人力 总面积 总投资 产品产地产能周期 主要实验仪器设备数量 实验室管理 人员姓名 主要实验仪器型号 名称 主要客户 16 27 38 49 510 供应商需 要提供资料 1 营业执照 税务登记证 副本 商业登记证 有 无 ISO体系认证 有 无 2 公司简介 组织架构图 有 无 公司组建的实验室 有 无 3 自己设计生产的供应商需提供品质体系认证证书 品质手册 ROHS证书 有 无 移动终端事业部 深圳2 13 天津通广集团数字通信有限公司 供应商现场评估报告 DC R 06 21 A1 Tianjin Tong Guang Group Digital Communication Co Ltd 供供应应商商现现场场评评估估报报告告 一一 审审核核记记要要 供应商名称 审核地点 审核日期审核人员 评审类型 新供应商评审 条件承认三个月后复评 现有供应商定期评审 其它 二二 现现场场评评估估情情况况汇汇总总 评审项目 各项目总分各项目实际得分 1质量管理体系8 2文件记录控制7 3设计控制30 4原材料与供应商管理30 5过程控制10 6设备控制4 7产品监视和测量4 8客户服务7 综合评分100 三三 评评分分依依据据 评分标准评分依据得分综合评分结果判定依据 符合要求有文件 执行良好 单项满分 X 80X 80 合合格格 进进行行年年度度监监督督审审核核 80 X 90 良好 90 X 优秀 条件符合 需要改善有文件 部份执行 无文件 有执行 单项满分的50 70 X70 X 8080 试试用用 不不定定期期复复审审 不符要求 需要改善无文件 也无执行 0分X X 7070 不不合合格格 提提报报转转换换 取取消消 四四 评评审审依依据据 审核依据ISO9001 2008 IS014000条款 公司体系文件 五五 评评估估内内容容 序号评估内容 单项 分值 实际 得分 一一 质质量量管管理理体体系系 质质量量体体系系 1是否ISO9001体系认证 如未认证 实际是否有建立质量管理体系 1 2 是否制定公司组织架构图及各阶层工作职责和要求 是否明确公司质量方针及质量目标 品质 方针是否被全体员工所理解 如何确认 1 3 是否制定年度品质经营策略和目标 质量目标达成状况如何 对达成情况是否进行统计与分析 是否有文件确保品质政策让组织内所有的阶层了解并展开为部门目标实施推行 1 4对制程品质异常是否有进行持续改善 质量目标及质量计划是否持续改进 1 5 是否有管理者代表并规定其职责与要求 是否定期召开管理评审 对不符合项是否提出改善对 策并保存相关记录 1 6是否定期组织内部稽核 相关问题点是否给予跟踪 改善并保存相关记录 1 7是否有制定年度培训计划 培训计划是否有落实 培训效果是否有评估 培训记录 1 8培训人员的资格是否有经过认定 例如从事品质工作的人员是否具备相关的能力与意识认定 1 二二 文文件件与与记记录录控控制制 质质量量体体系系 1供应商是否建立以下程序 A 品质手册 B 设计文档 C 作业指导书1 2是否有所有文件的清单 1 3针对文件控制是否拟订了专门的指导性文件 外部文件如何识别和管控 1 移动终端事业部 深圳3 13 4 如果作废文件需要保存此文件是否定义了合适的辨别方法 文件的审核权是否明确 针对电子 文档的管理是否对版本 识别 保存及分进行了控制 1 5工程变更的相关文件在实施前是否有经相关人员的批准 1 6记录的保存期限是否明确 规定期限内的品质记录是否被保存并记录 1 7对于在发生质量问题后 是否可以追溯质量记录来追查原因 1 三三 设设计计控控制制 1是否有制定新产品开发及导入流程 1 2新项目的导入是否有拟定明确的项目导入计划 对计划的完成情况是否作出定期评审 1 3设计阶段是否进行QFD 质量功能展开 和FMEA 失效模式和后果分析 1 4设计文件的归档是否清晰 追溯性如何 1 5设计开发各阶段是否有明确的规划 并且规划经有效评审 1 6是否有确定新项目小组成员 成员是否稳定 1 7设计开发各阶段是否有召开各阶段问题检讨与对策会议 是否有会议记录 1 8关键元件选型是否经过评估 1 9产品关键性能指标是否经过测试 测试记录保存是否完整 可追溯性如何 1 10针对产品相关的设计输入是否定期的升级 维护 1 11当设计不完整或有冲突时是否有流程文件指导如何解决此问题 相关记录的追溯性如何 1 12客户要求在设计输入及变更中是如何得到有效体现的 1 13是否有ECN管理流程 是否按流程运作的 1 14制程可生产性 重要性参数是否在设计过程中予以考虑 1 15对于所有设计开发过程中发现的问题 是否有流程保证能及时反馈并予以纠正 效果如何 1 16试产品是否有做可靠性测试 是否有记录 1 17试产和可靠性实验的相关问题是否有记录 是否关闭 1 18是否有明确的数据或要求作为依据判定可以量产 