PCB和SMT制造工厂稽核电子表格.xls

Page 1 概概述述AUDIT 公公司司 稽稽核核日日期期 地地点点 稽稽核核点点稽稽核核人人总总分分得得分分得得分分率率通通过过率率稽稽核核结结果果 网网板板印印刷刷5050100 60 PASS 点点胶胶5050100 60 PASS 零零件件着着装装5050100 60 PASS 回回焊焊和和烘烘烤烤5050100 60 PASS 手手插插件件5050100 60 PASS 波波焊焊5050100 60 PASS 后后焊焊5050100 60 PASS 预预组组装装5050100 60 PASS 最最终终组组装装5050100 60 PASS 预预测测试试5050100 60 PASS 最最终终测测试试5050100 60 PASS 维维修修及及不不良良分分析析5050100 60 PASS 统统计计600600100 60 PASS 通通过过稽稽核核点点 未未通通过过稽稽核核点点 备备注注 Page 2 网网板板印印刷刷 Checklist 查查检检表表 Y 1 N 0 The Procedure 程序书 1 针对所在生产的产品 是否为其配有一份作业指导书 2 作业指导书版本是否在管制之中且更新 3 工作站中的作业员是否很容易看到作业指导书 4 作业指导书是否写明PCB的P N和版本 5 PWB料號 版本到PCA料號版本 6 PCB的安装方向是否加以检验 如何检验 7 作业指导书是否写明所用的机器 设备 工具和固定设施 8 印刷板的识别有具体指明吗 9 印刷板标示可追溯PCA的名称 料号 版本和板面吗 10 印刷板的安裝方位在印刷板上或作业指导书中是否指明 怎樣 11 作业指导书是否写明所要用的机器和设备程序名称和版本 12 机器程序名可追溯到PWB和PCA料号吗怎样追溯 13 作业指导书是否写明所用的机器和设备环境 14 作业指导书是否清楚地写明了所用锡膏的 来源 料号 种类 15 作业指导书是否具体指明了锡膏的回温时间 16 作业指导书是否足够简单和明了以便只有基本训练的作业员就可依作业指导书而完成工 作 17 作业指导书具体指明了作业员在操作前要检查所有的材料吗 18 输入指令更并完成了吗 19 作业指导书具体指明了作业员在操作完毕后要检查所有的产品吗 20 是否使用受控样品 目检方式或模板检查产出的PCB之状态是否合格 The Operator 作作业业员员 21 作业员是否被确认能胜任其工作或他 她的工作由己被确认的作业员加以监督 22 作业员是否遵循作业指导书作业 23 作业员取放材料是否适当以避免损坏或混料 Page 3 24 在取放PCB或PCBA时 如果接触到焊锡端作业员是否戴手套 The Material 材材料料 22 锡膏控制于冷藏处是否遵循FIFO原则 怎样遵循 23 锡膏的冷藏有效日期是否再锡膏容器上具体标明或者通过其实方式标明 24从冷藏箱里取出的锡膏是否标明了在它的容器上具体标明了时间和日期或者通过其实方 式标明 26对使用者来说 是否在它的容器上或通过其它方式使锡膏的时间和日期很明显看到 27 在外界环境温度下是否在它的容器上或通过其实方式标明了锡膏使用的 The Machine Equipment Tool and Fixture 机机器器设设备备 治治具具 工工具具和和固固定定装装置置 28 为了生产是否建立了一个适合使用的屏幕打印技术 29 屏幕印制程操作是否应用基准相机校准器加以自动控制 30 对于一些决定性之参数如速度 压力 突然掉和骤停是以明确标明并加以控制 31 印刷板接触处是否用到擦拭 如果没有 有效的解释呢 32 屏幕印制程操作是否封闭或受控环境中进行的 33 印刷者是否加以保护 以免因硬化之锡膏形成松散得粒子而伤害 34 有PCB支撑脚的位置记录吗 有真空吸尘器阻止被确认吗 35 当同一种PWB被用于几种PCAS时 对设置的程序名是否被检查 36 屏幕印刷机是否具备自动清洗模板的能力 37 屏幕印刷机是否具备自动清洗模板的能力 如果没有 合理的解释 38 屏幕印刷机是否具备真空吸尘器清理模板的能力 39 屏幕印刷机是否采用了真空吸尘器清理功能 如果没有 合理的解释呢 40 模板干温度擦拭率是否通过机器程序明确标明 它们有哪些 41 是否有软麻布作为被用来清洗模板的证据 42 屏幕印刷机是否具备自动分配锡膏的能力 43 屏幕印刷机是否来用自动分配锡膏之功能 如果没有 合理的解释呢 44 锡膏分配率是否通过机器程序明确标明 是什么 45 当锡膏容器容了时屏幕印刷机有标示吗 怎样标示出 Page 4 46 模板是否用激光容解或电镀的 标示是什么 47 模板是否在生产完毕后被清理 48 每次换程序时 是否检查机器 设备 工具和设施 49 经过任何调整后或更换机种时 是否检查机器 设备 工具和设施 50 关于以上之检查是以有变更记录 51 是否有综合性的预防维护计划和更新记录 52 