LGIT(Y)-I-006 出货检查业务规则.xls

0 LGIT 30 I 006 Page 1 6 2004 11 15 Process Owner 1 K P I Lot KPI Lot Lo t x100 x100 NO 12004 11 15 ISO TS16949 PROCESS File Process LG StepStep ProcessProcessI I n n p p u u t tA A c c t t I I v v I I tyty OutOut PutPut D D LAY OUT QC Sampling table Lot No OQA OQA MM A A I I QC C C Lot NG OK 0 LGIT 30 I 006 Page 7 11 1 4 1 4 1 OJT 1 4 2 1 2 2 1 2 1 1 LGIT 30 I 036 2 1 2 Part 2 2 Test Run 3 3 1 3 2 4 4 1 CHECK 1 1 1 LG 1 2 1 3 1 3 1 1 3 2 1 3 3 1 3 4 1 3 5 AQL 1 3 6 1 3 7 1 3 8 ASS Y 1 3 9 A 1 2 3 4 1 3 10 B 1 2 3 0 LGIT 30 I 006 Page 7 11 0 7 7 7 1 1 2 Part 7 2 Test Run 8 8 8 1 8 2 TEST RUN 8 3 1 2 LOT 3 4 WIP OQC 8 4 1 2 3 4 LABEL 8 5 LOT 1 1 3 2 Part 2 8 6 LOT 1 2 WIP OQC WIP NO MODEL LOT NO LGIT 30 I 006 Page 8 11 0 1 11 1 W WI IP P LQC OQC 11 1 LQC OQC 11 2 LQC OQC 3 PART 4 8 8 7 9 9 9 1 1 Part 2 3 Part 9 2 1 2 3 LOT RMA 1 10 0 10 1 Line ASS Y 10 2 10 3 LQC OQC Top End LQC OQC WIP FGI LGIT 30 I 006 Page 9 11 1 12 2 12 2 1 ASS Y Main Line Sub Sub Main Line 2 ASS Y LQC 3 Main Line QA 4 OQC 12 3 ex Marking or Lot No 12 4 OQC 12 5 1 OQC Lot No Label Marking 2 OQC 1 13 3 13 1 1 2 3 4 10 5 LG 13 2 1 2 DATA 3 1 14 4 Part 14 1 3 14 2 1 15 5 15 1 15 2 HIC LOT LOT 15 3 LOT SAMPLE 15 4 SAMPLE LOT 15 5 1 15 5 15 1 15 2 0 LGIT 30 I 006 Page 6 6 NO NO 1 30 0198 2 30 0183 3 30 0179 出出货货检检查查业业务务规规则则 管理部门品质保证室修订编号1 标准编号LGIT Y I 006 Page 1 8 制定 修订 部门 品质保证室实施日期2005 08 01 Process Owner 品质保证室长评审周期 1 年 K P I Lot 合格率 KPI计算 公 式 合格Lot数量 检查 Lot数量x100 抽样不良率 不良样品数量 检查 样品数量x100 修 订 履 历 修订NO修订日期修 订 内 容担 当 12006 06 21 制品环境性 检讨的 出库检查 Process 追加李平 标准审计后 业务处理 原 件 标准管理部门保管 File 电算注册 标准管理担当 内容共享 向相关部门及业务有关者传达内容 适适用用范范 LG 伊诺特 管理文件 StepStep单单位位 ProcessProcessI I n n p p u u t