规范监理行为专项检查评价表.doc

附件规范监理行为专项检查评价表检查内容检查方法依据标准检查评价（问题或成效写实）一、机构设置及人员配备机构设置按投标承诺、合同约定和相关规定设置项目监理机构，人员、检验检测仪器设备、办公生活设施和和交通工具等满足要求。 核查委托监理合同、台账TB10402-2007组织形式、人员构成纳入委托监理合同。核查委托监理合同、台账TB10402-2007人员配备按投标承诺、合同约定和现场需求配置现场监理人员，人员资格满足要求。核查人员台账、资格证书TB10402-2007专业监理工程应不少于合同约定监理人员总数的60%，具有高级技术职称的人员不少于合同约定监理人员总数的20%。核查人员台账、资格证书TB10402-2007现场监理人员不大于65岁，60-65岁数量不大于现场监理人员总数的20%，且身体健康能胜任现场工作。核查人员台账TB10402-2007总监理工程师一般不得更换，确需更换，应提前21天征得建设单位同意；更换专业监理工程师应提前7天征得建设单位同意。核查台账TB10402-2007确定安全生产专职或兼职监理人员及其职责。核查管理制度、台账TB10402-2007二、监理规划编制监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后按监理大纲编写，编制依据依法合规，内容完备，监理工作制度、程序、方法的措施有效；安全生产监理工作内容应编入监理规划。核查监理规划TB10402-2007批准经监理单位技术负责人批准，在召开第一次工地例会前7日内报送建设单位核备。核查审批手续TB10402-2007修改需要修改监理规划时，总监理工程师应组织专业监理工程师及时修改，经批准后报建设单位。核查监理规划TB10402-2007三、监理实施细则编制监理实施细则编制依据依法合规，内容详细、具体、完备、有效。核查监理实施细则TB10402-2007安全生产监理工作内容应纳入监理实施细则，明确安全生产监理工作的方法、措施、控制要点、检查方案；对危险较大的分部、分项工程应单独编制安全生产监理实施细则。审批监理实施细则由专业监理工程师编制，经总监理工程师批准，在开工前完成，报建设单位核备。核查审批手续TB10402-2007修改在监理工作实施过程中，应根据实际情况进行补充、修改和完善。核查监理实施细则相关资料TB10402-2007四、开工前监理工作核对设计文件总监理工程师、专业监理工程师应审阅、核对施工图纸；专业监理工程师应对承包单位核对设计文件进行检查。核查专项报告及核对资料TB10402-2007检查复测成果总监理工程师组织专业监理人员检查承包单位对测量基准点、基准线和水准点的复测以及承包单位报送的复测成果，专业监理人员应对重要工程的控制点进行复测，对单位工程的施工放样进行检查。核查复测结果及相关复测资料TB10402-2007审查施组、专项方案总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计（方案）报审表和危险性较大的分部、分项工程专项施工方案，签署审查意见。核查审批资料TB10402-2007审查开复工条件专业监理工程师审查承包单位报送的工程开/复工申请表及相关资料；具备开工条件，由总监理工程师签发并报建设单位。核查申请表及审批资料TB10402-2007审查分包单位资质分包工程开工前，专业监理工程师是否审查承包单位报送的分包单位资质报审表和有关资料，合格后由总监理工程师予以签认，并将审查结果报建设单位核备。核查报审表及审批资料。TB10402-2007核查进场人员总监理工程师是应核查工程承包单位提交的主要进场人员报审表，并签署意见。核查报审表及审批资料。TB10402-2007核查机械设备专业监理工程师审核承包单位提交的进场施工机械、设备报验表，核查进场的机械设备数量及性能，合格时是否及时予以签认。核查报验表、审批资料和进出场机械设备台帐TB10402-2007核查安全生产相关条件审查承包单位安全生产规章制度、机构和安全生产管理人员配备情况，审查承包单位的安全防护用具、机械设备、施工机具是否符合安全生产条件，审核承包单位应急救援预案，检查检查施工现场安全文明标志和安全防护措施能否满足强制性标准要求；督促承包单位办理营业线施工安全协议、按规定设置防护。核查相关文件、资料，安全防护用具、机械设备、施工机具等质量证明文件和进场验收记录；检查施工现场TB10402-2007核查工地试验室专业监理工程师应对承包单位的工地试验室进行核查。检查工地试验室现场，核查相关资料。TB10402-2007五、施工过程控制进场材料、构配件和设备质量控制进场验收检查进场材料、构配件和设备的外观、规格、型号和质量证明文件，进口材料和设备的商检资料；核查进场验收记录和相关文件资料TB10402-2007审查新材料、新产品、新工艺的鉴定证明和确认文件；督促承包单位对进场材料、构配件和设备按规定进行检验、测试，承包单位自检合格后向项目监理机构提交进场材料/构配件/设备报验表，专业监理工程师予以审核并签认；对进场材料按规定进行检验或平行检验；对进场的构配件和设备进行见证检验；审核混凝土、砂浆配合比，对商砼配合比进行检查。