是否有充分的证据来证明PM被适当地执行 53 是否有证据来证明预防维护记录是更新的 The Output 输输出出 54 是否对输出PCB的印刷质量检查进行张贴 55 是否规定了检查印刷质量的频率和证件 是什么 56 对流体的锡膏而言 误印刷的PCB用水洗了吗 怎样解释 57 对误印刷的PCB是否通过化学剂清洗不干净的锡膏 化学剂是什么 58 对于清洗模板和站别是否用到不同的清洗设备 59 锡膏厚度是否测量过 60 对特别组件的锡膏厚度测量记录是否作了明确的标示 61 是否通过斜板及程序好的焊点来确认焊点的分布状况 62 是否规定了锡膏厚度测量的顺序 63 锡膏厚度测量的平均值和范围是否以SPC来管制 64 锡膏厚度的量测是从薄到厚吗 65 锡膏厚度的测量频率是否定义并有证件证明是足够的 证件是什么 66 锡膏厚度的测量是否从来回滚擦的手段获得 Maximum Score68 Score Obtained0 Score Percentage0 Pass Percentage80 OutcomeFAIL Page 5 AUDIT Notes and Comments Page 6 Page 7 点点胶胶 Checklist 查查检检表表 Y 1 N 0 The Procedure 程序书 1 在制品是否备有操作指导书 2 作业指导书的版本是否管制及更新 3 每一站的操作人员是否很容易获取作业指导书 4 作业指导书是否写明所用的机器设备 工具及固定设备 5 作业指导书上是否写明机器和设备所用的程序及其所用的版本 6 作业指导书上是否写明机器和设备的工作环境 7 作业指导书上是否清晰地写明了所用的胶 厂商 P N 特性 8 作业指导书上是否写明了PCB的P N和版本 9 PCB的安装方向是否加以检验 如何检验 10 作业指导书是否明确规定胶的回温时间 11 作业指导书是以足够简易和清晰以便即使仅受过基础训练的作业员也能遵循作业指导书完成 工作 12 作业指导书是否明确规 在操作前作业员应检查所有的产品 13 工作纪录是以确有完成且有更新 14 作业指导书是否明确规定 在操作完毕后作业员应检查所有的产品 15 是否使用受控样品 目检方式和模板来检查产出的PCB之状态是否合格 The Operator 作业员 16 作业员是否确保依程序作业 他 她是否被已通过操作考试之作业员管理 17 作业员是否按照作业指导书作业 18 作业员正确取放产品以防损坏或混料 19 取放PCB或PCBA时 如果PCB焊锡端被接触作业员戴静电环了吗 20 受训之作业员是否被持证之作业员所监督或指导 The Material 材料 21 所用胶是否与作业指导书符合 22 胶是否在有效期内使用 是否超过回温时间 23 在冷藏箱内存储时 所有的胶是否遵循FIFO原则加以控制 24 在盛胶的容器上是否明确规定出所用胶冷藏有效期 25 盛胶的容器上是否写明胶从冷藏箱中取出的具体日期和时间 26 在盛胶的容器上是否写明所用的有效日期和时间 The Machine Equipment Tool and Fixture 机器设备 治具 工具和固定装置 27 工具和设备是否加以正确确认 28 机器和设备的工作环境是否与作业指导书相符 29 机器和设备的程序名称是否与作业指导书相符 30 机器和设备所用的程序是否加以 写保护 以避免非正式的篡改 31 胶的运用状况和位置操作是否应用基础像机校准器加以自动控制 32 作业是否是在全封闭和受控的状况环境中进行的 33 点胶定位的程序是否是由CAD数据而形成的 34 机床是否加以防护 以免下落零件或已硬化的胶损坏机床 35 点胶速度是否被机器程序加以严格控制 速度多少 36 每次换班前机器 设备 工具和设施是否检查过 37 有调整之后或换机种时 机器 设备 工具和设施是否被检查 38 是否有关于上面检查的变更记录 39 是否具备一份综合预防性维护计划和更新的记录 40 是否有证据表明PM确有被正确执行 The Output 输出 41 输出的PCB是否对胶量进行检查 检查频率是否明确 42 用以检查胶量的频率是否明确和被文件证明 用什么证明 是否适量或足够 43 有胶的PCB是否用化学剂清洗 什么样的化学剂 解释 44 适用的胶点是否被自动分配 而不是手制的 Maximum Score44 Score Obtained0 Score Percentage0 Pass Percentage80 OutcomeFAIL AUDIT Notes and Comments 零零件件着着装装 Checklist 查查检检表表 Y 1 N 0 The Procedure 程序书 1 针对所在生产的产品是否具备一份作业指导书 2 作业指导书的版本是否在管制之中且有更新 3 工作站中的作业员是否很容易看到作业指导书 4 作业指导书是否写明了机器 设备 工具和所用到的设备 5 作业指导书是否写明了要用到的机器和设备的程序名称和版本 