央视质量管理办法(改).doc

目 录1 总则22 质量管理机构、体系及职责22.1质量管理机构22.2 质量管理体系32.3管理职责及权限33质量管理程序53.1合同的质量条款和技术条件53.2工程物资检验程序53.3 与驻地监理的报验程序63.4标识制度64质量信息管理75工程质量目标管理75.1质量计划管理75.2质量目标的确定85.3样板制85.4成品保护95.5质量例会96 工程质量检查与验收96.1质量检查96.2质量验收107工程质量奖励与处罚127.1质量奖励基金127.2质量奖励127.3质量处罚128质量抵押金制度149工程质量资料的管理1510附则1511 附图161 总则1.1 为加强中央电视台新台址建设工程B标段的质量管理、落实质量责任制、保证工程总体质量目标的实现，制定本办法。1.2 根椐本工程的特点和工程施工要求，及时制定相关质量管理制度，使质量检查部门及人员有章可循，独立行使质量检查、监督、控制职责。 1.3 遵循谁施工谁负责质量的原则，严格执行国家现行规范、标准和北京城建集团工程质量管理规定，确保工程质量，达到工期、效益的双赢。1.4 本办法适用于参与中央电视台新台址建设工程B标段施工且与总包项目部建立工程合同关系的所有项目分部、分包单位、各级物资供应商。2 质量管理机构、体系及职责2.1质量管理机构2.1.1本工程由北京城建集团有限责任公司施工总承包，成立中央电视台新台址建设工程B标段总包项目部，下设技术质量部，负责质量日常管理、监督、检查、验收，在业务上受集团质量部和集团工程承包部质量部的领导和管理。2.1.2 各项目分部、分包单位按照质量系统管理的要求，必须建立常设的质量管理部门，配备相应的专业质量人员及必备的检查工具和设备，其人员须持证上岗并相对稳定。在业务上受总包项目部技术质量部的管理。2.2 质量管理体系2.2.1建立以总包项目经理为质量第一责任人，项目总工为质量总负责人，各管理部门、参施单位参与的全员质量管理体系，建立健全各项质量管理制度，坚持预防为主的原则，强调事前控制，使工程质量全过程、全方位处于严格的受控状态。2.2.2各项目分部、分包单位进场后，必须遵照总包项目部的要求，建立健全自己的质量管理体系，核心管理人员到位，质量保证体系开始发挥质量保证能力直至工程建设结束。2.2.3。质量管理体系所涵盖的人员,必须是持证上岗的专业人员，质量检查员必须有一定的工程管理经验，熟悉相关规范、标准、工艺等。2.2.4各项目分部、分包单位进场后施工前，及时给总包项目部上报本单位的质量管理体系（含电子版）及相关人员的岗位及职称证书的复印件，加盖单位红章，项目经理必须有法人委托证明。2.2.5凡在工程正式资料上签字的人员，必须采取备案制度，签字笔迹应在总包技术质量部进行备案。附：施工过程质量控制程序框图；质量管理体系框图。2.3管理职责及权限2.3.1各项目分部、分包单位进场后，必须遵照总包项目部的要求，明确质量管理体系各部门及岗位的职责、绩效考评办法，层层落实到人，实现质量责任的可追溯性。2.3.2质量部门及质量人员有责任按照有关规定、标准启动并推动本单位的质量管理工作，推动质量管理体系的运行和建立健全质量规章制度，以及进行质量管理创新。2.3.3质量管理人员、质量检查人员有责任对进入施工现场的材料、设备、成品、半成品的观感及质量证明资料进行检查。对有疑问的材料，要求进行复验，复验合格后方可允许用于工程施工。2.3.4凡不符合质量标准的检验批，质量检查员有权拒绝在其隐蔽工程检查或预检单上签字，并要求该检验批整改合格后重新报验。质量检查员有权拒绝核定未提供自检记录的检验批的质量等级。质量检查员有权制止未经验收或验收不合格的工序进行下一道工序的施工。2.3.5凡在施工过程中，发现有不按设计图纸、施工规范、工艺标准和已经批准的施工方案执行的，质量管理人员必须向现场施工管理人员提出改正意见，对已经造成或即将造成事故或隐患的，提出返工或处罚处理，直至停工。2.3.6停工权：必须停止施工时，质量管理人员可要求局部或全面暂时停工，并填写暂停工通知单，将情况向有关领导请示，领导签字同意后由项目部技术质量部下发。经过整改达到要求后，在被停工项目分部或分包单位的复工要求获得批准后，方可继续施工。如果被停工一方有异议，可在24小时内，申请由上一级部门或领导仲裁。2.3.7处罚权：对于反复警告无效或效果不明显的，以及出现较大质量问题的单位及个人，总包技术质量部将根据有关规定进行处罚。