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文档简介

表二：廉政风险防控机制建设科室风险分析查找表单位（科室）办公室 、财会室 （盖章）主要工作项目公文办理、印鉴使用、档案管理、保密工作、机关资产管理、公务接待、车辆管理、财务管理。重点工作环节1、来文办理：来文登记交领导批示传阅办理归档。2、发文办理：科室拟定初稿交局办公室送局长签批文件编号文件印制发文。3、印鉴使用：分管局长签字印鉴保管人员盖章。4、档案管理：档案收集归档分管领导批准查阅。5、公务接待: 由站室提出接待申请报分管局长批准同意按照接待标准由办公室统一接待。6、印鉴使用：分管局长签字印鉴保管人员盖章。7、机关资产管理:登记各站室使用。8、车辆管理：由各用车站站长申请报分管领导批准办公室派车。9、财务管理局长签字报销。风险点分析及风险等级（高、中、低）1、来文办理：未及时登文、拟办，造成因未按期办理重要公文而严重影响工作。领导外出不能及时阅批公文时，未将公文复印件及时送交相关股室，造成公文办理延误。（ 风险等级：中）2、发文办理：未严格执行行文须由局行政“一把手”签发，造成严重影响和无法弥补的损失。局办公室履行了手续并接手承办的涉密发文，未按机要渠道传送涉密文件，造成重大泄密事件。（风险等级：中）3、未见主管财务局长签批的发票，加盖财务印鉴，造成单位资金流失。（风险等级：高）4、未认真核对公文签发权限、签发意见，错误使用印鉴，导致工作损失。（风险等级：高）5、职工及家属、子女要求出具证明等，未经领导批准使用印鉴导致矛盾发生的。（风险等级：低）5、未按相关规定及时归档案，造成无法及时查阅档案，给工作造成一定影响。未经批准提供档案查阅及档案资料原件复印件，给局行政工作造成重要影响。（风险等级：低）6、未宣传学习保密法，思想松懈。为涉密计算机安装网线未按规定处理公用计算机等电子产品硬盘，导致泄密事件。（风险等级：中）7、按政府采购程序采购，审核把关不严，违反规定采购，局资产登记。（风险等级：中）8、超范围接待；超标准接待；不该公务接待的接待，浪费现象严重。（风险等级：中）9、公车私用，管理不严，责任心不强，造成交通事故、人员财产损失，调派不合理。（风险等级：中）10、驾驶员弄虚作假，向加油站、修理厂索要财物或回扣；浪费现象严重；超标准装饰车辆。（风险等级：低）11、财务资金管理监督不力，审核把关不严，造成损失；管理松懈，不严格执行财经制度；票据监管审核审核监督不到位，造成国家集体利益受损；未按有关财务管理制度规定虚报、冒领，拉用公款，公私不分。（风险等级：高）制度机制： 1、单位内部管理不够科学、严谨、缺乏时效性；未能根据改革发展和新形势的需要，及时完善和认真执行各项制度。（风险等级：中）2、对人、财、物、事的决策管理方面不能严格落实相关制度规定，可能出现管理混乱，工作失误，甚至失职、渎职等违规违纪现象。（风险等级：高）3、没有及时制定相关制度，部分机制缺乏相互支撑，相互制约，致使在管理过程中存在漏洞和薄弱环节。（风险等级：中）外部环境
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