tA A c c t t I I v v I I tyty OutOut PutPut 部部 门门 管管理理基基准准 管管理理方方法法 判判断断基基准准 主主 管管协协 助助 D D 产品规格 图纸评审质量特性及工程 LAY OUT 检查计划书品质保证开发室QC 工程图建立计划适当与否 顾客检查基准建立对检查的综合计划并实施产品批准书 顾客要求检查基准书制定基准 检查计划书根据检查计划建立出库检查标准产品检查基准品质保证开发室检查基准书 产品规格 图纸及掌握有关设备 质检员的 出库检查报告书样式 制造部署 顾客检查基准所需能力 确定检查 试验要员 顾客要求 选择所需设备 产品检查基准根据选定的检查工序及检查基准Sampling table品质保证开发室适当与否 确定检查方法最终检查基准书制造部署 各产品检查基准书 对最终检查结束的产品 记录数内部检查委托书制造部署确认接收 检查委托书量 Lot No 质量履历后委托OQC 检查履历台账品质保证 进行出库检查及 OQC 接收 亲环境检讨结果出库检查 对象 Model的 亲环境亲环境检讨结果品质保证亲环境 亲环境性检讨结果承认时 履行 下个 环节 检讨结果 确认 在 亲环境性 承认 承认 不适合 时 才进行 制品检查 Model别 1回 承认 4M 变更时 要 再承认 即可 MM A A I I 内部检查委托书根据提前策划的生产计划完成检查结果品质保证制造部署QC 工程图判定结果 合格与否 各产品检查基准 生产时 按照基准检查产品的 良品 不良品 产品规格书 外观 特性 尺寸后判定 合格与否 纠正措施邀请书产品检查结果判定为不合格时 改进对策书 制造部署品质保证纠正及预防措施规则问题解决完毕 产品出库停止 应采取纠正措施及返工 解除产品出库停止 开发室不合格品管理规则 指示书联络书 C C 检查委托书合格 Lot制定出库成绩书 出库检查报告书品质保证文件及记录管理规定 批准与否 产品出库检查并记录产品出库履历进行管理产品出库履历台账 履历表 建立检查计划 建立检查项目 建立检查方法 管理出库检查记录 检查委托 接收 NG OK 不合格品管理规则 纠正及预防措施规则 产品检查 判定合格与否 制品环境 承 否 确认 承承 不不适适合合 制品环境 检讨 采用 包装作业标准按照批准书的包装作业规范待供货产品 制造部署品质保证结束与否 进行包装作业记录各包装标识 出库检查委托书对包装完毕的产品制定出库检查制造部署物流管理制品出货管理规则电算输入结果 产品出库履历表报告书 输入电算后产品入仓库 检查成绩书 报告书 包 装 输入电算 入仓库 C C 出出货货检检查查业业务务规规则则 管理部门品质保证室修订编号1 标准编号LGIT Y I 006 Page 3 8 1 4检查员 为了理解和判定规定要求 而受到教育 培训 并由品质保证部署长任命的 判定产品出库符合与否的人员 1 4 1检查员教育 出库检查人员应得到如下教育 培训 并在更改标准时 更改检 查时应通过持续的OJT保持其资格 1 4 2周期性 1年 1次 的对检查员进行补修教育 2 产品出库检查业务对象 检查员如下进行出库检查业务对象工作 2 1产品出库检查 根据各产品的检查基准书或图纸确定出库检查检查项目 但如下适用于引进产品 2 1 1与我公司产品相同时 依照出库检查业务规则 LGIT Y I 006 进行 2 1 2新产品时 在无法检查时 根据Gr 长或品质保证部署长的指示只对外观进行检查 2 2产品性能评价 根据产品性能评价对第一批或量产 Test Run品进行的初期性能评价 判定出库Lot的合格与否 2 3亲环境 承认 在认证出库检查之前 出库检查业务担当者 要对出库检查对象品有无 亲环境管理 部署的承认进行确认 没有得到 承认时不能认证出库检查 3 职责和权限 出库检查规定的有关职责和权限如下 3 1主管部署 长 主管部署为品质保证部署 长 评审和批准一切有关出库检查的事项 并保证出库产 品质量 3 2有关部署 长 为了确保产品质量 