6 作业指导书是否写明了要用到的机器和设备的工作环境 7 作业指导书是否清楚地写明了所有文件 料号 特性 位置 8 在两种作业指导书中被安装的组件是否通过第1步第2步明确标示 9 作业指导书中是否写明了PCB P N和版本 10 PCB的安装方向是否明确标示了 怎样标示的 11 对每一个组件来说是否在作业指导书装具体标明了机器代码 12 对每个组件包装 是否在作业指导书中具体标明了供应型号或者以另外方式 13 对不同体积的组件 在作业指导书中是否具体标明了喷嘴型号要求 14 是否清楚地标明了组件的极性安装 15作业指导书是否足够简单和明了 以便只受过基础训练的作业员照着它便可顺利地完成工作 The Operator 作业员 16能证明作业员遵循操作了吗 他 她是否被一个已经证实被确认通过了的作业员所监督 17 在处理静电敏感物质时 作业员是否有戴静电环 18 是否有作业员连续检查静电环吊带的更新日期记录 19 作业员是否按照作业指导书作业 20 作业员适当地处理物质以避免损坏混料 21 当处理PCB或PCBA时 如果PCB焊锡端被接触作业员是否戴手套 The Material 材料 22 所有要用到的部分是否均配有作业指导书 23 所有要用到的部分是否清楚地确认要校正部分 P N 种类 安装 数量 24 所有存储部分是否合适的避免混料或损坏 25 所有静电敏感的材料是否存储于防静电的容器中 26 作业指导书是否具体指定作业员在作业前一定先检查所有要用到的部分 27 在机器激活之前组件的安装是否交叉检查 28 在激活之前是否有交叉检查者输入的密码 是否有作业者建立的指令信号 29 是否有PCB第一次完成的信号指令的确认第一块PCB正确生产 30 在机器激活之前是否另一个作业员交叉检查波动的变化 31 在机器重新激活之前是否有在作业员的指令信号和交叉检查作业员的密码 32 机轴更换后 要确认第一块PCB的生产 以便证明机轴是否可能更换 The Machine Equipment Tool and Fixture 机器设备 治具 工具和固定装置 33 工具 设施是否合适确认了吗 34 机器和设备环境是否符合作业指导书 35 所有的机器和设备程序名称是否与作业指导书相符 36 机器和设备程序是否 写保护 以避免非法篡改 37 安装操作是否应用了基准相机校准器加以自动控制 38 机器程序名是否有边界参考位置 例如 第1层 第2层 39 在组件前基准相机校正用来检查PCB位置了吗 40 基准相机校准器用来检查组件放置的倾斜度了吗 41 有PCB支撑PIN脚位置记录和真空吸尘器阻碍物被确认吗 42 机器是否用了一个相同的装置 以减少组件排出的实际时间 43 操作是否在全封闭式或受控环境空气中进行 44 安装程序是否由CAD数据而形成的 45 机器是否加以防护以避免因下落的组件而损坏机床 46 机器是否有需要组件之标示以使得供给器安装准备 47 每一个单个的供给器是否时刻被监视耗损率 描述 48 对上述的每种动作 是否有一个具体指明的供给器耗损率 将导致减少 49 对单个喷嘴的耗损率有至少两个小时一次的监视吗 50 是否有具体标明的喷嘴的耗损率 关于哪一种行动 将导致减少 51 下落的组件至少每24小时清理一次吗 52 机器 设备 工具 设施被检查吗 在开始工作或换班时 53 任何一次调整或更换机种时 机器 设备 工具和设施被检查吗 54 对上述的检查有更新记录吗 55 有综合性的预防维护计划和更新记录吗 56 有证据证明PM是否被合理地执行了吗 The Output 输出 57 PCB上合理地明确地标示了P N 名称和可追溯的信息了吗 58 PCB是否合理地储存 以避免损坏或混料 59 对ESD敏感之PCB是否合理地储存以避免ESD损坏 60 作业后作业员要检查所有的产品 61 是否使用受控样品且检查方式和模板来检查产出的PCB状态是否合格 62 PCBA是否满足工艺标准 63 回焊前所有SMT组件是组件取置而非手工放置的吗 64 下落的组件是否被全检和筛选以确保是正确的和好的组件被重新利用 65 为了可追踪 所有修理过的PCB是否被明确标示修理位置 66 对调整过的部分极性和位置所有修理过的PCB是否经过另一个作业员复查 67 有无使用SPC CHART管制产品及更新 68 超出管制点有无采取措施 Maximum Score68 Score Obtained0 Score Percentage0 Pass Percentage80 OutcomeFAIL AUDIT Notes and Comments 回回焊焊和和烘烘烤烤 Checklist 查查检检表表 Y 1 N 0 The Procedure 程程序序书书 1针对所在生产的产品是否配有一份作业指导书 2作业指导书的版本是否在管制中并更新 3对于在站中工作的作业员是否很容易看到作业指导书 4作业指导书中是否写明了所用的机器 