有机管理手册TH-YJSC-2010.doc

*公司 有机管理手册依据GB/T19630.14有机产品国家标准 文件编号: TH/YJSC-2010版 本 号： A/0编 制： *审 批： *发 放 号：03受控状态：2010年3月26日发布 2010年4月1日实施目 录章节 章节名称 页码0.10.20.30.40.50.60.712345678910目录-手册发布令-质量方针和质量目标发布令-任命书-公司简介-组织机构图-职能分配表-职责和权限-适用范围-引用文件-术语定义-有机管理体系-文件控制程序-记录控制程序-资源管理程序-内部检查程序-追踪管理程序-改进控制程序-1234567810101112141617192122第0.1章 手册发布令基体依据GB/T19630.14有机产品国家标准并结合本公司的实际情况建立并保持质量保证体系，制定质量方针，并按照规程要求确保质量方针的实施。本质量手册是阐明本公司的质量方针并描述质量体系的重要文件，现批准颁布，并自颁布之日起生效。这是公司进行有机生产必须遵循的指导性文件，公司全体人员应认真学习并贯彻执行，以确保有机生产的规范性和符合性。 2010年3月26日第0.2章 质量方针、质量目标发布令1、质量方针：按有机标准化生产，严格有机种植管理，打造金堂县有机食用菌知名品牌。2、质量目标：（1）有机种植管理符合性100%； 目标分解：（A）菌种、配料等投入物有机率100%；（B）灭菌、栽培、收获、病虫害防止符合有机操作；（C）有机技术操作100%符合要求。（2）申诉次数每年不多余3次；目标分解：（A）销售产品合格率100%；（B）投诉处理在当天内完成。 2010年3月26日第0.3章 任 命 书 为保障有机管理体系的持续有效运行，结合我公司实际情况，由*同志任有机管理小组组长，并赋予其如下职责：1 负责有机管理体系的建立和维护；2 向最高管理者报告有机管理的业绩和任何改进的方案；3 在整个组织内促进满足有机产品认证的意识的形成；4 确保加贴有机产品标志的产品符合认证标准的要求；5 建立文件化程序，确保有机产品认证标志的妥善保管和使用；6 就有机产品的相关事宜对外联络。 总经理： 2010年3月26日第0.4章 *简介*位于四川省成都市*。该地区位于川中丘陵西缘，居我国亚热带季风气候区中部。气温温和，四季分明，雨量充沛，湿度大、云雾多。日照少,平均风速小，无霜期长，大陆性季风气候显著多年日平均气温16.6，高于同纬度地区0.30.4，冬季气温比同纬度地区高2.12.7，春季气温回升早，比同纬度地区早2530天。年均降雨量920.5毫米。74%的年份降雨量在800毫米以上，雨量较为丰富；年均日照时数1268.7小时，比同纬度的长江中下游地区少800600小时，太阳辐射能8090千卡/厘米2，属全国日照低值区之一。累年平均雾蒸发量为1169.l毫米，平均气压962.6百帕。县境风向夏季多偏南风，冬季多偏北风。累年平均风速为1.1米/秒，累年定时的最大风速为16.8米/秒。公司成立于2009年11月6日，是一家集研发、种植、生产、产品销售于一体的专业化食用菌农业公司。公司致力于食用菌的选种、培育、种植、生产、加工以及其附加产品的开发与研究，是一家以科技创新为主导理念的专业化农业公司。公司坚持“展示与示范、引领与带动、创新与孵化、秉承与拓展、公益与创收”的企业发展理念，不断开拓进取，在实践中认真贯彻落实科学发展观，规划食用菌产业园区的长远发展，以新园区新模式带动新农村发展，走现代食用菌产业发展的新道路，进而形成合力，整合资源，把现代食用菌产业园区建设成省级的食用菌产业集群。联系地址：*联系电话：*邮 编： *联 系 人： *第0.5章 组织机构图总经理有机小组组长生产科综合办财务科第0.6章 职能分配表 ( 主管条款 相关条款 )标准号管理事项总经理有机小组组长综合办生产科财务科GB/T19630.14.1.1基地范围4.1.2产地环境要求4.1.3缓冲带和栖息地4.1.4转换期4.1.5平行生产4.1.6转基因4.2.1菌种选择4.2.2食用菌栽培4.2.3基料管理4.2.4病虫草害防治4.2.5污染控制4.2.6水土保持和生物多样性7.1运输7.2储藏7.3包装GB/T19630.34标识通则5有机产品认证标识6销售要求GB/T19630.44.1基本要求4.2.1文件要求总则4.2.2位置图4.2.3有机管理手册4.2.4种植操作规程4.2.5文件控制4.2.6记录的控制4.3资源管理4.4内部检查4.5追踪体系4.6持续改进第0.7章 职责和权限质量属于公司和每一位成员都必须清楚的理解本公司的质量方针，并坚持贯彻执行。