空白记录表格.doc

受 控 文 件 清 单 编 号：MR-4.2-01序号文 件 名 称文件编号版 本 / 修 改数量备 注1.程序文件XC/QP-XX(X.X)A/002质量手册XC/QM-（01）2010A/0文 件 发 放 / 回 收 记 录 编 号：MR-4.2-02序号文 件 名 称文件编号发 放/回 收受控号部 门签 收日 期文 件 更 改 申 请 单 编 号：MR-4.2-03文件名称文件编号更改内容更改原因更改时间批准人签收人质 量 记 录 清 单 编 号：MR-4.2-05序号记录名称记录编号使用部门保存年限1合 格 供 方 清 单 编号：ZBYN.JL0301序号供方名称产品名称列入时间编制： 批准： 日期：供 方 评 价 记 录 编号：ZBYN.JL0302供方名称：为本公司提供的产品名称： 信号灯/按钮 断路器类（万能、塑壳、小型、漏电断路器） 开关类（刀开关、转换开关、组合开关等） 接触器 继电器 熔断器 互感器 导线 仪表（电压、电流、电能表） 母排 绝缘支撑件 壳体 一次插接件 高压开关 变压器 高压电缆 高压显示器 电容器 避雷器 高压熔断器 高压断路器 接地开关 高压电流互感器 板材及敷料其他：供货能力： 生产能力大、运输能力强，供货及时，按时、按量。生产能力、运输能力基本满足要求，供货及时，少有不及时情况。 生产能力、运输能力一般。供货业绩： 质量非常稳定可靠，无使用不合格、顾客投诉情况。 质量稳定可靠，偶有不合格情况，基本满足要求。 质量一般。规模和信誉情况： 信誉高、品牌好、规模大。、 规模、信誉、品牌较好，基本满足要求。. 规模、信誉、品牌一般。质量和性价比： 质量和性价比很好。 质量和性价比较好，基本满足要求。 质量和性价比一般。资质情况：CCC资质有效 检测报告有效 资质不具备或无效 其他资质 评价结论：作为合格供方 限期整改 暂停 淘汰 评价人: 批准： 年 月 日采购物资分类明细表 编号：MR-7.4.1-01序号产品名称规格型号数量供应商1编制: 日期:供方日常管理记录编号：ZBYN.JL0304供应商名称： （ 年 年）供货日期产品型号质量情况存在的问题记录人进 货 验 证 记 录编号：MR-8.2.4-01采购产品信息检验结果检验结论产品名称规格型号数量供应商注：检验标准见进货检验规范外观是否良好标识是否齐全一致性是否符合要求附件是否完好齐全手动操作是否正常尺寸是否符合要求防护等级和材质检验员: 检验日期:关键元器件CCC证书有效性上网查询记录 编号：ZBYN.JL0306产品名称规格型号供应商确认结论是否有效CCC证书编号确认人员确认日期有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销不合格品记录 编号：ZBYN.JL0701不合格产品名称/规格型号及数量：不合格说明：处置措施：重新检验结果采取的纠正措施 质检科： 质量负责人： 时间：内 审 审 核 实 施 计 划 编号：MR-8.2.2-02审核目的审核范围审核依据审 核 组组长： 组员：批 准审核日期日期时间部门过程 内 审 检 查 表 编号：MR-8.2.2-04条款部门审核内容审核记录评价4.1总要求领导层1本厂是否按要求建立了质量管理体系并形成文件，以确保质量管理体系得到实施、保持和持续改进2本厂质量管理体系的过程和其顺序、相互关系情况3为确保过程有效运作，确定了哪些准则和方法4是配备了充分的资源5有哪些监视、测量和分析活动6如何确保质量管理管理体系持续改进7本厂的外包过程有哪些，如何控制4.2.1总则生技科本公司的质量管理体系文件包括哪些4.2.2质量手册生技科本公司的质量手册包括哪些内容4.2.3文件控制（CCC认证的第2条款：文件和记录）生技科1是否建立了文件控制程序2抽取35份文件，是否经过批准是否保持清晰更改和修订状态是否得到识别使用处是否能得到文件有效版本（查文件清单、发放记录、更改记录）3相关标准、规定、制度等外来文件是否齐全、有效，并得到控制4作废文件是否得到控制，使用处不出现。5文件有无评审和更新情况如何评审4.2.4记录控制（CCC认证的第2条款：文件和记录）生技科1是否建立了质量记录控制程序2质量记录是否规定保存年限3抽取35份记录，是否填写清晰、完整标识、检索、贮存、保护情况如何4是否有记录处置情况 内 审 检 查 表 编号：MR-8.2.2-04条款部门审核内容审核记录评价5.1管理承诺领导层总经理承诺建立、实施和持续改进质量管理体系。为实现承诺，实施了哪些工作。