1 19新项目导入时有无与客人进行相应沟通窗口建立及检验标准的确认 样品测试记录是否保留完整 1 20是否有对失败的案例进行总结 失败案例所反应的问题是否被确认并借鉴 如何体现 1 21模具设计能力 模具检讨能力 是否仔细 是否有规范化的模具检讨流程 1 22制模机械设备数量 模具制造产能 1 23 模具制造装配是否精良 FIT 制模机械设备 CNC 火花机 慢走丝 是否精良 模具精工次数 及火花位数 1 24新模具制造周期多长 模具制造周期与同行业相比是否具有优势 1 25 有无新模具检讨专用表格 模具结构图纸是否有专用服务器保存 模具图纸更新是否按日期分 类保存 1 26 试模是否有专用注塑机台 试模专用注塑机台数量 试模是否有专人负责 有无专职跟模工具 师 有无专职的PM 1 27修改模具达成率 模具T0合格率 T0修模周期多长 1 28生产用注塑机台设备状况 1 29针对喷涂工艺 是否有做百格 耐磨等相应可靠性测试 1 30是否有完整的颜色样板库 配色工艺是否健全 1 四四 原原材材料料与与供供应应商商管管理理 采采购购物物流流 1税务登记 营业执照等文件是否齐全1 2 公司规模 员工人数 办公面积 工厂面积 注册资金 固定资产 包括设备 状况是否符 合本公司需要 3 3是否制定了新供应商的选择 评审 导入与管理的办法并按规定实施 3 4是否有建立 合格供应商一览表 所有原材料是否都从合格供应商处采购 3 5 供应商的审核计划是否建立 并按计划进行实施 供应商审核出现的问题点是否进行跟踪 供应商审核 出现的问题点是否进行分析并辅导 是否建立应商的考核评分制度 并按实际实施 3 移动终端事业部 深圳4 13 6是否有免检产品 如有免检请提供免检清单 免检依据是否合理 1 7 原材料仓是否按规定摆放 是否有区域规划 是否有温湿度 避光防尘等措施 帐 物 卡是 否一致 仓库物料是否易于识别 先进先出如何管控 1 8 是否有制定不良品仓库管理办法 是否有按照实施 长期库存品如何管控 物料或产品检验状态 是否有明确标识 特殊材料例如静电敏感材料 需冷藏材料如何保管 相关记录 2 9是否有外包 外发供应商 外发供应商是如何管理的 2 10新产品送样时间及正常物料的LEADTIME 是否符合我司合作需求 1 11产品研发初期是否能够提供相应的技术支持及免费样品 1 12收到客户紧急订单如何配合并执行 3 13对于客户给出的Forecast是否有及时备货 能否根据我司要求备货安全库存 1 14该公司的客户群体 市场占有量 产能饱和度是否适合我公司合作要求 2 15是否愿意配合我司签署相关的协议 如物料采购协议 质量保证协议 检验标准等 3 五五 过过程程控控制制 品品质质 1新项目导入时品质是否有参与评审并做相关评审记录 是否有客户的最新标准并清楚执行 1 2新项目量产前各阶段品质有无做相关尺寸 性能测试及外观检查 查相关记录 查记录1 3新产品试量产前有无对关键岗位人员进行培训及考核 产品量产前有无客户认可的封样 1 4新产品从开发到试产各阶段 出现重大品质异常是如何处理 有无制作品质履历 查记录1 5新产品送样客户检测不合格时 有无制定相应的纠正预防措施及与客人沟通 查记录1 6 新产品在转入量产时有无进行相应可行性评估及记录 如良品率硬性指标要求不符合时有无检 讨 1 7 每一个过程及工位是否有相应的生产作业指导书 品质检查工位有无对应的品质检验作业制导 书 重点项目是否制作SIP 其实用性如何 作业指导书是否清楚地规定作业方法及使用材料 工具 仪器等 1 8 产品的批次管理是否明确 是否有证据显示该追溯办法是否有效 针对生产过程中出现的异常 是否有分析 改善及追踪 不良品如何处理 是否有记录 1 9 是否有文件要求对所有关键制程及参数进行管控 是否明确关键制程与关键参数 关键工序是 否进行SPC管控 或使用其他方法进行管控 1 10 返检 返修品是否有识别 是否有相应管理办法 是否有持续改进办法 是否有制定持续改进 计划并实施 是否有评估改进效果 1 六六 设设备备控控制制 品品质质 1 是否建立设备台账 清单 每个设备是否都有保养维护标准并且合理 是否有设备日常点检标 准并且实施 现有设备是否符合我司品质保证要求 1 2 每台设备是否都有保养维护计划并且根据计划在运作 是否有专人对每台设备的备品情况进行 管理 检测环境是否符合相关要求 1 3监视与测量设备是否得到及时校准 是否拟定校准计划 1 4仪校人员是否经过正规培训 并具备相关资质证书 1 七七 产产品品监监视视和和测测量量 品品质质 1 是否有制定原材料的进料检验规范 检验记录是否有保存 供应商品质管控与提升是如何来实 施的 是否有相关记录体现出来 过程控制是否有实施首件检验 是否有成品检验与测试 1 2 是否通过适当的检测设备对产品进行检查 