在公司中，从总经理、有机小组组长和各部门负责人直至职员，每个人都对产品质量负有相应责任。质量和职责权限总经理a) 制定方针和目标，领导本公司建立、实施和保持有机管理体系；b) 任命有机管理小组组长和成员；c) 确保有机管理体系运行所必要的资源配备；d) 主持有机生产改进计划的审批；e) 负责对种植基地、配送中心的检查巡视。有机小组组长a) 负责有机管理体系的建立和维护；b) 向最高管理者报告有机管理的业绩和任何改进的方案；c) 在整个组织内促进满足有机产品认证的意识的形成；d) 确保加贴有机产品的产品符合认证标准的要求；e) 建立文件化的程序，确保有机产品认证标志的妥善保管和使用；f) 负责基地环境监测和有机产品检测；g) 负责生产基地有机种植过程的检查；h) 负责内部有机检查和认证资料的保存以及管理记录的整理、收集；i) 就有机产品相关事宜的对外联络；j) 负责有机生产体系的追踪；k) 负责有机产品包装、标识的管理；综合办a) 有机生产加工投入品供应商的调查、评审、建档；b) 实施采购，确保采购物品是符合有机产品标准要求；c) 负责文件的管理和记录表格的管理；d) 负责与有机产品相关的各项记录、票据的归档和追踪体系管理；e) 负责与种植户签订有机种植协议;f) 负责公司人员有机产品的培训；g) 及时向公司反馈产品质量和客户意见；h) 负责联系运输车辆组织发货。生产科a) 负责有机种植生产设备的管理；b) 按照有机标准的规范实施食用菌的灭菌、接种、栽培、病虫害防治等管理；c) 负责办理种植用农资的入库手续和出库手续；d) 规范和落实有机标准、有机种植协议中相关要求；e) 接受公司有机种植技术培训和监督检查；f) 负责食用菌收获后的包装、运输工作；g) 负责有机食用菌的种植、收获。财务科a) 负责生产资源的管理；b) 负责建立账目，核算生产投入和产出。第1 章 适 用 范 围11 有机管理手册适用于已经或计划获得有机产品认证，及标贴有机认证标志的产品：有机食用菌的生产。12 接受有机颁证单位的认证检查，包括从产品的管理、销售以及到认证标志的整个生产管理过程。第2章 引 用 文 件适用技术标准GB/T19630-2005有机产品GB3095-1996环境空气质量标准GB5749-2006生活饮用水卫生标准第3章 术 语 定 义1有机农业遵照一定的有机农业生产标准，在生产中不采用基因工程获得的生物及其产物，不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂等物质，遵循自然规律和生态学原理，协调养殖业和养殖业的平衡，采用一系列可持续发展的农业技术以维持持续稳定的农业生产体系的一种农业生产方式。2转换期指按照标准第一部分开始管理至生产单元和产品获得有机认证之间的时段。3缓冲带在有机和常规地块之间有目的的设置的、可明确界定的由来限制或阻挡临近地块的禁用物质漂移的过渡区域。4 转基因生物 通过基因工程技术导入某种基因的植物、动物、微生物。5 标识 在销售的产品上、产品的包装上、产品的标签上或者随同产品提供的说明性材料上，以书写的、印刷的文字或者图形的形式对产品所作的标示。6 内部检查员有机产品生产、加工、经营单位内部负责有机管理体系审核，并配合有机认证机构进行检查、认证的管理人员。7 投入品 在有机生产过程中采用的所有物质或材料。8 允许使用指GB/T19630第一部分许可使用的物质或方法。9 限制使用指GB/T19630第一部分允许有条件地使用的物质或方法。10 禁止使用指GB/T19630第一部分不允许使用的物质或方法。14第4章 有机管理体系4.总要求4.1本公司从事有机食用菌生产是在边界清晰、所有权和经营权明确的前提进行的合法活动，具有土地种植协议、营业执照等合法的经营证明。4.2本公司严格按照GB/T19630.14-2005有机产品的标准进行有机产品的生产，并按标准要求建立了有机生产管理体系，同时将该体系管理文件化，加以实施和保持，并予持续改进。4.3文件要求4.3.1管理体系文件包括：a） 种植基地的位置图；b） 形成文件的经营方针和经营目标；c） 有机生产管理手册；d） 本标准所要求的形成文件的操作规程和记录；e） 组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件。4.3.2 生产基地和加工厂的位置图应按比例绘制，应在图注明：a） 基地5公里范围内的行政图，标明周边工业污染源位置；b） 基地的地块分布详图；c） 河流、水井和其他水源；d） 相临土地及边界土地的利用情况；e） 基地内能够表明该基地特征的主要标识物。