万通记录清单.xls

万通记录统计清单 序号 名称程序 责任部门 1 受控文件配置表1 2 受控文件清单1 3 文 件 资 料 清 单1 4 文件更改申请单1 5 文件更改一览表1 6 文件资料借阅表1 7 文件销毁登记表1 8 文件补发申请单1 9 文件资料分发记录1 10 文件资料回收记录1 11 文件销毁登记表1 12 法律法规清单1 13 外来文件登记表1 14 顾客工程标准 技术规范评审记录表1 15顾客提供技术标准与规范清单1 16 文件评审表1 17 质量记录一览表2 18 记录销毁登记表2 19 管理评审计划3 20 管理评审报告3 21 管理评审记录3 22培训需求表4 23 年度培训计划4 24培训计划调整表4 25培训记录表4 26员工培训履历表4 27员工求职登记表4 28员工满意度调查4 29培训考试 考核成绩单4 30培训有效性评价表4 31产品工序 设备配置表5 32生产车间平面布置图 生产产品流向与定置管理图 5 33设备台帐5 34设备点检表5 35设备保养记录表5 36设备定期保养计划表5 37设备履历卡5 38设备 工装模具新增 封存 报废申请单5 39设备 工装模具维修申请单5 40设备验收报告单5 41主要生产设备备品备件明细表5 42设备维修记录表5 436S现管理周期检查表5 44200 年 月份设备故障台时统计表5 45200 年 月份设备完好台时统计表5 46200 年 月份设备运转台时统计表5 47设施状况验证表5 48设备加工生产能力评价一览表5 49主要生产设备工程能力测试记录5 50工装 模具验收单5 51工装 模具台帐5 52工装 模具明细表5 53工装 模具履历卡5 54工装 模具修理记录5 55工装 模具易损件备用清单5 56销售合同6 57 口头 电话接单记录6 58 销售月报6 59 来电来函登记表6 60 合同登记表6 61 合同调整通知单6 62 报 价 评 审 表6 63 合同评审表6 64 销售计划和完成情况报表6 65 年度潜在顾客开发计划6 66 顾客需求调查表6 67 采购通知单7 68 外协加工通知单7 69 采购申请单7 70 月份采购计划7 71 紧急采购单7 72 退货单7 73 申购单7 74 报检表7 75 月生产准备计划 8 76 月生产计划 8 77 生产流程卡8 78 工艺流程验证表8 79 零件加工控制图8 80 特殊 关键 工序过程人员考核鉴定8 81 特殊 关键 过程设备鉴定8 82 特殊过程确认记录表8 83 生产指令单8 84 月生产任务完成情况及计划8 85 生产调节单8 86 产量质量统计日报表 班组用 8 87 产品质量日报表 车间用表 8 88 生产计划和完成情况报表8 89 标示卡9 90 顾客提供产品验收单10 91 顾客提供产品使用记录10 92 知识产权性质的顾客财产验收单10 93 领料单11 94 月产品库存报表11 95 发货通知单11 96仓库检查表11 97 监视和测量装置历史记录卡12 98 检验 测量和试验设备台帐12 99 检测装置周期检定表12 100 内校记录表12 101 检测设备领用登记卡12 102 检测设备申购单12 103 量检具日常点检卡12 104 监视和测量装置周期检定计划12 105 质量信息反馈单13 106 顾客满意度调查表13 107 顾客满意度评价汇总表13 108 顾客满意度评价报告13 109 顾客满意程度统计表13 110 200 年度潜在顾客开发计划13 111内审计划14 112 年过程审核计划表14 113 年产品审核计划表14 114 年内部质量审核计划14 115 内审实施计划14 116 内部质量审核报告14 117 不符合项报告14 118首 末 次会议签到表14 119不合格项分布表14 120产品审核记录14 121检验规程14 122检验计划14 123 进货检验报告单15 124 外协 外购件检验记录15 125 首件检验记录15 126 工序检验记录15 127 工序检验统计记录15 128 巡检记录15 129 成品检验记录15 130 首末件比较表15 131 化学分析报告15 132 保持器碳硫分析检验报告15 133 不合格品评审处置单16 134 返工返修通知单16 135 废品通知单16 136 报废登记单16 137 报废单16 138 质量问题原因调查表16 139 一般性不合格品统计表16 140 持续改进计划17 141 持续改进项目落实统计表17 142 持续改进项目结果验证总结