有关部门应遵守和实施一切规定 并为提高质量进行改进活动 4 检查方法 4 1检查方法分为全数检查 抽样检查或 CHECK 检查等 根据各产品的特性确定检 查方法 4 2制品别检查方式 制品别检查方式是运用SAMPLING检查方式时 检查水准是按各制品别的检查基 准为准 1 一般事项 1 1适用范围 本规则适用于 LG伊诺特 烟台 有限公司的产品出库业务 1 2 目的 本规则的目的是明确出库检查业务内容 以验证出库产品质量满足顾客要求 1 3术语和定义 本规则所使用的术语如下 1 3 1样品 用特定方法测量 将其结果与判定基准作比较 判定良品 不良或不合格的 检查单位体 1 3 2检查批 Lot 一组成为检查对象的单位体 1 3 3出库检查 为判断所生产的产品质量是否符合顾客要求 所进行的检查 1 3 4抽样检查 按照规定的抽样检查方式 抽检样品 对比其结果和Lot 判定基准 以判定Lot 合格 不合格的检查 1 3 5合格质量水准 AQL 用抽样检查判定 Lot合格 不合格时 可以判定为合格的 工程平均上限 1 3 6限度样品 检查员用官能 视觉 听觉 嗅觉 味觉 判定检测设备无法测量的 特性时 为了减少检查员的主管判定达到最少 对每个项目根据客观基准所制定的 确定良 不良基准的样品 1 3 7引进产品 从国外入库到我公司的产品 1 3 8半成品 ASS Y品 1 3 9重缺点 记号 MA 1 影响人身安全的 2 性能上无法使用的 3 不能满足顾客要求质量的 4 没有得到指定作业的 1 3 10轻缺点 记号MI 1 不影响产品的使用 但损伤商品价值的 2 有危险发展为重缺点的 3 在检测仪的的误差范围内没有性能异常的 伊诺特 出出货货检检查查业业务务规规则则 管理部门品质保证室修订编号1 标准编号LGIT Y I 006 Page 4 8 5 5 出出货货检检查查实实施施 5 5 1 1出出货货检检查查 F Fl lo ow w C Ch ha ar rt t 伊诺特 5 2 5 2 1有关制造部署对出货检查委托的LOT 附件 3 附加 检查委托书 然后移动到待检品区 5 2 2出货检查担当者要准备图纸及检查基准书和检查设备 5 2 3待检品LOT以 待检品 牌子标识或设置在容易识别的区域来管理 5 3 5 3 1质检员在制造部署委托检查的LOT中选取检查试料 5 3 2选取方式依照Sampling方式运用基准 LGIT Y I 031 有特别指定的情况时按个别规格 4 2 行参考 5 3 3通常选择G 或者C 0 Sampling方式 破坏性检查时选择 S 1 S 2 S 3 S 4中的一个 5 4检查项目 检查项目是依照图纸 检查基准书等 对外观 尺寸 电气性等的检查 5 5检查实施 检查水准是指制品别图纸上铭记的实验水准 检查水准按照检查顺序 来实施时 如LOT识别困难 应摆上 检查中 的牌子 5 6对检试料做良或不良判定 按照制品检查基准书或图纸 试验顺序书 的判定基准 6 检查 LOT的合格与否判定 6 1按制品别制定判定基准 6 2量产的第一个LOT及TEST RUN检查过程中 依照作出的 最终综合性能评价结果 区分出货检查关联部署关联样式 接受 接受委托 检查 检 讨 修正 再检 再检查委托接受 再检 出货检查委托书 合格 仓库入库 检查委托书 纠正措施邀请书 检查委托书 制品出货检查 履历表 出货检查成绩书 检查 YES NO YES NO 树立实施 改善对策 再检查 委托 制品入库传票 纠正措施邀请书 出出货货检检查查业业务务规规则则 管理部门品质保证室修订编号1 标准编号LGIT Y I 006 Page 5 8 1 4检查员 为了理解和判定规定要求 而受到教育 培训 并由品质保证部长任命的判定 产品出库符合与否的人员 1 4 1检查员教育 出库检查人员应得到如下教育 培训 并在更改标准时 更改检查时 应通过持续的OJT保持其资格 1 4 2周期性 1年 1次 的对检查员进行补修教育 2 产品出库检查业务对象 