部门指标及中层干部绩效考核规定.doc

Logo 日 期： 081228管理部 文件号： GL-0816 两级领导班子成员绩效考评管理规定（试行）一、考评目的 激励和考核公司中层管理人员（两级领导班子成员），进一步提高管理业绩，不断促进企业的进步和发展。 二、考评周期 绩效考评分为季度考评以及年度考评。 季度考评通过综合考评该季度的综合业绩（三个月之和）产生。年度考评通过综合该年度的综合业绩（年度各月之和）产生，四季度不再进行单独的季度考评。三、各部门考评的指标 1、铸造厂绩效考评的指标： （1）铸造成本：考核主材吨成本和能耗吨成本2个指标。主材吨成本指实际生产每吨铸件所消耗的主要原辅材料成本（不含税，以计划价计算），能耗吨成本指实际生产每吨铸件所消耗的焦炭和电能成本（不含税，以计划价计算）。本指标由管理部下达、财务部考核。铸造厂应通过不断提高铁水利用率和工艺出品率来降低铸造成本。（2）铸件质量：考核废品率和不良品率2个指标。废品率指实际现生产中由于铸造原因产生的废品铸件重量占铸件总产量的比例，不良品率指实际现生产中由于铸造原因产生的不良品铸件重量占铸件总产量的比例。本指标由管理部下达、质保部考核。（3）铸件产量：指合格入库铸件吨位扣除外废吨位后的实际生产铸件重量。本指标由管理部下达、制造部考核。（4）铸件成套率：指实际生产完成的合格铸件套数占生产计划下达的套数的比例。本指标由管理部下达、制造部考核。（5）安全评分：指公司现场执法队对铸造厂环保、安全、现场等管理进行综合考评后的评分值。本指标由管理部下达、制造部考核。2、加工厂绩效考评的指标：（1）加工成本：考核劳动力吨成本和刀具消耗吨成本2个指标。劳动力吨成本指每吨加工合格产量（部分工序外协的应按工时比例扣除相应的吨位，下同）所耗费的人工工资成本，刀具消耗吨成本指每吨加工合格产量所消耗的刀具成本（不含税）。本指标由管理部下达、财务部考核。（2）加工质量：考核废品率、不良品率2个指标。废品率指实际现生产中由于加工原因产生的废品重量占加工总产量的比例，不良品率指实际现生产中由于加工原因产生的不良品重量占加工总产量的比例。本指标由管理部下达、质保部考核。（3）喷涂质量：考核A级比例和C级比例2项指标。A级比例指实际生产中达到不低于A级质量标准占喷涂总产量的比例，C级比例指实际生产中达到不高于C级质量标准占喷涂总产量的比例。本指标由管理部下达、质保部考核。（4）加工产量：指由加工厂加工完成后合格入库的产量，部分工序外协的应按工时比例扣除相应的吨位后计入加工产量。本指标由管理部下达、制造部考核。（5）喷涂产量：指喷涂车间完成的合格入库的产量。本指标由管理部下达、制造部考核。3、管理部绩效考评的指标：（1）劳动生产率：指人均实现的工业总产值。本指标由管理部下达、财务部考核。（2）人工成本：指每万元销售收入所耗费的人员工资成本。本指标由管理部下达、财务部考核。（3）人员配置满足率：指当期完成的招聘人数占经批准的当期应招聘人数的比例。本指标由管理部下达，由人力资源室汇总计算完成率经分管副总批准后执行考评，由财务部监督考核。4、财务部绩效考评的指标：（1）总成本：指公司生产每吨合格产品所发生的总成本（不含税）。本指标由管理部下达、管理部考核。（2）财务费用：指考核期内实际发生的财务费用总额。本指标由管理部下达、管理部考核。5、营销部绩效考评的指标：（1）销售额：指考核期内实际形成开票销售的总金额（不含税）。本指标由管理部下达、财务部考核。（2）回款率：指考核期内实际回笼的资金总额占实际形成销售开票的总金额的百分比。本指标由管理部下达、财务部考核。（3）计划销售率：指考核期内实际销售计划内产品的总吨位占下达销售计划内生产完成吨位的百分比。本指标由管理部下达、制造部考核。6、制造部绩效考评的指标：（1）维修成本：指考核期内发生的设备维修、备品备件采购等费用的总额。本指标由管理部下达、财务部考核。（2）计划完成率：指考核期内实际完成的合格入库产成品件数（计划外的产成品不在统计之列）占计划内应完成件数的百分比。