4.3.3有机管理手册：建立一套完整有效的有机管理手册，其内容包括：a） 公司简介；b） 质量方针和质量目标； c） 有机管理范围人员职责、权限、组织机构；d） 有机生产、加工、经营实施计划；e） 内部检查；f） 记录管理；g） 跟踪审查；h） 客户申、投诉的处理。4.3.4操作规程：a） 食用菌生产操作规程；b） 有机产品和常规产品生产中防止有机生产、经营过程中受禁用物质污染的规程；c） 作物收获、运输、销售等各道工序的管理规程；d） 机械设备的维修、清扫规程；e） 员工福利和劳动保护规程。第5章 文件控制程序1目的对有机管理体系文件进行控制，保证产品生产活动统一，符合有机认证要求，行动文件化，确保各相关场所使用文件均为有效版本。2 职责综合办负责有机文件的分发、收集、归档保存。3控制要求3.1文件的制订3.1.1有机管理手册、有机操作规程由有机小组组长负责组织编制，并由有机小组组长负责审核，总经理负责批准实施。3.1.2 其他支持性文件的编制由有机小组组长负责编制，总经理审批。3.1.3记录作为一种特殊文件按照记录控制程序进行。3.2文件的管理和发放3.2.1文件的编号各种文件统一编号，做到各类文件标识唯一、可追朔。有机手册按照 TH YJSC - 2010 公司名称代码 有机手册 年份内部文件按照 TH 2010 - 01 公司名称代码 年份 文件排序号外来文件沿用原编号。3.2.2文件的受控状态有机体系文件分为受控和非受控状态两类，3.3.2.3文件的发放对受控文件的发放由管理者代表批准其发放范围，并保障其分发具有可追朔性。3.2.4文件的评审 每年对文件要进行一次评审，确保现行文件有效性、充分性、适宜性。3.2.5文件的更改当发现文件需要进行更改时，应经原审批人员进行审批，并经过其同意。3.2.6 文件的有效性各科室在使用文件前确保使用文件是最新、有效的版本，3.3外来文件识别基地所适用的法律、法规、规范、标准以及上级文件，对其进行收集和整理。3.4文件的存在形式文件存在形式：纸张、磁盘等。4相关记录受控文件清单文件发放回收记录文件更改记录文件销毁记录第6章 记录控制程序1、目的对有机产品管理体系所要求的记录予以控制。2、范围适用于证明有机产品符合要求和有机产品管理体系有效运行的记录。3、职责综合办负责收集、整理各地块的记录。4、程序4.1记录的标识编号： YJJL06 序号 记录 有机4.2记录保存期限有机产品的生产记录保存期为5年。4.3记录的填写4.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、不得任意涂改，如因某种原因有不能填写的项目，将该项目有单杠划去，不允许空白。4.3.2 如要修改原数据，应采用杠改方式，并在其旁签名。4.4记录的保存、保护4.4.1 应必须把记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁、字迹清晰。对于保存5年以上的记录由综合办负责整理、编目、立卷、保存。4.4.2综合办编制记录清单，将基地所有记录进行汇总，并汇集备案。4.5记录发放、借阅记录应便于检索，借阅者要经过综合办批准，方可借阅。4.6记录的销毁处理记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，综合办执行销毁。5相关记录 有机认证记录清单23第7章 资源管理程序1目的对有机生产规模和技术相适应的资源，即满足运作要求的硬件资源和人力资源进行控制，为生产出有机产品的最终目标提供保障。2职责和权限2.1公司总经理负责资源的提供；2.2有机小组组长负责资源需求的策划；2.3综合办负责人力资源管理和培训；3控制要求3.1人力资源3.1.1承担有机管理职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。必须具备以下条件：a） 本基地的主要负责人之一；b） 了解生产产品的国家相关法律、法规与相关要求；c） 了解GB/T19630.14-2005有机产品的要求；d） 具备5年以上农产品生产的技术知识或经验；e） 熟悉有机生产管理体系及生产过程。3.1.2 从事有机生产的公司必须配备内部检查员并应具备以下条件：a） 了解国家相关的法律、法规及相关要求；b） 相对独立于被检查对象；c） 熟悉并掌握GB/T19630.119630.4-2005有机产品的要求；d） 具备3年以上农业生产和加工的技术知识或经验；e） 熟悉本单位的有机生产、加工和经营管理体系及生产过程。