检查员如下进行出库检查业务对象工作 2 1产品出库检查 根据各产品的检查基准书或图纸确定出库检查检查项目 但如下适用于引进产品 2 1 1与我公司产品相同时 依照出库检查业务规则 LGIT 30 I 006 进行 2 1 2新产品时 在无法检查时 根据Gr 长或品质保证部长的指示只对外观进行检查 2 2产品性能评价 根据产品性能评价Gr 对第一批或量产 Test Run品进行的初期性能评价 判定出库Lot的合格与否 3 职责和权限 出库检查规定的有关职责和权限如下 3 1主管部门 长 主管部门为品质保证部 长 评审和批准一切有关出库检查的事项 并保证出库产品质量 3 2有关部门 长 为了确保产品质量 有关部门应遵守和实施一切规定 并为提高质量进行改进活动 4 检查方法 4 1检查方法分为全数检查 抽样检查或 CHECK 检查等 根据各产品的特性确定检查方法 4 2制品别检查方式 制品别检查方式是运用SAMPLING检查方式时 检查水准是按各制品别的 检查基准为准 1 一般事项 1 1适用范围 本规则适用于 LG伊诺特 烟台 部品事业部的产品出库业务 1 2 目的 本规则的目的是明确出库检查业务内容 以验证出库产品质量满足顾客要求 1 3术语和定义 本规则所使用的术语如下 1 3 1样品 用特定方法测量 将其结果与判定基准作比较 判定良品 不良或不合格的 检查单位体 1 3 2检查批 Lot 一组成为检查对象的单位体 1 3 3出库检查 为判断所生产的产品质量是否符合顾客要求 所进行的检查 1 3 4抽样检查 按照规定的抽样检查方式 抽检样品 对比其结果和Lot 判定基准 以判定Lot 合格 不合格的检查 1 3 5合格质量水准 AQL 用抽样检查判定 Lot合格 不合格时 可以判定为合格的 工程平均上限 1 3 6限度样品 检查员用官能 视觉 听觉 嗅觉 味觉 判定检测设备无法测量的 特性时 为了减少质检员的主管判定达到最少 对每个项目根据客观基准所制定的 确定良 不良基准的样品 1 3 7引进产品 从国外入库到我公司的产品 1 3 8半成品 ASS Y品 1 3 9重缺点 记号 MA 1 影响人身安全的 2 性能上无法使用的 3 不能满足顾客要求质量的 4 没有得到指定作业的 1 3 10轻缺点 记号MI 1 不影响产品的使用 但损伤商品价值的 2 有危险发展为重缺点的 3 在检测仪的的误差范围内没有性能异常的 伊诺特 7 7 出出库库检检查查对对象象 检查员如下进行出库检查对象业务 7 1产品出库检查 根据各产品的检查基准书或图纸确定出库检查项目 但如下适用于引进产品 1 与我公司产品相同时 依照出库检查业务基准进行 2 新产品时 在无法检查时 根据Gr 长或品质保证部署长的指示只对外观进行检查 7 2产品性能评价 根据产品性能评价对第一批或量产 Test Run品进行的初期性能评价 判定出库Lot 的合格与否 8 8 判 判定定检检查查合合格格与与否否 8 1依照每个产品的规定判定基准 8 2对于量产首批和 TEST RUN 产品 进行最终性能评价 并根据其结果做综合判定 8 3合格 Lot 处理 1 对于合格 Lot 在内部检查委托书上盖上蓝色合格章 2 即使检查 Lot 合格后 如发现不良 应进行返检 也包括已出库品 仓库在库部分 顾客在库部分 3 对于合格批次应附上 合格品 牌子或移动到指定场所 以此进行标识 8 4不合格批次处理 1 对于不合格批次 检查员应在内部检查委托书上记录不合格内容并盖上红色 不合格章 2 检查员应与制造部门的生产线担当或组 班长进行不合格联络 3 有关部门应及时将不合格批次收回移动到有关部门的指定场所 采取适当措施 筛选 返工 后委托再检 4 需要确认不良样品时 在不良部位上贴上箭头标签或在外观上贴不合格内容标签 并记录不合格内容 不良标签形状 箭头标签 指定不良位置 不合格内容 LABEL 但 无法贴箭头标签时 在内部检查委托书上明确记录内容 8 5发行不合格 LOT的纠正措施邀请书 1 发生不合格批时 