设备 工具和固定设施 5作业指导书中是否写明了所用的机器和设备程序的名称和版本 6作业指导书中是否明确标示出烘烤箱温度带的合适的最高点和最底点 7作业指导书中是否标明了运转速度 8作业指导书是否在靠近VDV监视器的机器上挂放 9作业指导书或程序明是否参考了产品生产的特殊方面吗 10作业指导书上是否清楚地写明了所用的组件 料号 特性 位置 11作业指导书是否写明了PCB P N和Revision 12胶带的扭拒是否在作业指导书中明确标明 13作业指导书是否足够简单明了以使得只受过基础训练之作业员照着它便可完成工作 14作业指导书是否明确标示作业员应在作业前检查所用到的部分 15指令是否有完成且更新 16作业指导书是否明确标示作业员在完成作业要检查生产的全部产品 17是否使用受控样品 目检方式和模板来检查产出PCB之状态是否合格 The Operator 作作业业员员 18是否能够保证作业员按照操作程序操作 他 她是否被一个确认之作业员所监督 19在取放ESD敏感物质时作业员戴静电环吊带了吗 20是否有作业员持续检查静电环的更新日期记录 21作业员遵循作业指导书作业了吗 22作业员是否合理地取放材料以避免损坏或混料 23在取放PCB或PCBA时 如果PCB焊锡端被接触时作业员是否戴手套 The Machine Equipment Tool and Fixture 机机器器设设备备 治治具具 工工具具和和固固定定装装置置 24机器和设备环境是否符合作业指导书 25所用到的机器和设备的程序名是否与作业指导书相符 26机器和设备的程序是否有 写保护 以避免非正式的篡改 27作业员在全封闭或受控环境中进行的吗 28机器是否加以防护以避免下落组件成固化胶损坏机器 29烤箱垫转移方法是否采取热对流还是红外线 30烘烤箱中是否有使用氮的回焊性能 31锡膏回焊时是否使用氮回焊 32传输时是否使用了挡板 运送时用了运输设备吗 对这些有什么合理理由 33运输板上是否有足够的挡板 拦杆 空间以确认挡板向通畅的方向传送 34对正在生产的产品是否有一条可见的温度曲线加以监测 35从锡膏和胶厂商哪里是否有一个被建议使用的可见的温度曲线 36产品温度PROFILE是否落在厂商提供的制程范围内 37对烘烤箱是否用温度曲线进行管理 38温度的设定点和带速是否被记录以便给出当前温度的PROFILE 39VCD显示的设定点温度带速是否与当前温度PROFILE显示的值匹配 40在测试板的各点处是否至少已设置5个热电偶 以便较精确地建立温度PROFILE 41在双面板的各点处是否至少设置3个热电偶 以便较精确地建立温度PROFILE 42是否有证据表明热电偶是否与测试板是用无热阻材料制成的 43是否有证据表明温度PROFILE至少每2天一次被管理 44针对掉落零件是否做到每24小时 至少对机器清洁一次 45开始工作和换班时 所用的机器 程序 设备 工具和固定设施是否被检查 46在经过任何调整和更换机种时 是否要检查机器 程序 设备 工具和固定设施 47是否有关以上检查的更新记录 48是否具备一个综合性的预防性维护计划和更新记录 49是否有证据表明PM被合理地执行 The Output 输输出出 50PCB是否合理地明确标示它们的P N和来源信息 51PCB是否被合理地储存以避免混料或损坏 52对ESD敏感的PCB来说是否合理地储存以避免ESD损坏 53PCB是否符合工艺标准 54对使用过例如显微镜 放大镜进行目检的回焊检查结果是否张板公布 55对被安装组件的位置 极性是否通过目检方式确认 56有证据表明盛行有电解电容外壳裂开发生吗 57是否采用模板检查用来确认回焊烘烤过程的缺件状况 58是否采用模板检查用来确认烘烤中缺掉的PTH组件 59有检查模板对应于PCB版本的版本控制吗 60是以采用了模板或目检方式用来确认没有被ICT测试过的组件 61胶粘着力扭拒被量测和监视了吗 62有至少2小时一次对胶粘着力进行测量管理吗 63不良PCB有没有做修补的位置标记和追踪 64对于不良PCB中校正的组件极性和位置 另一作业员有复检吗 65有无使用SPC 管制产品及更新 66超出管制点有无采取措施 Maximum Score65 Score Obtained0 Score Percentage0 Pass Percentage80 OutcomeFAIL Comments AUDIT Notes and Comments Page 25 手手插插件件 Checklist 查查检检表表 Y 1 N 0 The Procedure 程程序序书书 1在制品是否备有工作指导书 2作业指导书的版本是否有管制及更新 3每一站的作业员是否能够很容易地获取作业指导书 4针对减少作业员数量方面 是否可取得两种以上的方法以供选择 5作业指导书是否写明传输带所使用的速度 6是否有证据证明 生产线处于平衡状态 7是否有利用科学的方式确保线的平衡状态 