晋华宫矿2010年经营承包考核办法.doc

晋华宫矿2010年经营承包考核办法各区（队）及有关科（室）：根据矿2010年经营工作安排，为进一步健全经营承包体系，完善经营考核内容，切实落实投入产出效益最大化原则，突出以成本控制、节支降耗为中心，充分发挥全员挖潜提效的主人翁意识，确保完成矿下达的各项经营指标，特制定晋华宫矿2010年经营承包考核办法，望各单位认真组织学习，并严格遵照执行。一、 经营承包原则1、按照集体公司下达的年度产量、进尺、成本、利润等主要经营指标、对生产区队及辅助部门实行材料、配件费用的总承包；对承担单项指标的单位及部门，实行单项指标承包；对分管矿领导及副总实行材料、配件费用及其它各项指标项目的挂钩承包。2、承包单位责任人和矿分管领导要按所承包的费用指标，本着计划指标科学合理的原则、从严从细使用的原则、节支降耗达到效益最大化的原则，坚决完成好本单位，本系统成本控制管理工作。3、承包指标按照采掘工作面生产条件、地质条件、支护形式、设备状况并参照2009年材配实际消耗的基础上测算核定承包费用。4、承包指标一经确定不得调整，特殊情况必须经矿长批示。二、各单位经营承包项目与考核办法（一）采掘单位承包项目及考核办法1、综采队：（1）、材配成本：采取吨煤单价承包方式，月度考核兑现，经营承包考核执行同煤晋考字（2009）第223号“晋华宫矿关于采掘一线目标责任工资管理考核办法”（截齿、油脂实行吨煤定额控制，月度考核兑现；电缆皮带中间部分、设备、单体液压支柱执行专项管理考核办法）。（2）、回收指标：按当月推采进度及回收比例核定各项物资回收数量。月度考核兑现，奖励执行“材料、配件回收管理考核办法”。（3）、成本承包指标中不包括导风筒、钢轨、钢管、皮带、电缆、工字钢、单体液压支柱、坑木、潜水泵等大型材料。2、工程、掘进、机掘各区（队）：（1）、材配成本：采取每米进尺单价承包方式，月度考核兑现，经营承包考核执行同煤晋考字（2009）第223号“晋华宫矿关于采掘一线目标责任工资管理考核办法”（机掘队截齿、油脂实行进尺定额控制，月度考核兑现；电缆、皮带及中间部分、设备、支护材料执行专项管理考核办法）。（2）、回收指标：按巷道到位进度及回收比例核定各项物资回收数量。巷道到位后一次性考核兑现，奖罚执行“材料、配件回收管理及皮带中间部分考核办法”。（3）、成本承包指标中不包括导风筒、钢轨、钢管、皮带、电缆、工字钢等大型材料。（二）、二线辅助及地面单位承包项目及考核办法（1）、材配成本：实行月度限额控制，全年费用总承包的形式。月度考核，按节超额30%对等奖罚兑现。（2）、回收指标：实行按规定比例回收方式。单项工程依据应回收物资种类、比例、数量进行考核。皮带、选煤楼各队在日常生产过程中替换下的旧皮带和中间部分按月度考核兑现，奖罚执行“材料、配件回收管理考核办法”及“晋华宫矿皮带及中间部分管理考核办法”。（3）、收费（创收）指标：执行“晋华宫矿2010年各项收费及创收指标管理考核办法”。（三）、承担单项项目（或多项目）承包考核办法1、机电科：（1）、全矿配件成本10元/吨，实行按月度分解计划限额控制，按节超额的0.5%奖罚，月度考核，季度兑现。（2）、配件储备资金3590万元，按降超储额的0.4%奖罚，月度考核，季度兑现。（3）、设备大中小修理费200万元、按项目分解，按节超额地2%奖罚，月度考核，季度兑现。（4）、检修费用材料200万、配件200万元，实行项目负责制，全年完成控制计划，按检修项目实施项目实施情况考核，月度考核，季度兑现，按节超额地2%奖罚。（5）、设备租赁费全年控制在9144万元之内，月度按分解计划限额哦你控制，按降超额的1%奖罚，按月累计，每半年兑现一次。（6）、电缆新投20000米每节超一米电缆按10元奖罚，月度考核，季度兑现。（7）、皮带新投12000米（含随机皮带7000米费用不在内）。（8）、全矿油脂消耗356.6吨，按节超每吨100元奖罚。（9）、废钢铁回收80吨，季度考核兑现，缺一吨扣1000元。2、材料科：（1）、全矿材料成本14.91元/吨，实行按月度分解计划限额控制，全年费用总承包，按节超额的0.5%奖罚，月度考核，季度兑现。（2）、材料储备资金2380万元，按计划严格控制，按降超储额的0.4%奖罚，月度考核，季度兑现。