本指标由管理部下达、营销部考核。（3）主要生产设备非计划停台时间：指考核期内主要生产设备计划外停台时间的总和。本指标由管理部下达、铸造厂考核。（4）在制品吨位：指考核期期末公司所有在制品的总吨位。本指标由管理部下达、财务部考核。7、技术部绩效考评的指标：（1）新品开发周期：指考核期内实际开发完成的所有新品自营销部下达开发任务单至新品首件达到交付状态的平均天数。本指标由管理部下达、营销部考核。（2）新品开发成功率：指考核期内实际生产中产生的新品成品占新品总产量的百分比。本指标由管理部下达、质保部考核。（3）研发项目完成率：指考核期内实际完成的研发项目项数占计划内应完成项数的百分比。本指标由管理部下达、管理部考核。8、质保部绩效考评的指标：（1）质量体系相符率：指质量体系的完善程度、运行的有效程度、维护的及时程度、内外审核的执行情况等，以百分制表示。本指标由管理部下达、管理部考核。（2）总废品率：指考核期内现生产中产生的总废品重量（含铸造厂内外废、加工厂废品、外协废品、客户处废品）的总吨位占总产量的百分比。本指标由管理部下达、财务部考核。（3）总不良品率：指考核期内现生产中发生的总不良品（含铸造、加工和外协）的吨位占总产量的百分比。本指标由管理部下达、财务部考核。（4）工序漏检率：指考核期内因工序漏检而流入加工的不合格铸件吨位占总吨位的百分比。本指标由管理部下达、制造部考核。（5）不合格品漏出厂次数：指考核期内客户向营销部反馈的发到客户处产生质量问题的次数，因处理不及时造成的重复次数可累计计算。本指标由管理部下达、营销部考核。9、采购部绩效考评的指标：（1）主材供给确保率：指所完成的主要材料采购任务对现生产的满足程度，以百分制打分，每接到一次生产部门对采购不及时的投诉扣一分。本指标由管理部下达、制造部考核。（2）主辅材料退货次数：指所采购的主要材料因质量不合格而退货的次数。本指标由管理部下达、质保部考核。四、各部门基本考评金额的确定1、铸造厂基本绩效考评金额等于以下各项考评金额之和： （1）铸造成本考评金额：该考评金额等于主材吨成本考评金额加上能耗吨成本考评金额。主材吨成本考评金额 = （考评指标-实际成本）考评标准（1000元/20元），能耗吨成本考评金额 = （考评指标-实际成本）考评标准（500元/20元）。（2）铸件质量考评金额：该考评金额等于废品率考评金额加上不良品率考评金额。废品率考评金额 = （考评指标-实际完成率）考评标准（1000元），不良品率考评金额 = （考评指标-实际完成率）考评标准（500元）。（3）铸件产量考评金额：铸件产量考评金额 =（实际产量-考评指标）考评标准（200元/100吨）。（4）铸件成套率考评金额：铸件成套率考评金额 = （实际完成率-考评指标）考评标准（100元）。（5）安全考评金额：安全考评金额 = （实际得分-考评指标）考评标准（100元分）。2、加工厂基本绩效考评金额等于以下各项考评金额之和：（1）加工成本考评金额：加工成本考评金额等于劳动力吨成本考评金额加上刀具消耗吨成本考评金额。劳动力吨成本考评金额 =（考评指标-实际成本）考评标准（800元50元），刀具消耗吨成本考评金额=（考评指标-实际成本）考评标准（500元10元）。（2）加工质量考评金额：加工质量考评金额等于废品率考评金额加上不良品率考评金额。废品率考评金额 = （考评指标-实际完成率）考评标准（500元），不良品率考评金额 = （考评指标-实际完成率）考评标准（300元）。（3）喷涂质量考评金额：喷涂质量考评金额等于A级比例考评金额加上C级比例考评金额。A级比例考评金额= （实际完成率-考评指标）考评标准（100元），C级比例考评金额 = （考评指标-实际完成率）考评标准（100元）。（4）加工产量考评金额：加工产量考评金额 =（实际产量-考评指标）考评标准（100元/50吨）。（5）喷涂产量考评金额：喷涂产量考评金额 =（实际产量-考评指标）考评标准（50元/50吨）。