8作业指导书是否清晰写出所有部分 如 P N 特性 位置 9零件极性是否明确规定 10作业指导书是否足够简明 确使仅受过基础训练的作业员也能遵循作业指导书完成作业 11在开线前 零件装插是否被另一个作业员进行了交叉检查 12插件再次开线前 零件再装插是否由另一个作业员进行了交叉检查 13是否作业员在做工作记录 并且由相互检查的作业员进行会签 加以确定 14工作记录是否有完成且更新 15是否能使手插件数量减至最少 提高自动插件比率 The Operator 作作业业员员 16合格作业员从事检验 或他 她的工作由合格作业员加以监督 17在碰触对静电敏感的材料时 作业员是否严格配带静电环 18是否有持续每日静电环检查记录 19作业员是否严格遵循作业指导书 20作业员是否正确处理材料 以避免发生材料损坏或混料之现象 21当处理PCB或PCBA时 若PCB板的焊锡面被接触时 作业员是否配戴了手套 22作业员的品质表现状况是否被加以追踪和控制 Page 26 The Material 材材料料 23是否所使用的零件均与作业指导书相符 24是否所使用的零件确有被检验 如 P N 特性 位置 用量 以确保仅有正确的材料方可被使用 25是否所有的材料都被正确放置 以避免发生零件破损或混料之现象 26所有对静敏感的零件是否放置在静电盒内 27相似但数值不同的零件是否排在不同的站别或不相邻的站别 28所有零件是否正确备料 使得插件工作顺利进行 The Machine Equipment Tool and Fixture 机机器器 设设备备 工工具具和和治治具具 29从一站到下一站 传输线是否被指明 即 没有一个一致的流速 30若使用到框架 那么框架是否处于良好的状态和清洁的状态 31传输速度是否与作业指导书相符 32是否有一个综合性预防保养计划和UPDATE记录是否存在 33是否有证据证明PM确有适当实施 The Output 输输出出 34在每次换班或机种变更时 第一产品的检测是否进行 35波焊前是否检查PCB有无错件 36针对总检工作是否配有重要的样品或可见的辅助措施 37常易出现漏件 错件 反向的零件 为其设定的检测清单是否可以获取 38ICT所不能覆盖的零件为其设定的检测清单是否可以获取 39检验指导书是否重点标示检验电容极性 40不良的零件是否被储备在特设的料盒装中 以避免与合格零件相混合 41插件中所出现的问题 是否可以在两小时之内反馈给相关责任的作业员 42是否实施SPC CHART更新 43超出点处是否采取措施 Maximum Score41 Score Obtained0 Score Percentage 0 Pass Percentage 80 Page 27 OutcomeFAIL Page 28 AUDIT Notes and Comments Page 29 Page 30 波波焊焊 Checklist 查查检检表表 Y 1 N 0 The Procedure 程程序序书书 1在制品是否备有作业指导书 2作业指导书的版本是否有管制及更新 3每一站的作业员是否能够很容易地获取作业指导书 4作业指导书是否列出了机器的各项设置 预热和焊锡温度 输送带速度 锡波形式等 5作业指导书对锡波类型是否有详细的说明 6带有SMT组件的PCB A是否使用扰流波 7WI是否清楚地列出被使用的锡棒 释适剂 焊油的来源 P N 说明等 8对于喷雾助焊 是否有通过特殊喷嘴提供助焊剂来控制质量的特点 9对于喷嘴助焊 喷嘴触发开关延迟时间是否被控制 10采用泡沫助焊时 泡沫的大小是否要求最小 气压是否有规定 11采用泡沫助焊时 板子与助焊剂的接触面积以及输送带的速度 润焊时间 有没有规定 12采用泡沫助焊时 PCB与助焊剂的接触面积是否至少每4个小时用玻璃板检查一次 13测试玻璃板和PCBA是否在同一平面 14采用泡沫助焊时 PCB与助焊剂接触面积检查是采用玻璃面的指示高度还是用别 的方法 15采用泡沫助焊时 每次添加焊油或稀释剂后 是否再检查一次PCB与助焊剂接触面积 16采用泡沫助焊时 助焊剂的使用时间是否有控制 最长使用时间是否有规定 17使用免洗助焊剂时 有没有作滴定 若没有 Flux供货商是否有介绍Flux比重 18每一个FLUX供货商的推荐比重是否有确定 19作业指导书是否有助焊剂风刀设置的规定 Page 31 20预热段温度是否与FLUX供货商建议值相吻合 21锡槽温度是否高于240 22作业指导书是否规定PCB与焊锡的接触面积 23PCB与焊锡的接触面积是否至少每4小时用玻璃板检查一次 24PCB与焊锡的接触面积检查是采用玻璃板上的指示值还是用别的方法 25在每次加锡和调整锡槽高度后 是否重新检查PCB与焊接触面积 26作业指导书是否简单明了 使受过基本训练的操作员能依作业指导书作业 27作业指导书上是否说明操作员在每次操作后要重新检查PCB 28The Operator 作作业业员员 29操作员是否被证明能完成操作 