工程签证现场管理流程.doc

工程签证管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程现场签证管理流程1.2流程概况 流程目的加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率。适用范围公司所有工程的现场签证管理工作参与部门流程中承担职责工程师1、 审核签证的必要性2、内业审核3、参加现场工程实测实量确认4、全流程组织、运作、督促工程经理1、审核工程签证的必要性2、对签证内容提出建设性优化方案成本部1、参加现场工程实测实量确认2、审核工程量、工程造价股东代表1、审查签证内容的必要性2、参加现场工程实测实量确认3、审核工程量、工程造价4、审批通过后下发至工程运营部审核整个现场实施是否符合流程工程副总审核工程量、工程造价总经理1、把控目标成本，审批签证申请2、审批签证的工程量、工程造价董事长1、审批签证申请2、审批签证的工程量、工程造价2 工作程序及制度2.1 现场签证的主要类型2.1.1因设计变更导致已施工的部位需要拆除；2.1.2施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；2.1.3在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；2.1.4发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的1万元以内的零星工程；2.1.5合同规定需实测工程量的工作项目；2.1.6红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。2.2 现场签证办理的原则2.2.1一单一算原则：一个现场签证单应编制一份预算，且对应一个工程合同。如果签证内容简单，也可以一份一算对应多个签证单，但是该预算书内应根据不同签证单的内容分别列项。2.2.2完工确认原则：当现场签证完工后，施工单位、工程技术部和监理单位必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。2.2.3权利限制原则：公司对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。2.2.4普通签证的办理原则是“先估计后施工”，签证申请批准后，项目部通知施工方3日内跟成本部核量，7日内完成签证审批流程。2.2.5紧急签证办理原则是“边恰边干”，但必须在完工后7日内办妥全部手续。2.3 现场签证的提出2.3.1根据引起现场签证的主体不同，可以将现场签证分两个情况：2.3.1.1由甲方相关指令（如设计变更、工作联系单等）引起现场签证2.3.1.2除此之外施工单位根据现场施工条件主动提出的现场签证2.3.2施工单位接到甲方指令后，根据甲方指令要求，提出办理现场签证的需求，填写现场签证单报监理单位、项目部审核后，项目部组织工程、成本、股东代表进行现场测量，与施工方核量，成本部进行造价审核后，提运营部对流程确认后，报上级审批，审批后实施。2.3.3除甲方指令引起签证发生之外，施工单位在日常施工过程中，也可以根据施工需要，提出现场签证需求，填写现场签证单申请单报监理单位、工程部审核，项目部确认必要性后，报股东代表审核，股东代表确认后，提报成本合约部现场确认签证申请的必要性后，报工程副总、总经理审批，同意后，工程部组织工程，成本、股东代表进行现场测量，与施工方核量，成本部进行造价审核后，提报运营部对流程确认后，报上级审批，审批后实施。2.3.4施工单位填写现场签证申请单时，要求附上初步预算或工程量清单。2.3.4.1如属实测实量的，需先确定单价，预估工程量；2.3.4.2如合同中有单价约定的，按原单价计算；2.3.4.3如无合同或无单价约定的，则需事先确定，包括材料设备的认质认价；2.3.4.4如果是由设计变更引起的现场签证，且在设计变更审批过程中已经对签证费用进行过计算确定的，施工单位不需重新设计。2.4 现场签证的审批2.4.1监理单位接到施工单位现场签证申请的，当日内到现场对工程变化情况进行调查，审核现场签证内容，并签署意见。2.4.2工程技术部核实签证原因、事项，并签署意见。2.4.3工程部进行内业审核，并负责全流程运行、督促2.5 现场签证时限2.5.1 施工单位必须在2.2和2.3约定时限内申报，超时限申报视为自动放弃。2.5.2 监理单位必须在接到施工单位后3小时内提报建设单位工程部工程师。2.5.3 建设单位项目部必须在接到签证申请当日审核完成并启动下步审核。2.5.4股东代表必须根据项目部和成本部安排时间参加现场实测实量和工程量套价计算，若在邀请约定时间内未能参加视为默认。时限为1日2.5.5 成本部所有套价计量计算工作必须三日内