3.1.3培训、意识和能力识别从事影响有机产品性能的人员能力需求，对新员工，在岗员工，各类专业人员，内部检查员等，应根据他们的岗位职责和工作能力制定并实施培训需求。3.1.4公司员工培训A、公司文化基本培训：包括工作纪律，有机产品方针和目标，有机产品意识；B、岗位技能培训：学习操作规程、安全注意事项及紧急情况的应变措施等。3.1.5全员有机产品意识培训根据需要应通过一定的渠道保证各作业人员特别是基地有机食用菌种植人员树立正确的意识，正确看待有机产品的要求，使生产活动组织化、纪律化。3.2栽培基地的选择（1）有机协议种植区内及周边没有化工类企业、水泥厂、石灰厂、矿场等污染源。（2）灌溉水源来*村井水。（3）种植地块远离交通要道，每块地都有沟渠、草地隔离。4 相关记录培训记录员工登记表第8章 内部检查程序1目的定期对有机产品生产过程进行实地内部检查，以验证本地块所生产的有机产品是否完全按照有机产品标准进行生产并符合有机产品标准，以及有机产品管理的有效性。2适用范围与职责2.1范围： 本公司生产的有机食用菌产品。2.2职责（1） 总经理批准组织有机内检组，制定有机产品检查计划和审核实施计划，批准内部监督检查报告；（2） 有机小组组长负责内部监督检查工作，并任命内部检查组长；（3） 内审组长负责编写年度内部监督检查计划并组织内部检查工作；（4） 内审组长负责执行检查工作与报告检查情况。（5） 内部检查员的职责a） 对照有机产品标准对本基地的质量管理体系进行检查，并对违反本部分的内容提出修改意见；b） 对本基地追踪体系的全过程确认和签字；3内部检查工作程序3.1内部检查的要求3.1.1内部检查由内审员担任，成员至少两人，需设组长一名。检查员、检查组长须受过内审员培训并取得资格证明者担任。3.1.2检查组长编制本次内部检查实施计划交有机管理小组批准。其内容主要包括：检查目的、准则、范围，检查组成员，检查时间，检查的工作安排。3.1.3检查组长按检查计划组织编写有机检查表。3.1.4内部检查每年进行1次，当体系发生变化时，依实际需要提出增加检查次数，经有机管理小组核准后，实施不定期内检。3.2内部检查的内容有机产品的检查内容主要为机产品生产地，检查过程遵循的依据是有机认证标准、基地的有机质量管理体系文件等,包括：（1） 有机产品产地的整体情况，检查基地与产品管理部门签订有机产品生产与管理、收购合同的执行情况；（2） 检查生产过程中投入的各种外来物质的来源，限制或控制、禁止使用的物质是否符合有机产品的要求和标准；（3） 检查土壤肥力保持、杂草的防治、病虫草害的防治，灌溉用水、边界和缓冲区是否符合要求；（4） 检查收获，收获后的处理和储藏场所、设施情况，包括子实体的采集、包装、运送、存储是否能有效防止与非有机产品的污染等；（5） 检查是否建立和执行完整的文档记录系统的情况；（6） 进行风险评估。3.3检查员检查前应做好检查前的各项准备工作，包括：带好有关文件，包括检查计划、有机产品标准或规范、检查作业指导书、记录表格等，如果是再次检查，需带上次检查的报告，尤其是不合格项和改进要求。3.3.1 检查员应按照检查计划的安排到现场检查。在现场检查过程中，根据列出的检查项目逐一检查。3.3.2现场检查完毕后召开末次会议，通报现场检查发现的问题和事项。3.4不合格项整改对检查中发理的不合格项，检查组向责任人发出不符合报告，经确认，由相关人分析原因，制定纠正措施。经检查员确认后实施，检查员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。3.5内部检查报告完成现场检查及对不合格项整改后，审核组长写出内部检查报告，交检查组长审核，由有机管理小组批准。检查报告内容如下：检查的目的、方法和依据，检查部门及检查组成员，检查计划实施情况总结，不合格分析，不合格数量及严重程度，存在的主要问题分析，对有机产品管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。4相关记录： 年度内部检查计划表、有机检查表、年度检查计划不符合报告、内部检查报告第9章 追踪管理程序1目的为保证有机产品完整性，对有机产品种植、运输、包装、储存等过程建立跟踪系统，保存能追溯实际生产过程的详细记录，特编制本文件。2职责2.1园区内各地块的种植记录的追踪由有机管理小组负责。2.2综合办负责对外购物质追踪监督管理。2.3生产科对产品的入库、运输及销售情况进行监督，并负责对其进行追踪管理。3控制要求3.1种植记录的追踪3.1.1对食用菌的栽培、病虫害防治、喷水等农事活动通过填写栽培记录来进行追踪；3.1