还是在有技术证明的操作员指导下操作 30操作员在拿PCB时是否带有静电环 31是否每天更新静电检测记录 32操作员是否按作业指导书作业 33操作员在拿材料时 是否完全避免损坏和相混 The Material 材材料料 34所有的焊锡 助焊剂 焊油等是否与作业指导书上相符 35所有间接使用的材料是否均能清楚地识别出 原料 P N 说明 36是否分析焊锡槽中的杂质含量 并加以控制 The Machine Equipment Tool and Fixture 机机器器设设备备 治治具具 工工具具和和固固定定装装置置 37机器设备的设置是否与作业指导书相符 38是否使用挡锡板 是否用来防止吃锡面阴影和漏焊 39挡锡板和框架是否良好 干净 40挡锡板和框架是否每班清洗一次 41是否使用固定的相对运动喷嘴或圆样喷嘴为板面提供助焊剂 42在喷雾助焊时 是否由板子 或框架 的前沿和后沿控制喷嘴喷雾的开和关 Page 32 43发泡助焊是否被中止过 44采用发泡助焊时 发泡的大小是否可被接受 45 若使用自动添加助焊剂 在万一自动添加损坏时 是否有一份人工有效控制助焊剂的备份 程序 46是否有自动清洗爪片装置 开关是否开着 47对于正在生产的产品 是否有具体的温度Profile 48Profile是否与组件 助焊剂 焊锡厂商的推荐值相符 49正在使用的Profile是否有预热温度设置 锡温 输送带速度记录 50是否至少有5个热偶放在PCB 不同的地方 以建立Profile 51温度PROFILE是否包括板子正 反面的热偶值 52是否有使用非热绝缘材料让热偶与PCB接触的情况 53Delta T是否小于140 若不是 是否与SMT组件相符 54温度PROFILE 是否至少每三个月作一次 55机器 设备 工具和固定装置是否在每次上班前检查 56机器 设备 工具和固定装置是否在每次调整和换机种后检查 57以上检查是否有修正记录 58有没有设备保养记录 有没有修正 59有没有确认设备保养切实在做 The Output 输输出出 60焊锡Profile是否保持正确 以证明焊锡质量是好的 61在波焊和组件布置方面 板子是否符合标准 62板子上的组件 包括小板 是否均垂直置于PCB 以防短路和斜出板外 63过炉后的板子是否每两小时抽检一次 64是否使用到散布图表管制 65是否使用SPC控制焊锡质量 图表是否有更新 Page 33 66超出管制点时是否采取措施 67机器各项参数是否使用SPC CHART管制及更新 68超出管制点时是否采取措施 Maximum Score63 Score Obtained0 Score Percentage 0 Pass Percentage 80 Outcome FAIL Page 34 AUDIT Notes and Comments Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 后后焊焊 Checklist 查查检检表表 Y 1 N 0 The Procedure 程程序序书书 1在制品是否备有工作指导书 2作业指导书的版本是否有管制及更新 3每一站的作业员是否能够很容易地获取作业指导书 4作业指导书是否写明传输带所使用的速度 5作业指导书是否写明所用到的烙铁温度 瓦特数和烙铁头的SIZE 6作业指导书是否写明锁具类型及其所用的扭力大小 7作业指导书是否写明所使用的所有零件 P N 规格位置 8作业指导书是否写明锡丝和其实间接材料 P N规格位置 9零件极性是否明确规定 10作业指导书是否足够简明 确使仅受过基础训练的作业员也能遵循作业指导书完成作业 11作业指导书是否明确规定 当操作完成后 作业员应对产品进行检查 The Operator 作作业业员员 12作业员是否合格 其能胜任所派工作或他 她的工作由已合格作业员加以监督 13在碰触对静电敏感的组件时 作业员是否正确配带静电环 14针对作业员是否坚持配带静电环方面 是否存在一个Updated的每日情况报表 15作业员是否严格按照作业指导书进行操作 16作业员是否正确处理材料 以避免材料破损或混料现象 17作业员的品质性能是否可以加以追溯和控制 The Material 材材料料 18是否所有零件与作业指导书相符 19是否所有的零件都清楚地验证 P N 特性 位置 用量 确保仅有合格零件才能使用 20是否所有的零件均被正确储放 以免破损或混料 21是否所有对静电敏感的组件均被放置在静电盒内 Page 39 22所用到锡丝和其实间接材料是否与作业指导书一致 The Machine Equipment Tool and Fixture 机机器器设设备备 治治具具 工工具具和和固固定定装装置置 23工具和设备是否正确检查过 24所使用的工具和设备是否与作业指导书匹配 25是否在使用锡焊设备去避免在焊点和零件上产生不正确的应力 26烙铁是否被接地 27每日是否检查烙铁温度 