COP85 纠正预防措施控制程序.doc

河南开祥置业股份有限公司 程序文件纠正预防措施控制程序 编号: KXZYCOP8.5 版次：C/0 第8页 共8页纠正预防措施控制程序编制：ISO9000工作小组 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 页码状态改变修改原因及内容提要修改人审批人日期备注1.0 目的通过数据分析、日常检查等方式，查明公司运营中出现的问题或潜在问题的原因，采取措施纠正问题或预防问题的发生，把问题的损失减少到最低限度内，做到事前预防为主，事后纠正为辅。2.0 适用范围 当公司质量管理体系运行过程中发生重大不合格或经常反复出现不合格时，当外界环境出现变化时，或出现潜在发生的对体系运行构成影响的环节和过程时，应制定相应的纠正、预防措施。3.0 职责3.1 设计部负责设计工作中的设计过程验证、设计成果评审及图纸质量等设计环节出现问题的纠正、预防措施的制定和控制。3.2 工程部负责甲供物资采购过程中出现问题的纠正、预防措施的制定和管理，负责组织对项目施工过程的检查和纠正、预防措施的实施监控。3.3 项目部负责对施工过程的检查、检验、试验、监控和外包方管理过程中出现问题的总结和制定纠正、预防措施。3.4 客户服务部负责定期对客户投诉内容进行整理，按投诉内容分类后上报主管领导，由主管领导组织相关部门制定纠正、预防措施。3.5 各主管领导负责对分管部门的纠正、预防措施进行审批，并验证措施的执行效果。3.6 管理者代表负责重大纠正和预防措施的审批和处理结果的验证，并及时上报公司总经理。4.0 程序内容4.1 纠正措施 在客户投诉处理、设计过程验证、设计成果交付、图纸审查、施工过程检查、工程验收、工程材料验收、工程保修及质量体系审核、管理评审等过程中发现偏离工作要求的不合各项时，在按照程序COP8.3或COP7.2.3/8.2.1进行了记录、评价、处理后，责任部门应按不合格的严重程度和出现频次，查清原因，采取适当的纠正措施，报主管领导审批后，落实执行，以防止问题的再次发生。4.1.1客户投诉中反映出的不合格事项按COP7.2.3/8.2.1执行，客户服务部负责每季度对受理的客户投诉内容和投诉处理记录进行分类，形成“客户投诉及处理总结报告”，上报主管领导。客户服务部根据主管领导的批示，按投诉内容分别转交相关部门，由相关部门根据投诉内容的严重程度和投诉反映问题出现的频率，制定相应的纠正、预防措施。4.1.2突发事件、质量、安全事故 1、在施工过程中发生的施工现场安全、质量事故的处理：项目部应在最短时间内报告工程部及工程主管领导，按公司安全管理制度规定组织人员处理。处理完毕后由项目部负责写出书面报告（要求按纠正措施报告中各项逐项分析）；同时，由工程部召集各项目部共同制定措施，防止类似事故的再次发生。2、其他工作环节发生的突发事件的处理：当工作过程或客户服务过程中发生突发事件时，事件发生部门（或场所）主要目睹人应在第一时间内上报部门经理，部门经理立即了解事件的严重程度，上报主管领导，并同时通知公司法律顾问到场。主管领导根据情况，指定处理事件的具体负责人并制订处理措施，经主管领导（重大事件须经总经理）批准后，立即予以落实。4.1.3工程质量检查中发现的反复出现的质量、安全问题1、各项目部应通过对在建工程各道工序的施工质量、施工进度的检查以及对监理单位各项施工记录的检查、现场防护及安全文明施工情况的检查等日常现场巡视，及时发现工程施工过程中存在的质量、安全问题和潜在的问题，并通过“工程联系单”通知监理单位督促施工单位限期予以纠正，纠正完毕后负责验证并记录纠正时间及结果。