3、管理部基本绩效考评金额等于以下各项考评金额之和： （1）劳动生产率考评金额：劳动生产率考评金额 = （实际完成值-考评指标）考评标准（500元/万元）。（2）人工成本考评金额：人工成本考评金额 = （考评指标-实际成本）考评标准（800元/50元）。（3）人员配置满足率考评金额：人员配置满足率考评金额 = （实际满足率-考评指标）考评标准（50元/1%）。4、财务部基本绩效考评金额等于以下各项考评金额之和： （1）总成本考评金额：总成本考评金额 = （考评指标-实际总成本）考评标准（800元/100元）。（2）财务费用考评金额：财务费用考评金额 = （考评指标-实际费用）考评标准（500元/50万元）。5、营销部基本绩效考评金额等于以下各项考评金额之和： （1）销售额考评金额：销售额考评金额 =（实际销售额-考评指标）考评标准（300元/1000万元）。（2）回款率考评金额：回款率考评金额 =（实际回款率-考评指标）考评标准（300元/1%）。（3）计划销售率考评金额：计划销售率考评金额 =（实际销售率-考评指标）考评标准（100元/1%）。6、制造部基本绩效考评金额等于以下各项考评金额之和： （1）维修成本考评金额：维修成本考评金额 = （考评指标-实际成本）考评标准（800元/10万元）。（2）计划完成率考评金额：计划完成率考评金额 = （实际完成率-考评指标）考评标准（300元）。（3）主要生产设备非计划停台时间考评金额：主要生产设备非计划停台时间考评金额 =（考评指标-实际时间）考评标准（100元/10小时）。（4）在制品吨位考评金额：在制品吨位考评金额 = (考评指标-实际吨位) 考评标准（100元/100吨）。7、技术部基本绩效考评金额等于以下各项考评金额之和： （1）新品开发周期考评金额：新品开发周期考评金额 = （考评指标-实际周期）考评标准（200元/10天）。（2）新品开发成功率考评金额：新品开发成功率考评金额 = （实际成功率-考评指标）考评标准（300元）。（3）研发项目完成率考评金额：研发项目完成率考评金额 = （实际完成率-考评指标）考评标准（200元）。8、质保部基本绩效考评金额等于以下各项考评金额之和： （1）质量体系相符率考评金额：质量体系相符率考评金额 = （实际得分-考评指标）考评标准（100元/分）。（2）总废品率考评金额：总废品率考评金额 = （考评指标-实际废品率）考评标准（300元）。（3）总不良品率考评金额：总不良品率考评金额 = （考评指标-实际废品率）考评标准（200元）。（4）工序漏检率考评金额：工序漏检率考评金额 = （考评指标-实际漏检率）考评标准（200元0.1）。（5）不合格品漏出厂次数考评金额：不合格品漏出厂次数考评金额 = （考评指标- 实际起数）考评标准（200元/起）。9、采购部基本绩效考评金额等于以下各项考评金额之和： （1）主材供给确保率：主材供给确保率考评金额 = （实际完成率-考评指标）考评标准（100元/1%）。（2）主辅材料退货次数：主材退货次数考评金额 = （考评指标-实际退货次数）考评标准（300元/次）。五、对两级班子成员考评金额的确定1、对部、厂级（含副级、助理级）等二级领导的考评金额，以其所在部门的基本考评金额确定。2、对室、车间级（含副级、助理级）以及主管、值班长级等三级领导的考评金额，由其所在部门的部、厂级领导进行考评确定。但总额不得超出管理部核定的部门总额。3、对三级干部考评的总额，由管理部按室、车间级为该部门基本考评金额的0.8倍/人，主管、值班长级为该部门基本考评金额的0.6倍/人的标准核定。4、各部门要将公司级的考评指标进行分解，制定部门内部对三级领导的考评细则，并报管理部备案。六、绩效考评实施方法1、管理部为公司绩效考核的归口管理部门，负责公司绩效考核工作的组织实施和兑现工作。2、管理部负责于考核期初与各考核部门沟通，初拟考核指标，然后经分管副总确认、总经理批准