操作规程服务部制度.doc

操作规程服务部制度 目录 一、服务部组织架构 二、管理制度 1、维修结算审核管理制度 2、对特殊维修车辆的管理制度 3、对外物品采购管理制度 4、安全管理制度 5、技术档案管理制度 6、检验管理制度 7、标准及计量管理制度 8、维修质量保证制度 9、出厂合格证管理制度 10、关于出入车间员工通道的管理制度 11、拖车管理制度 12、客户物品管理制度 13、服务承诺及用户服务管理制度 14、环境保护措施 15、维修业务车辆出入管理制度 16、车间吸烟管理制度 17、公司内部（CSI）客户满意度考核管理制度 三、工具设备操作规程 1、轮胎平衡机操场作保养规程 2、轮胎拆装操作保养规程 3、砂轮机安全使用规程 4、光毂机操作保养规程 5、升降机安全操作规程 6、四柱升降机安全操作规程 7、钻床安全操作规程 8、烤漆房操作规程 9、发电机组操作管理制度 四、各工作岗位指导书、服务规范 1、发动机机修工作业指导书 2、电工作业指导书 3、油漆工作业指导书 4、钣金工作业指导书 5、油泵工作业指导书 6、底盘工作业指导书 7、业务接待员服务规范 8、修理工服务规范 9、结算员服务规范 10、质检员服务规范服务部组织架构服务部经理车间主管客户服务经理管理制度维修结算审核管理制度服务接待前台对维修车辆须按总部相关业务流程要求填写相关单据 一、车辆外观检查报告（附件一）详细记录维修车辆外观情况及随车物品（详见客户物品管理制度），客户签名确认； 二、委托修理估价单（附件二）维修内容、维修工时、单价、优惠（含会员卡及特定促销活动期间优惠），客户签名确认； 三、委托维修结算单（附件三）实际维修发生费用（零配件不予以打折即赠送），结算员结算，客户在实收栏签名确认。 结算时，客户经理需对以上单据严格审核相关环节填写及签署（确认）的完整性及是否超出总部及公司董事会颁布的相关价格及优惠权限规定后，结算员方可办理相关结算手续，并请客户在维修结算实收金额上签名确认，并于服务接待前台接待员及结算员共同签名维修车辆放行条，勤务部见有效维修车辆放行条方可放行（参见维修车辆出入管理规定）广西广星汽车销售服务有限公司附件一车辆外观检查报告专买店客户姓名派工单号接待员检查日期检查项目检查结果(划)OK NG问题点坏(E+F)故障故障老化划伤磨损划伤划伤划伤划伤划伤划伤老化划伤磨损磨损划伤划伤损坏损坏划伤磨损故障部位描述温馨提示如有贵重物品，请客户自行保管，一旦损失，本公司概不负现脏污变形裂纹损坏凹坑凹坑凹坑凹坑凹坑凹坑变形裂纹损坏损坏凹坑凹坑凹坑损坏压力低压力低压力低压力低车内驾驶员座椅内饰个人物品燃油表喇叭/警告/指示灯电动车窗/座椅/天窗/后视镜雨刮器胶条风挡玻璃轮胎与车轮车门与叶子板发动机罩与前保险杠车门与叶子板雨刮器胶条风挡玻璃轮胎与车轮车轮与轮胎车门与叶子板个人物品工具,备胎行李舱与保险杠排气消音器油箱柱油口盖车门与叶子板轮胎与车轮车辆左前部车辆前部车顶后视镜车辆右前部车辆右后部车辆后部车辆左后部感谢您的光顾！请您确认以上检查结果客户签名附件二委托维修估价单派工单号优先工作服务代表专营店地址电话传真客户信息姓名车型:VIN:地址车牌号:发动机号:电话家(H)办公室(O)手机(M)购车日期:行驶里程:报修时间:承诺交车时间故障现象描述维修项目及需要更换的零件序号操作码工时工时单价工时费零件名称零件号数量单价零件费12345678建议维修项目维修大类一般维修返修维修类别PDI二保年检钣金客户签保修其它一保定期保机电修油漆维修费总计:如果你同意本估价单的预估费用,请签字:接车服务工时费:字确认!代表签字:零件费:本费用为预估费服,实际费用以维修为准确附件三:派工单号优先工作服务代表车辆维修结算单专营店地址电话传真客户信息车辆信息姓名车型:VIN:地址车牌号:发动机号:电话家(H)办公室(O)手机(M)购车日期:行驶里程:报修时间:承诺交车时间修正时间交修时间完工时间故障现象描述维修项目及需要更换的零件序号操作码工时工时单价工时费零件名称零件号数量单价零件费12345678建议维修项目维修大类一般维修返修保修应收费用工时费养理其它维修类别PDI二保年检钣金客户签字:一保定期保机电修油漆维修费总计结算费实收费用交车服务代表签字:工时费对特殊维修车辆的管理制度为了进一步加大我公司售后服务的业务，以及完善来店车辆维修的管理，特别对特殊维修车辆做如下规定 一、特殊维修车辆（定义、范畴）指除日常正常来店维修的车辆、已定点维修的保险公司车辆及与公司有协议的定点维修修企业车辆以外，经人特别介绍来店维修的车辆； 二、公司对介绍来店维修车辆的介绍人，对其给予一定的劳务报酬（具体结算方式参见公司财务制度特殊维修车辆财务管理制度） 三、劳务费结算方式，由服务前台提出申请，并注明介绍人姓名、工时费、结算金额、经办人签名，部门经理签名确认，财务复核后，报总经理签批确认。 四、支付方式，原则上同本人来财务签领，如有特殊情况，依据公司财务制度，由服务前台客户服务经理、部门经理共同签名代领。 广西广星汽车销售服务有限公司对外采购物品管理制度 一、需对外（除所经营品牌的生产总部）采购业务性物品，须填写请购单，交部门经理签名，行政部审核，报总经理签批后，方可按批示进行采购，并办理入库登记手续； 二、相关报销所持原始凭证要求参见公司财务制度开支报销制度； 三、所有外购服务部业务性物品，均须