每季度末项目部经理整理各专业工程师对施工过程的检查统计，针对经常或容易出现的问题制订纠正预防措施，报主管领导审批执行。2、项目部应定期（每个月）对施工过程中出现的技术核定、现场签证等进行汇总，组织各专业工程师进行原因分析，属施工管理方面原因的，及时制定纠正措施。3、工程部通过专项检查和不定时随机检查两种形式，结合各项目施工进度要求，对各项目的施工进度、质量及现场安全文明施工情况进行检查，对不合格项责令项目部限期整改并负责对整改情况进行验证和封闭，对各项目的检查结果应在每月末编制工程月报交公司领导。4.1.4设计过程中发现的问题1、对设计过程跟踪中发现的设计质量问题和施工图审查中发现的问题，按不合格项由各专业工程师通过“设计联系单”，要求设计单位进行纠正。对经常发生的同类不合格和严重不合格项，由设计部经理组织设计部人员分析原因，制定措施，填写“纠正措施记录表”，经设计部经理审核后与设计外包方沟通落实，并负责验证。2、对设计外包方经常性地发生的设计变更或出现的违约情况，设计部各专业工程师应及时与其联络，提出改进的要求。必要时，依据合同予以相应的经济处罚。4.1.5材料采购、验收过程中发现的问题1、对甲供物资材料采购、验收过程中发现的问题，执行COP8.3。工程部应每月末对当月发生的进场材料验收情况进行汇总，对反复出现的不合格验收记录，应会同项目部各专业工程师分析原因，制定纠正措施，并结合物资采购合同要求材料供应商限期整改或终止合同。2、项目部各专业工程师在对外包方自行采购、加工的原材料、半成品的验证、检验记录的抽查中，发现外包单位使用未经检验或不合格品时，应立即责令其停工并报告项目部经理，按照COP8.3进行处理。4.1.6管理评审、内部质量体系审核、日常质量体系抽查中发现的不合格,按照COP5.6、COP8.2.2执行。4.1.7 所有员工均可提出纠正建议，报总经办汇总后填写“纠正措施报告”交管理者代表，由管理者代表组织分析建议的合理性。对不可采用的，应告知员工，建议合理的，确定责任部门负责处理。对涉及范围较广，问题带有普遍性的，应由管理者代表组织各主管领导或相关人员，确定责任部门负责处理。4.2 预防措施4.2.1各部门在针对不同的情况制定纠正措施的同时，应考虑制定相应的预防措施（要求按纠正措施报告内容逐项分析），并将预防措施信息反馈给相关部门和外包方，以期改进各部门和外包方所提供的产品或服务的质量，使反馈信息得到最大化的利用。4.2.2责任部门应按“预防措施报告”的要求采取预防措施。4.2.3各部门在验证纠正措施有效性的同时，应对预防措施的有效性进行评价，必要时，重新制定预防措施。4.3 纠正措施和预防措施的有关记录和附件由措施执行人在验证完毕后的一周内提交ISO9000工作小组，由其在每年管理评审会议前对所有记录进行汇总，作为管理评审的输入之一，并根据评审意见对体系文件进行修改，完善质量管理体系。 5.0 相关文件与记录COP8.2.2 内部审核控制程序COP8.3 不合格控制程序COP8.4 数据分析控制程序 QR-C8.5-01 纠正措施报告 QR-C8.5-02 预防措施报告 QR-C8.5-03 纠正/预防措施分类统计表纠 正 措 施 报 告QR-C8.5-01 C/0 1/1 部门：发生地点发生时间不合格事实描述： 责任人： 日期：原因分析及纠正措施(可附页)： 部门负责人： 日期：原因分析及纠正措施审批意见： 主管领导： 日期：纠正措施结果验证及（评价）意见： 主管领导： 日期：注： 1、该表用于重大不合格的发生、处理、验证等各事项的记载。2、原因分析及纠正措施一栏如位置不足应用附件表示。预 防 措 施 报