集团审计部工程投资全过程控制项目节点(修改).xls

集集团团审审计计部部工工程程投投资资项项目目全全过过程程控控制制节节点点 序序 号号 阶阶段段控控制制节节点点 控控制制额额度度及及方方法法 备备案案参参与与会会签签并并监监督督 类类 型型类类 型型 工工业业项项目目 民民用用项项目目公公共共设设施施 工工业业项项目目 新新建建技技改改新新建建技技改改 1 建设项 目决策 阶段 可研的编制所有工程所有工程所有工程所有工程 建设项目的投资估算所有工程所有工程所有工程所有工程 工程投资的成本分析所有工程所有工程所有工程所有工程 工程投资项目立项所有工程所有工程所有工程所有工程 2 建设项 目设计 阶段 从造价方面来进行设计方案的比选所有工程所有工程 通过设计方案的优化进行造价的控制所有工程所有工程 新材料 新工艺的会签 所有工程所有工程 所有工程所有工程 建设项目设计概算的编制 所有工程所有工程所有工程所有工程 建设项目设计概算的审核所有工程所有工程 3 建设项 目招投 标和合 同确定 阶段 招标文件发布前 有关工程投资方面的 条款 的审核 小于1000 万元 小于30万 元 小于300万 元 小于300万 元 大于1000 万元 大于30万 元 招标工作的监督 从编制招标文件到中 标通知书的发放以及合同的签订 小于200万 元 小于30万 元 小于200万 元 小于200万 元 大于200万 元 大于30万 元 设备的招标 大型设备 1000万元 普通设备 20万元以 下 大型设备 1000万元 普通设备 20万元以 下 大型设备 200万元 普通设备 20万元以 下 大型设备 200万元 普通设备 20万元以 下 大型设备 1000万元 普通设备 20万元以 上 大型设备 1000万元 普通设备 20万元以 上 清单编制 标底的编制 所有工程所有工程所有工程所有工程 清单 标底的审核 评审意见以及发 布拦标价 小于200万 元 小于50万 元 小于100万 元 小于100万 元 施工图预算的编制 所有工程所有工程所有工程所有工程 施工图预算的审核 小于200万 元 小于50万 元 小于100万 元 小于100万 元 合同中工程造价条款的审核 小于200万 元 小于30万 元 小于200万 元 小于200万 元 大于200万 元 大于30万 元 4 建设项 目施工 阶段 进度计划 所有工程所有工程所有工程所有工程 合同执行情况报表所有工程所有工程所有工程所有工程 施工组织设计和施工方案的审批所有工程所有工程所有工程所有工程 施工中设计变更的控制 现场签证的控 制以及优化 单个签证单工程 10万元以 下 5万元以下5万元以下5万元以下 10万元以 上 5万元以上 每月的结算审核和提供下月的资金计划所有工程所有工程所有工程所有工程 工程进度款的拨付所有工程所有工程所有工程所有工程 索赔和反索赔所有工程所有工程所有工程所有工程 补充定额的测定所有工程所有工程 施工阶段投资的偏差与分析 5000万元 以下 1000万元 以下 1000万元 以下 1000万元 以下 5000万元 以上 1000万元 以上 设备价格的管理 合同价格 变动10 以 内 合同价格 变动10 以 内 合同价格 变动10 以 内 合同价格 变动10 以 内 合同价格 变动10 以 上 合同价格 变动10 以 上 材料价格的管理 合同价格 变动10 以 内 合同价格 变动10 以 内 合同价格 变动10 以 内 合同价格 变动10 以 内 合同价格 变动10 以 上 合同价格 变动10 以 上 5 工程竣 工结算 和决算 阶段 工程竣工验收 5000万元 以下 200万元以 下 500万元以 下 500万元以 下 5000万元 以上 200万元以 上 工程竣工后工程结算的审核 200万元以 下 50万元以 下 100万元以 下 100万元以 下 工程竣工后工程决算的编制与审核 新增资产价值的确定 工程投资总评价所有工程所有工程 6 争议处理 工程造价方面的司法鉴定所有工程所有工程 7 管理职 能 工程投资控制程序的监督实施所有工程所有工程所有工程所有工程 标准化的管理 工程成本控制方面 监 督 所有工程所有工程所有工程所有工程 工程投资控制档案所有工程所有工程所有工程所有工程 5 工程竣 工结算 和决算 阶段 审审定定 监监督督检检查查 类类 型型 民民用用项项目目 公公共共设设施施 工工业业项项目目 民民用用项项目目公公共共设设施施 新新建建技技改改 所有工程所有工程 所有工程所有工程 所有工程所有工程 所有工程所有工程 所有工程所有工程 大于300万 元 大于300万 元 大于200万 元 大于200万 元 大型设备 200万元 普通设备 20万元以 上 大型设备 200万元 普通设备 20万元以 上 大于200万 元 大于50万元 大于100万 元 大于100万 元 大于200万 元 大于50万元 大于100万 元 大于100万 元 大于200万 元 大于200万 元 5万元以上 5万元以上 所有工程所有工程 1000万元 以上 1000万元 以上 合同价格 变动10 以 上 合同价格 变动10 以 上 合同价格 变动10 以 上 合同价格 变动10 以 上 500万元以 上 500万元以 上 集集团团审审计计部部工工程程投投资资项项目目全全过过程程控控制制节节点点 控控制制额额度度及及方方法法 参参与