2.3.8奖励权：对质量搞得好的单位和个人将根据有关规定进行奖励。3质量管理程序3.1合同的质量条款和技术条件 3.1.1 对建设单位的投标文件、合同条款、特别是一些有关质量要求，质量标准，技术资料，试验室条款等，应仔细阅读理解，并严格执行。3.1.2在总包项目部与项目分部、分包单位及其他参施单位签订分包或物资供应合同时，必须加入相应的质量条款和技术条件要求，必要时与技术质量部商定。3.1.3 对工程资料应单独提出要求，对提供的份数、质量、时间作出具体明确的规定。未见资料人员签字时，不得进行结算。对各项目分部、分包单位支付工程款时应征得技术质量部门签字认可。3.2工程物资检验程序3.2.1 总包项目部质量管理人员对物资供应商、分承包商的资质进行认真审核，考察其对产品生产过程中的质量控制能力、产品的质量情况，检查其是否适合本工程的施工任务，为决策者提供决策参考意见。总包项目部及物资使用单位对第一批进场物资和陆续进场物资的供应过程进行监督，使其质量保证能力始终处于受控制状态。3.2.2 未经检验和已经检验确认不合格的材料、半成品、构配件、工程设备等，不得投入使用。3.2.3物资标识：进场物资必须有明确的标识，以表明其状态。标识包括物资名称、规格型号、生产厂家、检验状态等，检验状态分为待检、合格、不合格、已检结论待定。3.2.4不合格物资必须作出明确标识，由物资部门组织退场。不合格物资退场须填写不合格物资退场记录，相关人员签字确认。3.2.5 物资封样：对每一类工程物资招标时确定的样品进行封样，作为物资的实物标准，使工程物资质量状态具有可追溯性。3.2.6对于影响结构安全，加工周期长，实体检验困难的物资，必要时应驻厂监督制造过程及原材料在使用前的情况。 3.3 与驻地监理的报验程序3.3.1为保证各项资料在施工管理流程中的时效性，工程开工前，与监理单位约定工程资料报验、报审时间和验收、审批的时间，并规定各自承担的相应责任。向监理工程师索要监理计划，旁站计划。3.3.2与监理确定施工报验程序，由总包项目部技术质量部负责组织报验，项目分部质量人员按照系统管理纳入总包项目部技术质量部。3.4标识制度 3.4.1标识包括状态标识、工艺标识、责任人标识。状态标识主要指材料进场被使用前后的品种、状态；工艺标识主要指施工项目的施工工艺、技术交底、质量要求；责任人标识主要标示操作班组、人。 3.4.2 在工序施工中，施工单位要对施工部位进行挂牌标识，以识别其成品或半成品工艺标准、质量标准、操作及质量负责人员、检验和试验状态，并将标识进行记录和保存，以使工序最终质量状态具有可追溯性。4质量信息管理4.1质量信息的收集、传递和反馈：技术质量部负责收集工程质量状态的信息，各项目分部、分包单位及时向总包项目部汇报各种工程质量信息，做到当天发生、当天汇总、当天上报，使总包项目部及时掌握工程质量的详细动态，并从中发现可能存在的问题，及时制定对策。4.2质量月报：根据集团工程总承包部质量的要求，每月25日前上报质量月报，各项目分部、分包单位每月23日上报本月质量月报，技术质量部汇总后，上报集团工程总承包部质量部。5工程质量目标管理5.1质量计划管理5.1.1 总包项目部编制创优计划，各项目分部、分包单位根据本计划及承担的项目任务编制各自项目的创优计划。5.1.2 总包项目部及各项目分部、分包单位均成立创优领导小组，负责工程的创优工作。5.1.3各项目分部、分包单位根据施工的重点部位、重点工序制定本单位的旁站计划。5.2质量目标的确定5.2.1 工程实体质量目标为：确保“北京市建筑结构长城杯金质奖” 、“北京市建筑（竣工）长城杯金质奖”和中国建筑金属结构协会建筑钢结构工程“钢结构金奖”，争创国家优质工程“鲁班奖”。5.2.2 质量管理目标为：一次验收通过率不低于95；资料归档合格率100。5.3样板制5.3.1 贯彻样板引路，每个分项工程开始施工前先做样板，结构施工要求先做钢筋、模板和混凝土样板。装饰工程施工前要做样板间、样板墙。样板的验收由总包项目部技术质量部组织，建设单位、监理、设计参加，对使用的材料及施工方法进行逐项确认并满意后，再进行推广施工。5.3.2 建立物资订货选样、送样制度，数量较大或重要的物资，要与甲方、监理确定物资选样项目，需要到厂考察的要注明，其他采取厂家送样，进场物资采取抽样，与样品核对，低于样品质量的清退或降级使用。