如有以下情况 担当应发行纠正措施邀请书 1 同一条线上连续生产的同种型号产品 连续发生3批同样的重缺点时 应要求 对策 2 不合格批的不良内容为重缺点 并且品质保证GR长 Part 长认为各工序应采 取措施时 2 产品出库检查担当应确认纠正措施邀请书的对策和措施内容并进行事后管理 8 6不合格 LOT的返检 1 对于返检产品 依照 出库检查实施 程序进行返检 2 VIP 移动 处理 处理为OQC期待 VIP移动处理执行 不合格内容 传票发行NO 型号 LOT NO 不 良 名 出出货货检检查查业业务务规规则则 管理部门品质保证室修订编号1 标准编号LGIT Y I 006 Page 6 8 1 11 1 定义 LQC和 OQC的工程顺序 11 1 将定义为标准工序的 LQC OQC 定义为工程顺序的最后工序利用 11 2定义为标准工序的 LQC OQC 确定为没有资源的工序 3 返检合格时 得到产品出库检查担当或 Part 长确认后 依照 合格批处理 处理 4 返检不合格时 依照第8项的 不合格批处理 处理 8 7质量出现异常时或质量特性上需要改进时 有担当判断后发行纠正措施要求书给相关部门 9 9 产产品品出出库库停停止止原原则则 9 1出库检查时 1 产品出库检查中出现重要不良导致Lot不合格时 检查员或担当评审该问题判断出库产品 仓库在库 或判为合格等待出库批中有不合格品时 经品质保证Part长或品质保证部署长批准 后 根据产品出库停止书停止出库 2 从顾客收到关于不合格的主要信息时 为了了解现象或处理产品 可以停止出库 3 出库停止解除是 在该批采取完措施时 由担当或Part长在产品出库停止解除联络书上 记录所需事项后 经Part长或Gr 长批准后 方可通知解除 9 2检测仪校准及日常检查时 1 检测仪校准时和检测仪使用部门日常检查时 发现检测仪有异常时 接收报告 确认评价 判断已出库产品是否包括不合格品 应明确对象产品的措施 判断已出库产品需要采取措施时 可根据产品出库停止指示书停止出库 2 出库停止的解除是 检查员填写完产品出库停止解除联络书所需事项后 经产品出库 部署长批准后 方可通知解除 3 出库停止项目 Lot 和数量应通知物流部门 通过库存的 仓库间库存转移 移交到 返品 出库停止电算仓库 RMA 另行管理 1 10 0 返返工工对对象象 10 1有质量问题的仓库库存 Line 停滞品 ASS Y 待出库品 顾客 内部 等 10 2产品改造作业品 10 3由顾客要求返工的产品 伊诺特 OQC 工程 制造 制造 物流 移 工程 特等候 移 等侯 工程间处理 工程别工作条件输入 资材 工程 移 移 等候 等待 实施 移 不合格废弃 检查 等待 检查 实施 检查 完了 不适合废弃 移 完成 检 查 合格 移 检查结果阶段处理定义 不合格待 再不合格 长期间 检查实施 待 标准工程 OQC 移 理 收集 DATA收集 检 查 仓库 仓库 入 等候 移 等候 移移 废弃 出出货货检检查查业业务务规规则则 管理部门品质保证室修订编号1 标准编号LGIT Y I 006 Page 7 8 1 12 2 返返工工产产品品处处理理原原则则 12 2返工产品确认及检查 1 返工的所有产品及 ASS Y 都以确认 Main Line 及 Sub 工序为原则 Sub没有质量影响 时也必须确认MainLine 2 追加零部件或做焊接作业的产品及 ASS Y应必须经过 检查 3 Main Line 工程中判断为不必要时 跟随 品质保证担当的意见 4 检查委托书 返工主管部门 上详细记录返工内容后委托 OQC 检查 12 3返工产品区分 返工产品必须得到标识 ex Marking or Lot No 更改 12 4拒绝返工产品检查 工程没有确认返工产品时 OQC 可以拒绝检查 12 5返工产品履历管理 1 OQC 应在产品出库履历台账上记录返工内容并管理 返工原因 数量 各工序确认内容 Lot No 有无更改 有无重贴 Label Markin