5.2以顾客为关注的焦点领导层1最高负责人建立质量管理体系的目的是什么2如何确保顾客的要求得到确定和满足5.3质量方针领导层1本公司的质量方针是什么2其含义是什么3如何管理质量方针5.4.1质量目标领导层及各部门1公司的质量目标是什么2目标是否满足了产品要求是否和方针保持一致3各部门质量目标的分解情况4质量目标是否是可测量的，并按要求进行了测量5.4.2质量管理体系策划领导层1对质量管理体系进行了哪些策划2对质量管理体系的变动是否进行了策划策划是否保持了体系的完整性 内 审 检 查 表 编号：MR-8.2.2-04条款部门审核内容审核记录评价5.5.1职责和权限（CCC认证的1.1条款：职责）领导层各部门1公司的职责和权限是否得到规定2各相关部门和人员的职责、权限是否明确5.5.2管理者代表/质量负责人（CCC认证的1.1条款）管代/质量负责人/技术负责人管理者代表/质量负责人/技术负责人的职责是什么5.5.3内部沟通领导层厂内部沟通的方法和内容有哪些5.6管理评审领导层生技科1是否按策划的时间实施了管理评审是否由最高领导主持了管理评审是否对体系改进和变更以及质量方针、目标进行了评审2管理评审的输入包括哪些内容 是否充分3管理评审输出了哪些决定和措施针对输出采取了哪些措施措施是否有效（查管理评审记录）6.1资源提供（CCC认证的1.2条款）领导层确定并提供了哪些资源，是否充分6.2人力资源生技科1是否对员工的能力要求进行确定2采取了哪些培训或其他措施，使员工达 内 审 检 查 表 编号：MR-8.2.2-04条款部门审核内容审核记录评价（CCC认证的第1.2条款：资源）到能力要求（查培训记录）3 是否对采取的培训或其他措施的有效性进行评价（查培训记录）4 对员工进行了哪些意识培训6.3基础设施（CCC认证的1.2条款：资源）生技科车间仓库1公司的基础实施（厂房、设备、支持性设备）是否充分良好2是否制定设备维护保养制度3是否按要求对基础设备实施了维护（抽取几台设备、查维护保养记录）6.4工作环境（CCC认证的1.2条款）生技科车间仓库生产、储存、办公、检验等环境是否良好，确保人身安全和产品质量。（现场检查）7.1产品实现的策划生技科1低压柜/箱和箱变产品的质量目标和要求是什么2低压柜/箱和箱变产品的实现过程，确定了哪些过程、配备了哪些文件和资源3产品的检验、监视、试验活动有哪些产品的验收标准有哪些4 产品实现过程有哪些记录7.2与顾客有关的过程供销科1公司确定的顾客需求的产品的要求有哪些2是否在合同签订前，进行了合同评审，并符合评审要求(抽几分合同，查合同评审记录)3是否顾客的要求发生了变动；如有，是 内 审 检 查 表 编号：MR-8.2.2-04条款部门审核内容审核记录评价否对变动的内容实施了评审，顾客变动的内容是否已通知到生产、检验等相关人员；与顾客变动内容有关的图纸等文件是否经过修改4与顾客进行了哪些方面的沟通7.4采购（CCC认证的3条款：采购和进货检验）供销科质检科1是否制定了选择、评价和重新评价/日常管理的标准2是否对供应商按要求进行了选择、评价和重新评价/日常管理（抽几个供方，查选择、评价记录、日常管理记录）3采购信息是否完整、清晰、明确；是否在合格供方范围内实施了采购（查几分采购物资明细表）4是否制定了采购产品的检验标准5是否按要求对采购物资进行了检验(抽几次采购计划，查进货检验记录)6是否制定了关键元器件和材料定期确认检验的要求7是否按要求对关键元器件和材料进行了定期确认检验（查关键元器件材料定期确认检验记录）7.5生产和服务提供（CCC认证的4条款：生产过程控制和过程检验， 生技科车 间1产品图纸是否具备，符合要求 （抽几种不同产品的壳体图、原理图、接线图等）2关键工序是什么3是否制定工艺作业指导书（查工艺文件）4 特殊工序有哪些是否制定工艺文件，规定方法和参数 内 审 检 查 表 编号：MR-8.2.2-04条款部门审核内容审核记录评价10条款：包装、搬运和储存）5 是否对特殊过程(人、机、料、法、环)制定准则，并进行确认(查确认记录)6是否按要求对特殊工序参数进行了监控（查焊接和喷涂检查表）7当过程发生变化时（人、机、料、法、环），是否进行了再确认8车间、仓库的零部件、材料、半成品、成品、不合格品、废品等是否按要求进行了标识（现场检查）9对顾客财产是否进行了验证、保护和维护，发生意外时，是否通知顾客10产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）是否能确保产品质量（现场检查）11是否按要求对生产过程进行了过程检验（抽不同产品的几次过程检验记录）7.6监视和测量装置的控制（CCC认证的6条款：检验试验仪器设备）质检科1检测设备是否经过检定（查检定证书）2是否制定周期检定计划（查周期检定计划）3是否进行校准状态标识搬运、储存、维护是否良好（现场检查）4是否制定操作指导书（查文件）5是否制定运行检查作业指导书并对设备按要求进行了运行检查（查运行检查记录）6当发现检测设备失准时，采取了哪些措施8.1测量、分析和改进总则领导层为证实产品的符合性，质量管理体系的符合性和持续改进其有效性，公司策划了哪些监视、测量、分析和改进过程内 