无法当场比较的，进行物资评审。5.3.3总包项目部设置样品陈列间，放置选样、送样的样品，以及样品的介绍、说明书等。5.3.4 工序样板、样板间（1）每一道工序施工、每进一个新的施工队伍，都必须先做样板，经有关人员验收合格后方可进行大面积施工，不符要求的，应退场。（2）样板工序、部位应由项目负责人和技术负责人研究决定，承担施工任务的班组应及时组织施工，完工后应进行自检，合格后由项目分部或分包单位负责人组织有关人员检查验收。（3）重点部位和特殊部位的工序样板应请总包项目部技术质量部、工程部等有关部门人员进行验收，确认符合要求后方可大面积施工。（4）样板验收完毕后必须填写样板验收记录；（5）样板验收合格后，承担施工的班组要组织本班组的全体人员到现场实操交底，明确本工序施工的操作程序、施工过程及质量标准；（6）在大面积施工过程中，班组长要及时跟踪检查，发现达不到样板标准要求的，要及时采取措施，确保工程质量。5.4成品保护：总包项目部和各项目分部、分包单位应编制阶段性的成品保护措施。 5.5质量例会：建立总包项目部质量例会制度，包括周例会、月度例会、专项工程质量分析会、阶段总结会等，定期总结质量情况，通报质量管理工作中存在的问题。会议做好记录和纪要。6 工程质量检查与验收6.1质量检查6.1.1工程质量检查要重点突出质量预控，各级质量检查人员、施工管理人员要及时深入施工现场，发现问题及时解决，将质量问题消灭在施工过程中。6.1.2三检制： 班组三检制自检、互检、交接检，项目三检制自检、交接检、专检。各施工单位必须建立三检制，并认真执行。6.1.3检查方法（1）工程自检指在施工过程中，操作人员按照技术交底的要求进行的随时检查。自检合格，填写自检单，进入验收程序。（2）工程预检指在施工过程中，对重点部位的检查或复查。如：放线预检、模板预检等。由工段长及有关人员检查签证，并按报验程序要求约请监理签认，合格后方可进行下道工序。（3）隐蔽工程检查指对重要部位施工过程中被下道工序所掩盖的隐蔽项目的检查。由工段及有关人员检查签证，并按报验程序要求约请监理签认，合格后方可进行下道工序。重点部位应邀请公司相关部门、建设单位、设计单位共同参加检查。6.1.4每个检查项目，要确定检查负责人和参加人员，并且明确由谁签字，签字人员的签字笔迹必须经过备案。同时检查之前应根据验收规范、监理规程以及建设工程质量管理条例明确检查方法，包括：抽样检验、计数检验、全数检验，抽检方案中明确抽检数量、主控项目、一般项目等。6.2质量验收6.2.1 进场物资的质量验收：物资进场后，项目分部、分包单位在自检合格的基础上填报相关的物资报验资料报总包项目部，具备条件后，由总包技术质量部组织，约请监理验收，合格后方可使用。 6.2.2 各项目分部、分包单位必须按照现行的国家规范及设计图纸进行施工，同时在施工方案中必须明确所采用的标准。6.2.3检验批质量验收：每个检验批施工完毕后，由项目分部、分包单位组织工段长、技术等相关人员按质量标准进行检验，经专业质量检查员核定后填写“检验批质量验收记录”表，具备条件后，由总包技术质量部组织，约请监理甲方等进行验收并签认。 6.2.4 分项工程报验：项目分部、分包单位组织相关人员对已完工的分项工程及施工资料进行检验，并经专业技术负责人核定后将报验资料报总包项目部技术质量部，具备验收条件后 ，由总包技术质量部组织，约请监理甲方进行分项工程验收签认。6.2.5 分部（子分部）工程质量验收：分部（子分部）工程质量验收由总包项目部组织进行预验收，具备条件后，项目分部、分包单位将报验资料报总包项目部，由总包组织，约请监理甲方进行分部（子分部）工程验收签认。 6.2.6单位（子单位）工程质量验收由总包项目部组织，并准备工程验收报告及完整的工程资料报监理甲方申请验收，验收合格后，配合甲方向有关主管部门办理工程验收备案手续。6.2.7 结果告知与复查（1） 自检合格后，由班组长通知工段长安排与下道施工工序的班组长进行交接检，并组织工程验收。（2） 隐检和预检以及监督检查，由工段长组织安排，并通知相关人员参加。（3） 各种检查不合格时，由检查负责人通知施工单位负责人，安排提出整改措施并按照审批后的措施整改，由检查负责人组织复查，达到合格为止。（4） 监理、甲方、政府监督部门等上级单位对工程检查所发现和提出的问题，及时进行分析，制定相应的整改方案，并认真落实，经整改、验证后，及时向提出单位进行回复。 