是否依品质计划或作业程序执行检验 是否进行周 期性及可靠性测试 不合格来料是否得到有效处理 1 3 IQC IPQC OQC检验记录是否有专人审核 发生不合格批次是否进行对策并得到实施 对成 品测试失败是否进行有效分析并推进改善措施实施 查相关记录 1 4 检测与测试是否可以保证出货产品符合客户要求 出货时是否附有顾客需要的检查表或能反映 检查结果的表单 1 八八 客客户户服服务务 品品质质 1是否有制定客户投诉处理流程 客诉的对策是否建立 并且使顾客满意 1 2 客户投诉的信息是否得到及时的传递及快速反映跟进处理 有无相应规定或要求 是否有建立 客诉清单 每个客诉档案是否独立 并且集中管理所有客诉 1 移动终端事业部 深圳5 13 3 客户投诉内容有无做到相应的宣导记录并记入检验作业书内或建立客诉品质履历 以保证改善 从品质系统能有效防止再发生 客诉品质问题在制程上是否有纠正预防措施 1 4客户投诉后再次交货有无做相关的标识识别及跟进客户端产品验证情况 有无文件说明 1 5是否有评估客户满意度 是否有客户满意度做出跟进分析 1 6是否有收集客户特殊要求 客户关心的问题 是否有制定改进行动计划进行对应 1 7客户签回样品与承认书及其他资料是否有专门管理 查相关记录及实际运作 1 编制 日期 审核 日期 批准 日期 移动终端事业部 深圳6 13 陪审人员 各项目达成率 评审时实 际确认情况 供应商现场评估报告 DC R 06 21 A1 供供应应商商现现场场评评估估报报告告 一一 审审核核记记要要 新供应商评审 条件承认三个月后复评 现有供应商定期评审 其它 二二 现现场场评评估估情情况况汇汇总总 三三 评评分分依依据据 综合评分结果判定依据 X 80X 80 合合格格 进进行行年年度度监监督督审审核核 80 X 90 良好 90 X 优秀 70 X70 X 8080 试试用用 不不定定期期复复审审 X X 7070 不不合合格格 提提报报转转换换 取取消消 四四 评评审审依依据据 ISO9001 2008 IS014000条款 公司体系文件 五五 评评估估内内容容 一一 质质量量管管理理体体系系 质质量量体体系系 二二 文文件件与与记记录录控控制制 质质量量体体系系 移动终端事业部 深圳7 13 三三 设设计计控控制制 四四 原原材材料料与与供供应应商商管管理理 采采购购物物流流 移动终端事业部 深圳8 13 五五 过过程程控控制制 品品质质 六六 设设备备控控制制 品品质质 七七 产产品品监监视视和和测测量量 品品质质 八八 客客户户服服务务 品品质质 移动终端事业部 深圳9 13 编制 日期 审核 日期 批准 日期 移动终端事业部 深圳 天津通广集团数字通信有限公司 Tianjin Tong Guang Group Digital Communication Co Ltd 供应商现场评估报告 DC R 06 21 A1 供供应应商商评评鉴鉴报报告告 厂商名称联络人及电话 主要产品现场审核人员 审核时间厂商地址 新供应商审核 年度监督审核 连续3个月月度评分C级 新供应商未作评审 其它 审审核核人人员员对对供供应应商商基基本本审审核核情情况况总总结结简简要要描描述述 优优点点 缺缺点点 评评分分标标准准 等等级级得得分分说说明明 A 80合格可批量供货 每一年接受一次现场监督审核 B70 X 80试用试用 不定期复审 C70分以下不合格取消供货 特殊情况特裁审批流程 备注 主板 TP 摄像头 LCD 五金 塑胶结构件 天线 电池 充电器 喇叭 听筒 马达 MIC FPC审核70 80分为B类试用厂商 70分以下为评审不合格供应商 包材 辅料60 80分为B类试用供应商 60分以下为评审不合格供应商 综综合合 评评分分 单单位位采采购购部部项项目目部部品品质质部部总总得得分分 评分 考评等级 A级 B级 C级 审审核核结结论论为为B B类类及及以以下下厂厂商商和和未未经经审审核核而而需需使使用用的的供供应应商商时时 则则需需进进行行如如下下评评审审流流程程 评评审审意意见见审审核核人人员员意意见见 签签名名 日日期期部部门门领领导导审审核核意意见见 签签名名 日日期期 采购部 项目部 品质部 运营副总 审核不合格最终评审结论 合格使用 发书面整改 月观察改善期 最长为6个月 特批准用 重点监控 取消合作资格 备注 1 审核合格 则提交给采购部加入合格供应商清单目录交总经理批准后转DCC受控 2 审核不合格 经评审若需特批使用 则交各部门评审 副总 总经理批准后由采购加入特批供应商清单目录 3 新供应商由于特殊原因无法及时审核而需使用时 则由采购部提出特批申请连同供应商基本信息资料卡提交给各部门评审 副总 总经理批准后由采购导入特批供应商清单目录转DCC受控 移动终端事业部 深圳 制表 审核 批准 移动终端事业部 深圳 結結果果判