（3）、单体租赁费200万元，实行月度限额控制，全年费用总承包的形式，按降超额的1%奖罚，季度考核兑现。（4）、废钢铁回收120吨，季度考核兑现，缺一吨扣1000元。（5）、四轮车运费50万元，实行月度限额控制，全年费用总承包的形式，按冬季、夏季分解后指标节超的的0.5%奖罚，月度考核，季度兑现。3、准备区：（1）、准备费用：全年搬家6次，总费用1400万元（材料550万元，配件850万元），按所承担的准备施工项目承包施工费用，实施施工项目负责制，考核按综采搬家准备预决算及管理考核办法执行。由准备搬家办公室统计，考核办考核兑现。4、通风区：倒风筒新投1200条，实行全年总量控制的承包形式，按掘进进尺逐月分解，月度考核，季度兑现，每节超一条按原值30%奖罚。5、运销站：（1）、自用煤61932吨，实行月度计划控制，年度总量承包的形式。月度考核，季度兑现，每超一吨按煤价5%扣罚（扣罚副站长以上领导）。（2）、防冻液全年900吨，实行冬季总量控制的承包形式，按精煤外运量月度考核，季度兑现，每超一吨按原值30%扣罚。6、安检站：（1）、安全费用全年按6元/吨控制承包，月度考核，季度兑现，按规定投入安全费用，按所欠和超出部分金额的5%扣罚。7、煤质科：（1）、煤质增收：实行全年增收300万元，逐月分解计划考核，季度兑现，每增减1%，罚1%，奖4%。（2）、煤质指标：灰分23.27%，硫分0.90%，实行全年指标控制，月度计划承包形式。月度考核兑现，每超降1%奖罚工资总额1%。8、供电科：（1）、全矿总电量控制在9654万度计划内，综合电耗22.5度/吨。逐月分解考核，每节超计划1%奖罚200元，月度考核，季度兑现。（2）、矿各单位月度超用电处罚考核达100%。发现对一个超用电单位不考核，处罚供电科责任工资100元，月度考核兑现。9、供热科“（1）、材料费112万元、配件费4.2万元，供热科按夏季锅炉检修（维修）、冬季日常消耗进行逐月分解，按月度考核，季度兑现。（2）、水费450万元，实行总量承包的形式。按月分解，按节超金额的10%奖罚，月度考核，季度兑现。（3）、锅炉用煤40625吨，实行总量承包，月度限量控制的承包方式，奖罚执行“晋华宫矿自用煤考核办法”。10、车队：排矸油耗费210.84万元，拉沙油耗费33万元实行月度限额控制，全年费用总承包的形式，执行按节超额20%对等奖罚，月度考核兑现。11、工资科：劳保费用180万元，实行月度限额控制没全年费用总承包的形式，节支不奖，超支按超支额的5%扣罚，月度考核，季度累计兑现。12、矿办室：（1）办公费60万元（2）印刷费50万元以上项目实行月度限额控制，全年费用总承包的形式，节支不奖，超支按超支额的1%扣罚，月度考核，季度累计兑现。13、爱委会：绿化费10万元，实行全年费用总承包的形式，节支不奖，超支按超支额的5%扣罚，月度考核，季度累计兑现。14、技术科：（1）排污费30万元（2）试验检验费40万元以上项目实行全年费用总承包的形式，节支不奖，超支按超支额的5%扣罚，月度考核，季度累计兑现。（3）工掘支护费760.3万元，按月进尺支护费用实行月度限额控制，全年总额承包，月度考核，季度兑现，按降超额的0.1%奖罚。15、宣传部：报刊费30万元，实行全年费用总承包的形式，节支不奖，超支按超支额的5%扣罚，半年考核兑现。三、 分管领导经营项目挂钩承包考核办法1、 矿长：（1） 大型材料费用821.37万元（2） 办公费60万元（3） 印刷费50万元以上项目实行月度限额控制，全年费用总额承包的形式，月度考核，季度累计兑现。2、 生产矿长：分管单位材配成本及其他费用4392.916万元，实行月度限额控制，全年总额承包的形式，按月考核兑现。3、 机电矿长：（1） 配件成本10元/吨（2） 综合电耗22.5度/吨以上项目实行吨煤单价（计量）承包方式，月度考核，季度兑现。（3） 准备费用材料550万元，配件850万元，实行项目预决算制度，合理安排费用，按月、按面考核。（4） 检修费用材料200万元、配件200万元，实行项目负责制，全年完成控制计划，按检修项目实施情况考核。（5） 配件储备资金3590万元，实行月度限额控制，全年总额承包的形式，月度考核，季度兑现。