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文档简介
生产物资临时采购计划及领料管理标准1、总则为规范物资临时计划及领料管理,完善审批手续,保证公司生产需要,特制定本标准。2、本标准使用范围2.1突发事件或确因生产急需采购和领用的物资。2.2当月超过预算费用无法采购和领用的物资。3、职责3.1使用单位的职责3.1.1负责物资临时采购计划及领料的申报和编制工作。3.1.2负责物资临时采购计划及领料的审批与解释全过程工作。3.1.3负责在信息一体化系统中补报物资临时采购计划及领料手续。3.1.4负责审核和协调物资临时采购计划及领料的费用预算,并保证采购和领料的物资是可以进入信息一体化系统验收、出库并结算的。3.2物资管理部的职责3.2.1物资管理部负责接收审批后的物资临时采购计划及领料申请,并及时安排计划员进行采购和仓库保管员进行发料。3.2.2物资管理部负责提供物资临时采购计划的计划单价。3.3.3物资管理部负责对物资临时采购计划领用率进行考核。3.3.4物资管理部负责对使用部门在信息一体化系统补齐正式手续的及时率进行考核。4、临时采购计划及领料的申报和编制4.1使用部门按照物资临时计划申报表申报临时采购计划,申报表中物资编码、物料描述、规格型号、单位、数量、计划单价、金额、使用方向、项目名称、申报原因必须填写清楚、明确,对于内容不全的物资管理部可以退回。4.2使用部门按照物资临时领料申请表申请临时领料,申请表中物资编码、物料描述、规格型号、单位、数量、项目编号、项目名称、任务编号、任务名称、工单号必须填写清楚、明确,对于内容不全的物资管理部可以退回。4.3临时计划的控制参照物资管理标准执行,使用部门必须在下月25日之前将上月临时计划在信息一体化系统中补齐所有手续。4.4临时领料参照物资管理标准执行,使用部门必须在下月25日之前将上月临时领料在信息一体化系统中补齐所有手续。5、临时采购计划及领料的审批5.1金额在3万以下的物资临时采购计划由生产副总经理(总工程师)及经营副总经理审批后生效。5.2金额在3万以上的物资临时采购计划由总经理审批后生效。5.3临时领料申请由生产副总经理(总工程师)及经营副总经理审批后生效。5.4节假日下临时领料申请由申请部门和物资管理部值班人员签字、带班领导审批后生效。6、考核6.1每月临时计划按照物资管理标准进行统计考核。6.2物资使用部门没有按时在信息一体化系统中补齐各项手续,每推迟一天,考核500元。7、附则7.1本办法由物资管理部负责解释。7.2本办法自下发之日起生效。8、附表8.1物资临时计划申报表8.2物资临时领料申请表附表1:物资临时计划申报表点检员: 部门: 专业(班组): 申报时间: 序号物资编码物料描述规格型号单位数量计划单价(元)计划金额(元)使用方向项目名称申报原因12345合计注:(1)临时计划表只能申报5项物资。(2)点检员必须在信息化系统中补报计划。(3)金额超过3万元以上的由总经理审批。(4)每月按照物资管理办法对紧急计划进行考核。费用主管: 物资部计划员:部门主任: 物资管理部主任:生产副总经理(总工程师): 经营副总经理:总经理:附表2:物资临时领料申请表点检员: 部门: 专业(班组): 申报时间: 序号物资编码物料描述规格型号单位数量项目编号项目名称任务编号任务名称工单号12345注:(1)临时计划表只能申报5项物资。(2)点检员必须在信息化系统中补报计划。(3)
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