橡胶制品耐热改性剂投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx

泓域咨询MACRO/ 橡胶制品耐热改性剂投资建设项目立项申请报告橡胶制品耐热改性剂投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人谢xx（三）项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42828.07平方米（折合约64.21亩），其中：净用地面积42828.07平方米（红线范围折合约64.21亩）。项目规划总建筑面积50965.40平方米，其中：规划建设主体工程37970.63平方米，计容建筑面积50965.40平方米；预计建筑工程投资4557.77万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为橡胶制品耐热改性剂，根据市场情况，预计年产值27006.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11460.20(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4557.775045.36178.4811460.201.1工程费用万元4557.775045.3619931.681.1.1建筑工程费用万元4557.774557.7729.46%1.1.2设备购置及安装费万元5045.365045.3632.62%1.2工程建设其他费用万元1857.071857.0712.00%1.2.1无形资产万元813.61813.611.3预备费万元1043.461043.461.3.1基本预备费万元513.63513.631.3.2涨价预备费万元529.83529.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元11460.2011460.202、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4009.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19931.689557.3613200.8819931.6819931.6819931.681.1应收账款万元5979.502690.784783.605979.505979.505979.501.2存货万元8969.264036.177175.408969.268969.268969.261.2.1原辅材料万元2690.781210.852152.622690.782690.782690.781.2.2燃料动力万元134.5460.54107.63134.54134.54134.541.2.3在产品万元4125.861856.643300.694125.864125.864125.861.2.4产成品万元2018.08908.141614.472018.082018.082018.081.3现金万元4982.922242.313986.344982.924982.924982.922流动负债万元15922.447165.1012737.9515922.4415922.4415922.442.1应付账款万元15922.447165.1012737.9515922.4415922.4415922.443流动资金万元4009.241804.163207.394009.244009.244009.244铺底流动资金万元1336.40601.391069.131336.401336.401336.403、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15469.44万元，其中：固定资产投资11460.20万元，占项目总投资的74.08%；流动资金4009.24万元，占项目总投资的25.92%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4557.77万元，占项目总投资的29.46%；设备购置费5045.36万元，占项目总投资的32.62%；其它投资1857.07万元，占项目总投资的12.00%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11460.20+4009.24=15469.44（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15469.44134.98%134.98%100.00%2项目建设投资万元11460.20100.00%100.00%74.08%2.1工程费用万元9603.1383.80%83.80%62.08%2.1.1建筑工程费万元4557.7739.77%39.77%29.46%2.1.2设备购置及安装费万元5045.3644.03%44.03%32.62%2.2工程建设其他费用万元813.617.10%7.10%5.26%2.2.1无形资产万元813.617.10%7.10%5.26%2.3预备费万元1043.469.11%9.11%6.75%2.3.1基本预备费万元513.634.48%4.48%3.32%2.3.2涨价预备费万元529.834.62%4.62%3.43%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11460.20100.00%100.00%74.08%5建设期间费用万元6流动资金万元4009.2434.98%34.98%25.92%7铺底流动资金万元1336.4111.66%11.66%8.64%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.64%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率6.54%，固定资产投资强度178.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18058.6618058.6637970.6337970.633735.231.1主要生产车间10835.2010835.2022782.3822782.382315.841.2辅助生产车间5778.775778.7712150.6012150.601195.271.3其他生产车间1444.691444.692202.302202.30224.112仓储工程3831.403831.408446.608446.60604.292.1成品贮存957.85957.852111.652111.65151.072.2原料仓储1992.331992.334392.234392.23314.232.3辅助材料仓库881.22881.221942.721942.72138.993供配电工程204.34204.34204.34204.3416.453.1供配电室204.34204.34204.34204.3416.454给排水工程234.99234.99234.99234.9914.714.1给排水234.99234.99234.99234.9914.715服务性工程2426.552426.552426.552426.55173.605.1办公用房1351.921351.921351.921351.9289.205.2生活服务1074.631074.631074.631074.6395.456消防及环保工程684.54684.54684.54684.5455.106.1消防环保工程684.54684.54684.54684.5455.107项目总图工程102.17102.17102.17102.17-123.147.1场地及道路硬化6555.301391.431391.437.2场区围墙1391.436555.306555.307.3安全保卫室102.17102.17102.17102.178绿化工程2329.2981.53合计25542.6650965.4050965.404557.77（四）设备方案项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费5045.36万元。五、节能与环保1、项目年用电量417326.21千瓦时，折合51.29吨标准煤。2、项目年总用水量20784.82立方米，折合1.78吨标准煤。3、“橡胶制品耐热改性剂投资建设项目投资建设项目”，年用电量417326.21千瓦时，年总用水量20784.82立方米，项目年综合总耗能量（当量值）53.07吨标准煤/年。达产年综合节能量18.65吨标准煤/年，项目总节能率25.66%，能源利用效果良好。4、项目符合某某工业新城发展规划，符合某某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“橡胶制品耐热改性剂投资建设项目”主要从事橡胶制品耐热改性剂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性橡胶制品耐热改性剂投资建设项目选址于某某工业新城，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业新城环境保护规划要求。因此，建设项目