（6） 总电量9654万度（7） 设备租赁费9144万元（8） 设备大中小修理费200万元（9） 电缆新投20000米（10） 皮带新投12000米（含随机皮带7000米费用不在内）（11） 油脂356.6吨以上项目实行全年总额（量）承包，月度按分解计划限额（量）控制，月度考核，季度兑现。（12） 收费指标：全年民用电、内转供电、外转供电完成收费指标，月度考核，季度兑现。（13） 分管单位及其他材配费用2680.684万元，实行月度限额控制，全年总额承包的形式，按月考核兑现。（14） 废钢铁回收80吨，季度考核兑现。4、 经营矿长：（1） 材料成本14.91元/吨，按月度计划考核，季度兑现。（2） 材料储备资金2380万元，实行月度限额控制，全年总额承包的形式，月度考核，季度兑现。（3） 劳保费用180万元（4） 单位租赁费200万元（5） 排矸油耗费210.84万元，拉沙油耗费33万元（6） 自用煤61932吨（7） 防冻液900吨（8） 四轮车运费50万元以上项目实行月度限额（量），全年总额（量）控制的承包形式，月度考核，季度兑现。（9） 分管单位及其它材配成本1126.77万元，实行月度限额控制，全年总额承包的形式，按月考核兑现。（10） 废钢铁回收120吨，季度考核兑现。（11） 煤质指标：灰分23.27%，硫分0.90%，实行全年指标控制，月度计划承包的形式，月度考核兑现。5、 安全矿长：安全费用：全年保证6元/吨，足额完成，节超必须按矿长批示执行，按月度矿办公会议议定计划考核。6、 总工程师：（1） 日常材料消耗费用：全年控制在81.38万元以下，按月考核兑现。（2） 工掘支护费760.3万元，按月进尺支护费实行月度限额控制，全年总额承包，月度考核，季度兑现。（3） 导风筒新投1200条，实行总量控制的承包形式，月度考核，季度兑现。（4） 排污费30万元（5） 试验检验费40万元排污费、试验检验费两项实行全年费用总承包的形式，月度考核，季度累计兑现。7、 生活矿长：（1） 收费（创收）指标：完成全年生活水费、卫生费、采暖费、食堂、浴室、单身公寓收费（创收）指标，月度考核，季度兑现。（2） 水费450万元，全年总额控制，月度考核，季度兑现。（3） 日常材配费用：材料配件费用143.6万元，实行月度限额控制，施工实施项目计划制，一个项目编制一个计划，按项目月度考核。（4） 锅炉用煤40625吨，实行月度限量控制，全年总量承包的形式，季度考核兑现。（5） 绿化费10万元，实行全年费用总承包的形式，月度考核，季度累计兑现。8、 党委副书记：（1） 创收指标：社会治安罚没款完成全年计划，季度考核兑现。（2） 报刊费30万元，实行全年费用总承包的形式，半年考核兑现。分管矿领导经营项目挂钩承包考核执行“晋华宫矿副总以上领导月度工作目标责任考核办法”及“经营管理责任挂钩考核办法”（副总（助理）随分管领导考核）。四、 经营承包考核要求及规定1、 各承包单位要相应加强内部成本管理和核算，建立成本管理责任制，完善各个环节的管理制度，把生产成本控制在计划指标之内。2、 机电、材料管理部门要严格按各单位月度计划费用总量和定额标准控制发放，重点控制超计划领用，禁止无计划领用。3、 凡是超假话领用材料、配件的单位，必须按照规定的审批程序，经矿领导批准后供应部门方可发放，所超支的费用全部列入本单位月度消耗总额内考核。4、 材料科、机电科、财务科等职能部门按分管范围分解并下达费用指标计划，并于次月5日前制表上报各单位费用消耗及收费创收情况，由考核办在次月8日前统一汇总考核兑现。5、 区队领用的材料、配件如有质量问题，经核实可换取合格的材料、配件。由调度室负责对材料科、机电科相关人员追查并提出处罚意见，由考核办考核兑现。6、 单项工程费用的考核。严格控制单项工程的数量、费用，按施工项目确定费用计划，工程完毕单独结算，按超降计划的30%进行考核（工程结束后由施工单位将工程计划、验收单报矿考核兑现）。7、 所有收费（创收）的单位，全部执行“晋华宫矿2010年各项收费及创收指标管理考核办法”。8、 对承包单位的奖罚比例规定：（1）综采队、工掘（机掘）队回收指标考核奖罚金额：按班组长以上干部承担奖罚金额的50%，其他人员承担50%。（2）二线辅助