不合格品处置对未经专业监理工程验收或验收不合格的材料、构配件和设备，专业监理工程师应拒绝签认，及时签发监理工程师通知单，通知承包单位严禁在工程中使用或安装，限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。核查进场验收记录、监理工程师通知单及相关资料，现场抽查材料、构配件和设备TB10402-2007施工过程控制施工放线成果核查专业监理工程师对承包单位报送施工放线成果进行核查，合格后及时签认承包单位报送的施工测量放样报验表。核查报验表及相关审批资料TB10402-2007见证检验或平行检验按工程施工质量验收标准要求进行见证检验或平行检验。检查见证检验或平行检验资料TB10402-2007巡视检查和检测总监理工程师安排监理人员对施工过程进行巡视检查和检测，检查内容符合规定。检查巡视记录等资料TB10402-2007旁站监理记录总监理工程师安排监理人员对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序完成后难以检查的重大部位，以及工程关键部位和关键工序进行旁站监理，并填写旁站监理记录表。检查旁站监理记录表等资料TB10402-2007计量设备检查专业监理工程师定期检查承包单位工程计量设备及其技术状况。检查计量设备检定资料和监理日记TB10402-2007问题整改对检查不合格的工程，监理工程师应在工程报验申请表上签署不合格及整改意见或签发监理工程师通知单，由承包单位对不合格工程进行整改，自检合格后向现场监理机构重新报验或填报监理工程师通知回复单；监理人员发现承包单位有违反工程建设强制性标准化的行为，应责令承包单位立即整改；发现施工活动可能或已危及工程质量的，应采取应急措施，必要时由总监理工程师下达暂停施工指令。对检查发现的安全隐患，应签发监理工程师通知单，由承包单位进行整改，自检合格后向现场监理机构填报监理工程师通知回复单；对危及行车或人身安全的重大隐患工程质量安全的，应立即下达暂停施工指令。核查工程报验申请表、监理工程师通知单、监理工程师通知回复单和相关资料，检查施工现场TB10402-2007施组或方案调整承包单位对已批准的施工组织设计或专项施工方案进行调整时，专业监理工程师应重新审查，并由总监理工程师签认。检查施工组织设计或专项施工方案调整资料。TB10402-2007六、工程施工质量验收检验批验收专业监理工程师在规定的时限内组织承包单位专职质检人员等进行验收，验收合格后签认检验批质量验收记录。检查检验批质量验收记录等资料TB10402-2007分项工程验收专业监理工程师在分项工程的所有检查批验收合格后，及时组织承包单位分项工程技术负责人等进行验收，验收合格后签认分项工程质量验收记录。检查分项工程质量验收记录等资料TB10402-2007分部工程验收专业监理工程师在分部工程的所有分项工程验收合格后，组织承包单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收，验收合格后签认分部工程质量验收记录。检查分部工程质量验收记录等资料TB10402-2007单位工程验收总监理工程师参加由建设单位组织的单位工程施工质量验收，验收合格后签认单位工程质量验收记录。检查单位工程质量验收记录等资料TB10402-2007七、试验室授权试验室设置中心试验室和试验分室设置数量。核查试验室数量TB104422-2009组建批文母体试验室对试验室组建的批文。核查批文284号文人员授权母体试验室对试验室主任、技术主管、授权签字人的授权。检查授权书TB104422-2009检测范围母体试验室、工地试验室的检测范围。核查母体试验室计量认证证书，检查授权检测范围TB104422-2009人员配备人员数量中心试验室、试验分室持证人员数量。核查人员台帐TB104422-2009人员资格试验人员资格证书、工作经历。核查人员台帐TB104422-2009284号文设备仪器配置数量设备配置的数量、精度满足标准规定，满足工作需要。核查仪器设备台账TB104422-2009校定仪器设备定期校定。核查校定计划、台账、检定证书TB104422-2009环境设施操作间布置合理、分区明确、配备空调。检查操作间环境、面积TB104422-2009标养室自动养护系统。检查面积，调试自动养护系统TB104422-2009管理制度按照标准要求制定10项管理制度。检查管理制度、台账、记录。TB104422-2009验收母体试验室、建设单位组织的试验室验收。检查验收资料TB104422-2009八、工地会议第一次工地例会工程正式开工之前，建设单位主持、承包单位、项目监理机构、设计单位参加，召开第一次工地例会，会议参加人员、程序、内容符合要求，并形成纪要。核查会议记录TB1