审 检 查 表 编号：MR-8.2.2-04条款部门审核内容审核记录评价8.2.1顾客满意供销科1是否按要求对顾客满意进行了监视和测量测量结果如何（查顾客信息记录表）2对通过顾客满意测量（顾客日常反馈、走访、调查）获取的顾客意见和建议等，是否采取了纠正、预防或改进措施3顾客是否发生过投诉，对顾客投诉采取了那些措施8.2.2内部审核CCC认证的8条款：内部质量审核）生技科1是否制定内审控制程序1 是否按策划的时间要求进行了内审内审员是否审核了自己的工作2 内审内容是否覆盖内审计划的要求3是否将顾客的投诉作为内审的输入4对审核发现的问题是否采取了措施是是否采取措施的有效性进行了验证（查内审记录）8.2.3过程的监视和测量各部门实施了哪些过程的监视和测量活动对发现的问题是否采取了纠正/纠正措施8.2.4产品的监视和测量CCC认证的5条款：例行检验和确认检验）质检科1进货检验和过程检验是否符合要求2是否制定例行检验和确认检验程序（规范）3 是否按要求对产品进行了出厂检验（抽几个不同产品的例行检验记录）4是否按要求对产品进行了确认检验内 审 检 查 表 编号：ZBYN.JL0802条款部门审核内容审核记录评价（查确认检验记录）5 紧急放行产品、不合格品等在放行前是否经过顾客或授权人的批准8.3不合格品控制CCC认证的7条款：不合格品控制）质检科车间仓库1对不合格品是否进行了标识或隔离措施。（查车间和仓库现场）2对不合格品是否采取了返工等处置措施并在处置后进行了重新检验（查不合格品记录）3让步使用、放行或接受的不合格品是否符经过顾客或授权人的批准4交付或交付后出现不合格，采取了哪些措施5对不合格是否采取必要的纠正措施，并对措施的有效性进行了验证8.4数据分析各部门进行了哪些数据分析(查数据分析记录)8.5.1持续改进领导层公司做了哪些持续改进活动8.5.2纠正措施8.5.3和预防措施各部门1对发现的不合格是否采取了必要的纠正措施对潜在的不合格是否采取了必要的预防措施2纠正和预防措施是否进行评审和验证（查纠正措施和预防措施记录）合 同 台 帐 编号：ZBYN.JL1208序号合同编号客户名称签订日期交付期定购产品名称、规格型号、数量金额备注注：如没有形成合同，也在表中详细记录顾客的要求。不 符 合 项 报 告 编号：MR-8.2.2-06受 审 核部 门审核日期： 年 月 日审核人员：不合格事实描述（列出判定所引用的标准或其它文件名称、具体条款和相应原文）严重程度 一般 严重不合格原因分析：采取的纠正措施： 签字： 完成日期： 跟 踪验 证结 论审核员签字： 日期： 内 部 审 核 报 告 编号：MR-8.2.2-07审 核 组审核时间审核范围审核综述：1 本次审核共发现严重不合格 项，一般不合格 项。2 审核综述：审核结论：体系运行符合性： 符合 不符合体系运行有效性 ： 有效 无效 生产产品与申报产品的一致性： 一致 不一致纠正措施要求： 发现问题部门在（ ）天内完成纠正措施。附件：备注：编制： 批准： 时间：管 理 评 审 计 划 编号：ZBYN.JL1101评审目的时 间主 持 人参加人员准备资料编制： 批准： 日期：管 理 评 审 报 告 编号：MR-5.6-04评审目的评审时间主 持 人参加人员评审记录评审决议编制： 批准： 日期：电话订货记录单 编码：ZBYN.JL-1202 订 货 单 位联系人： 电 话：产 品 型 号具体参数数量价格交付期限交付方式交付地点备注： 记 录 人：_ 日 期：200 年 月 日 发 货 通 知 单编码：ZBYN.JL1203 年 月 日 订货单位合同号交付日期序号产品名称规格型号数量出厂编号附件及备品交付地点产 品 交 付 单编码：ZBYN.JL1204 订货单位电 话联系人产 品 名 称型 号 规 格 数量出 厂 编 号附件：运输车型车牌号驾驶员以下内容由收货人填写产品使用单位名称：产品使用单位地址：电 话传 真联系人1、 外观是否损伤： 无 轻微 严重 2、规格型号、数量是否正确： 正确 错误 3、变压器有无漏油现象： 无 轻微 严重 4、其他问题： 5、对送货人的评价： 满意 一般满意 很不满意 收货人签字确认： 200 年 月 日备注：顾客日常信息记录表 编号：ZBYN.JL1205客户名称信息反馈人电 话反馈时