28锁螺丝的扭力至少每班检查一次 29SMT焊锡零件检查时是否用放大镜 30后焊时是否运用后焊治具 31每班开始作业时是否对治具工具进行检查 The Output 输输出出 32PCB是否合理地明确标示它的P N 状态和来源信息 33PCB是否正确的储存并防止混料或损坏 34PCB是否正确的储存并防止静电损坏 35PCB是否符合焊锡工艺标准 36手工焊锡作业是否降至最低限度 37预加工的所有零件剪脚是否恰当以避免锡焊后剪脚 38剪脚动作是否恰当以避免线脚落在零件上 39是否连片正确的分离而避免零件损伤及锡裂 Maximum Score36 Score Obtained0 Score Percentage 0 Pass Percentage 80 OutcomeFAIL Page 40 AUDIT Notes and Comments Page 41 预预组组装装 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 29 30 31 COMMENTS Checklist 查查检检表表 The Procedure 程程序序书书 在制品是否有操作指导书 作业指导书的版本是否管制及更新 每一站的操作人员是否很容易获取作业指导书 作业指导书是否写明所用到的工具和固定装置 作业指导书是否写明锁具类型及其所用的扭力大小 作业指导书是否写明使用的所有零件 规格 位置 作业指导书是否写明锡丝和其实间接材料 规格 位置 零件装插极性是否明确 作业指导书是否简明 以使仅受过基础训练的作业员也能遵循作业指导书完成工作 作业指导书是否明确规定 当操作完成后 作业员应对产品进行检查 The Operator 作作业业员员 作业员是否合格 其能胜任所派工作或他 她的工作由已合格作业员加以监督 作业员是否严格按照作业指导书进行操作 作业员是否正确处理材料 以避免破损或混料现象 作业员的品质性能是否可以加以追溯和控制 The Material 材材料料 是否所有零件与作业指导书相符 是否所有零件与都清楚地验证 特性 位置 用量 是否所有的零件均被正确储放 以避免破损或混料 所用到锡棒和其实间接材料是否与作业指导书一致 所有间接材料是否清楚标示 规格 储存期限 回温时间和暴露时间 The Machine Equipment Tool and Fixture 机机器器设设备备 治治具具 工工具具和和固固定定装装置置 工具和设备是否正确检查过 所使用的工具和设备是否与作业指导书匹配 是否在使用锡焊设备去避免在焊点和零件上产生不正确的应力 每班开始作业时是否对治具工具进行检查 调整或转换机种后检查工具和治具 更换机种时是否用样品校验平衡机台 The Output 输输出出 组装品是否正确标示 状况 组装品是否正确储放 以避免混料或损坏 组装品是否符合工艺作业的标准 预预组组装装 Maximum Score Score Obtained Score Percentage Pass Percentage Outcome COMMENTS AUDIT Y 1 N 0Notes and Comments The Machine Equipment Tool and Fixture 机机器器设设备备 治治具具 工工具具和和固固定定装装置置 37 0 0 80 FAIL Page 48 最最终终组组装装 Checklist 查查检检表表 Y 1 N 0 The Procedure 程程序序书书 1在制品是否备有操作指导书 2作业指导书的版本是否管制及更新 3每一站的操作人员是否很容易获取作业指导书 4作业指导书是否写明所用到的工具和固定装置 5作业指导书是否写明所用到的烙铁温度 瓦特数和烙铁头的SIZE 6作业指导书是否写明锁具类型及其所用的扭力大小 7作业指导书是否写明所使用的所有零件 P N 规格位置 8作业指导书是否写明锡丝和其实间接材料 P N规格位置 9零件装插极性是否明确 10有无规定锁螺丝顺序 11作业指导书是否简明 以使仅受过基础训练的作业员也能遵循作业指导书完成工作 12作业指导书是否明确规定 当操作完成后 作业员应对产品进行检查 The Operator 作作业业员员 13作业员是否合格 其能胜任所派工作或他 她的工作由已合格作业员加以监督 14在碰触对静电敏感的组件时 作业员是否正确配带静电环 15针对作业员是否坚持配带静电环方面 是否存在一个Updated的每日情况报表 16作业员是否严格按照作业指导书进行操作 17作业员是否正确处理材料 以避免材料破损或混料现象 18作业员的品质性能是否可以加以追溯和控制 The Material 材材料料 19是否所有零件与作业指导书相符 20是否所有的零件都清楚地验证 P N 特性 位置 用量 确保仅有合格零件才能使用 21是否所有的零件均被正确储放 以免破损或混料 Page 49 22是否所有对静电敏感的组件均被放置在静电盒内 