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物料请购作业流程图序号 流程责任人表单作业内容1物料需求结案下达采购跟进物料交期建立物料交货排期表请购审批编制物料需求计划进行物料需求分析物控员生产月计划，BOM, PMC物控员依据月生产计划和产品BOM，库存数据及物料才周期表和在途物料量等，进行物料需求分析2物控员生产月计划，物料需求计划PMC物控员依据月生产计划进行物料需求分析，在2个工作日内编制物料需求计划，3主管副总， PMC经理物料需求计划物料请购单物控员将物料需求计划送PMC经理审核，主管副总批准后，交采购部作业4物控员采购员物料需求计划物料请购单、物控员将物料请购表单递交采购部后，由采购文采购员在移交清单签字。5物控员采购员采购订单物料交货排期表、物控员依据采购员回复的交期，建立物料交货排期表，进行追踪确认6物控员物料交货排期表、仓库收货日报表物控员依据物料交货排期表交货日程，每日核查仓库收货日报表，确认来料状况。并及时跟进，处理异常。7物控员PMC 经理物料交货排期表仓库收货日报表物料准交率统计表PMC物控每周对采购物料交货准时率进行统计，并填写采购物料准交率统计表，竟PMC经理核准后，于每周二之前提交稽核办，每月汇总于5日之前提交稽核办。物料请购作业流程1.0 目 的：规范物料请购、审批作业秩序，使物料控制有所依据，确保满足生产需求，预防呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。2.0 范 围： 适用于本公司生所有外购物资。3.0 定义3.1 生产物料3.1.1 生产主料：主要指冲压件原材料以及产品BOM清单上的所有物料、配件。3.1.2 生产辅料：主要指产品BOM上未作说明的生产过程中所需消耗物料。4.0 部门职责4.1研发部4.1.1物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认。4.1.2 产品BOM表与材料定额的制作。4.2营销部4.2.1提供工厂订单给 PMC部。4.2.2传递客户资料信息、包装规范给PMC和相关部门。4.3 各车间4.3.1提供常用生产辅料的辅料月用量表。4.5 PMC部4.5.1 对所有生产主料的请购和控制。4.5.2对需要设定安全库存量的物料拟订安全库存标准。4.5.3 对定为安全库存的生产主、辅料请购进行控制。4.6 采购部4.6.1 公司所有物料的采购作业。4.6.2 提供物料采购周期表给PMC部。4.6.3 新物料打样及供应商的开发。4.7 品管部4.7.1 对所有采购物料品质进行检验判定及确认。4.8仓库4.8.1 执行安全库存物料的请购。4.8.2 统计呆滞物品库存数量，并提报。5.0 程 序5.1 分类请购5.1.1 公司所有物资分生产主料、生产辅料两类请购控制。5.1.1.1生产主料：生产原材料和产品BOM表上注明的外购件为生产主料，由 PMC部请购控制。5.1.1.2生产辅料：产品BOM表上没有说明，但生产过程中需要用到的辅助材料、工具、刀具等。a. 常用生产辅料由 PMC部制定安全库存量进行控制，仓库依安全库存量进行请购。b. 非常用生产辅料由生产车间按程序请购。5.2 分类控制5.2.1 由PMC部主导，采购部配合，将原材料、外购件等依每月需用情况及物料采购周期表，划分为依安全库存请购、依生产计划请购和定期请购控制。A.安全库存请购控制：安全库存量 =紧急采购日期日耗用量a、 生产主料由 PMC部依据产品BOM表的物料共用性、常用性和供货的难易程度等情况，制定安全库存量标准，制作安全库存表经PMC经理确认后至研发部、仓库、采购部、生产部、销售部会签，并报总经理核准。b、 生产辅料由生产车间提供辅料月用量表，经研发部及仓库主管确认后送PMC部， PMC部将常用辅料列为安全库存请购之物料，并列入安全库存表，经PMC经理审核后，方可以安全库存量方式请购作业。B.依生产计划单或定期请购控制a、生产主料除已制定安全库存量请购的物料外，一律依生产计划的需求情况由PMC物控统一制定物料需求计划进行请购作业。b、生产辅料除已制定安全库存量请购的物料外，一律由生产部门依实际使用量按月进行请购，经PMC物控核准后转采购作业。特殊情况经生产经理签字， PMC经理审核，主管副总批准后方可请购。5.3请购审批：5.3.1 PMC物控员依据月生产计划进行物料需求分析，在2个工作日内编制物料需求计划，经PMC经理审核，主管副总批准后，交采购部作业。 5.3.2属安全库存表上的物料仓管员需在每次发料后核对库存，需要补充仓库库存时，由仓管员制定物料请购单经物控员审核，PMC经理审批后，实施采购作业。5.3.3无安全存量生产辅料由各生产车间依据月平均需用量，每月25日前提出请购，报PMC经理审核、实施采购作业。5.3.4临时性生产辅料由生产车间请购，部门经理签署、PMC部物控确认、PMC经理批准。 具体运作见【采购作业流程】5.4物料需求跟进5.4.1物控员将物料请购表单递交采购部后，由采购文采购员在移交清单签字。5.4.2在采购受理物料请购后2日内，物控员负责跟进采购员下采购订单情况，并追踪回复交期。5.4.3物控员依据采购员回复的交期，建立物料交货排期表，进行追踪确认。5.4.3物控员依据物料交货排期表交货日程，每日核查仓库收货日报表，确认来料状况。并及时跟进，处理异常。5.4.4 PMC物控每周依据物料交货排期表和仓库收货日报表，对采购物料交货准时率进行统计，并填写采购物料准交率统计表，竟PMC经理核准后，于每周二之前提交稽核办，每月汇总于5日之前提交稽核办。6.0 相关表单:6.1工厂订单6.2物料需求计划6.3物料采购周期表6.4产品BOM6.5安全库存表6.6辅料月用量表6.7 物料请购单6.8采购物料准交率统计表7.0相关程序:7.1【采购作业流程】7.2【生产计划作业流程】8.0管理规定：8.1因工作疏忽，品名、规格描述或数量错误，造成物料请购或购买错误，给予当事人10元/次的处罚。8.2因BOM表或提供样板错误，造成请购或购买错误，造成欠料或呆料时，给予责任人10元/项处罚。8.3因库存账