7工程质量奖励与处罚7.1质量奖励基金总包项目部设立质量奖励基金，基金初始数额为20万元，同时质量处罚的资金也将纳入质量奖励基金。质量奖励基金由财务部设立质量奖励基金专用帐户进行管理，由技术质量部负责发放。7.2质量奖励7.2.1对一次验收通过率连续一个月达到100%的项目分部、分包单位及有关管理人员进行通报表扬；对一次验收通过率连三个月连续达到100%的项目分部、分包单位进行3000元质量奖励。7.2.2对敢于坚持原则，工程质量高标准、严要求，质量管理工作实施得力，并及时发现质量隐患，消除并避免发生重大质量事故，为提高工程质量贡献突出的单位和个人，视经济效益大小给予单位1000-5000元、个人100-500元奖励。7.2.3对获得质量评比检查先进单位的项目分部、分包单位进行1000-3000元质量奖励。7.2.4对质量管理工作到位，在上级有关单位组织的重大检查中得到书面表扬或奖励的项目分部、分包单位及有关管理人员进行通报表扬，并给予该单位3000-5000元奖励。7.2.5对创优措施到位，在“长城杯”检查中“五项”内容均达到金奖标准、受到专家好评的项目分部、分包单位及有关管理人员，给予一定金额的奖励。7.3质量处罚7.3.1各施工分部、分包单位要加强施工过程中的质量管理工作，保证检验批质量验收的一次通过率。施工分部、分包单位一周内出现两次监理验收不通过，总包将处以1000元罚款；施工分部、分包单位一个月内累计三次监理验收不通过，总包将处以3000元罚款。7.3.2在施工过程中，发现施工分部、分包单位未按设计图纸、施工规范、质量标准进行施工的，总包将根据情节轻重处以500-5000元罚款，造成质量事故的将追究相关人员的责任。7.3.3绝不允许施工分部、分包单位在未经监理验收或未进行规定的试验、检验和测试而进行下一道工序，施工中，一旦发生此类问题，总包将对该单位处以重罚，必要时将责任人清退出场。7.3.4监理或总包项目部下发监理通知、质量问题整改通知单或与质量问题相关的工作联系单后，项目分部、分包单位应及时进行整改并在接到通知后的两日内向总包技术质量部提交书面回复，对于逾期未向总包技术质量部提交书面回复的，总包项目部将处以300-3000元罚款。对提出的问题未及时进行整改或整改不彻底的，总包项目部将根据情节轻重处以500-3000元罚款。对于重大隐患，除罚款外还将进行停工处理。7.3.5质量通病反复出现，经总包项目部两次提出仍未见整改效果的，总包项目部将对该项目分部、分包单位处以500-2000元罚款。7.3.6由于施工分部管理不到位造成现浇混凝土出现质量缺陷的，总包项目部将根据缺陷的严重程度对责任单位处以2000-10000元罚款。7.3.7现场施工人员如有野蛮施工行为（如浇筑混凝土施工中随意向混凝土中加水、钢筋绑扎施工中随意切断钢筋等），一经发现，总包项目部将根据情节严重程度对责任单位处以300-5000 元罚款，对责任人清退出场。7.3.8由于施工分部、分包单位管理不到位造成质量事故的，总包项目部将根据集团的有关规定进行处罚，并按事故处理程序进行处理。7.3.9出现重大质量问题未及时上报，被监理、甲方或其他单位发现，对总包项目部造成恶劣影响的项目分部、分包单位，总包项目部将对该单位处以3000-5000罚款，情节特别严重的，将对责任人处以清退出场的处罚。7.3.10在北京市、区建委、集团等上级单位的检查中受到书面批评的，总包项目部将对出现问题的项目分部、分包单位及其相关责任人进行通报批评，并对该单位处以1000-5000元罚款。7.3.11在施工过程中，当项目分部、分包单位违反总包项目部的质量管理规定，总包项目部对其进行质量罚款时，由总包项目部技术质量部开具工程质量罚款处理通知单，该通知单一式四份，一份备案存根，一份发被处罚单位，两份交总包财务部。质量罚款由财务部从质量抵押金中扣除。7.3.12罚款权限：对项目分部、分包单位的质量处罚在2000元以下（含）时，工程质量罚款处理通知单由总包技术质量部签发；对项目分部、分包单位的质量处罚在2000元以上时，工程质量罚款处理通知单由总包项目部总工或副总工签发。8质量抵押金制度8.1为加强各项目分部、分包单位的质量意识，保证质量目标的实现，各项目分部、分包单位在进场时，须交存一定数额的质量抵押金（特殊情况下可在第一次支付工程款时由总包项目部财务部扣除），