23所用到锡丝和其实间接材料是否与作业指导书一致 24所有间接材料是否清楚标示 P N规格 储存期限 回温时间和暴露时间 25正确管制使用之间接材料的储存期限 回温时间和暴露时间 26是否正确使用胶 热溶剂量 The Machine Equipment Tool and Fixture 机机器器设设备备 治治具具 工工具具和和固固定定装装置置 27工具和设备是否正确检查过 28所使用的工具和设备是否与作业指导书匹配 29是否在使用锡焊设备去避免在焊点和零件上产生不正确的应力 30烙铁是否被接地 31每日是否检查烙铁温度 32是否能作到每一日内至少检查一次锁螺丝的扭力大小 33每班开始作业时是否对治具工具进行检查 34调整或转换机种后检查工具和治具 The Output 输输出出 35组装品是否正确标示P N 状况 和追溯信息 36组装品是否正确储放 以避免混料或损伤 37是否所有静电敏感组件装件被正确储放 以避免静电引起的损伤 38组装品是否符合工艺作业标准 39预加工的所有零件剪脚是否恰当以避免锡焊后剪脚 40剪脚动作是否恰当以避免线脚落在零件上 Maximum Score35 Score Obtained0 Score Percentage 0 Pass Percentage 80 OutcomeFAIL Page 50 AUDIT Notes and Comments Page 51 Page 52 预预测测试试 ChecklistY 1 N 0 The Procedure 程程序序 1在制品是否备有作业指导书 2作业指导书是否为最新版本并受到管制 3作业指导书对该站作业员是否有效 4作业指导书是否列出所有使用的治具和工具 5作业指导书是否列出所有设备 仪器的程序 版本和名称 6作业指导书是否列出所使用设备 仪器的设定 8作业指导书是否简单明了 使受过基本训练的作业员即能据此从事操作 9作业员的判定是否最小化 10是否有防呆的方法防止产品没有被测试 11是否有防呆的方法防止不良品流下去 12不良品是否有明确的区分 13不良品在出货前是否经修护和重测 14是否所有的产品 都经过测试 15ICT测试覆盖率是否超过90 The Operator 作作业业员员 16作业员是否有专技合格证 或是在有合格证的作业员的监督下 17作业员操作是否符合操作说明书 18作业员拿产品动作是否正确 以避免损坏产品 19作业员是否佩带静电环 20作业员检查静电环接地性是否每天作记录 21作业员操作能力是否有追踪和管制 Page 53 The Machine Equipment Tool and Fixture 机机器器 设设备备 工工具具 治治具具 22治具工具是否根据产品作明确区分标识和追踪 23机器和设备的设定是否和操作说明书相符 24机器和设备的程序名称是否和操作说明书相符 25机器和设备程序是否有防止非专业人员修改的保护措施 26是否完成了测试仪的相关性 27测试前治具上是否确保标示出正确的操作说明 28每班开始时是否用go no go样品检查设备功能 29机器 设备 工具 治具在调整和换机种后是否有检查 30对于上述检查是否有更新记录 31所有的设备有无作校验 32是否有统一的治具保养计划和变更记录 33是否有证据证明保养被有效的执行 The Output 输输出出 34所有合格产品是否有P N pass记录和各可追踪信息之确认 35所有不良品是否有P N reject记录 检测不良 不良状况和各可追踪信息之确认 36所有产品是否合理放置以避免混淆和损坏 37所有待测品 良品 不良品是否分开放置避免混淆 38对所有成品测试 不良状况是否有准确记录 39是否执行SPC且图表是否为最新版 40超出管制点是否有改善措施 Maximum Score41 Score Obtained0 Score Percentage 0 Pass Percentage 80 Outcome FAIL Page 54 AUDIT Notes and Comments Page 55 Page 56 最最终终测测试试 Checklist 最最终终测测试试 查查检检表表 Y 1 N 0 The Procedure 制制程程 1在制品是否备有作业指导书 2作业指导书是否为最新版本并受到管制 3作业指导书对该站作业员是否有效 4作业指导书是否列出所有使用的治具和工具 5作业指导书是否列出所有设备 仪器的程序 版本和名称 6 测试作业指导书上是否有标注输入电压 7摇控开关有无被测试 8产品有无在115V 230V两种条件下测试 9测试作业指导书是否简单明了 使受过基本训练的作业员即能从事此工作 10作业员的判断是否最小化 11是否有一个防呆的方法防止产品没有被测试 12是否有一个防呆的方法防止不良品流下去 The Operator 作作业业员员 13作业员是否有作业合格证 或是在一个有合格证的作业员监督下 14