北京市合力电信集团管理手册.doc

北京市合力电信集团 管 理 手 册 HL/QEO-SC-2010（A/0版）0.1目 录0.1 目录 10.2 颁布令 30.3 任命书 40.4 手册管理 50.5 公司概况 60.6 方针 70.7 组织机构与职责 80.8 职能分配表 121 范围 141.1 总则 141.2 应用范围 142 引用标准 143 术语和定义 154 质量、环境、职业健康安全管理体系 174.1 总要求 174.2 文件 174.2.1 总则 174.2.2 管理手册 174.2.3 文件控制 184.2.4 记录控制 185 管理职责 195.1 管理承诺 195.2 以顾客为关注焦点 195.3 方针 195.4 策划 205.4.1 目标 205.4.2 体系策划 215.4.3 环境因素、职业健康安全风险识别与评价 215.4.4 法律法规和其他要求的识别 225.4.5 环境、职业健康安全管理方案 225.5 职责、权限与沟通 235.5.1 职责和权限 235.5.2 管理者代表 235.5.3 协商、沟通与交流 235.6 管理评审 245.6.1 总则 245.6.2 评审输入 245.6.3 评审输出 256 资源 266.1 资源提供 266.2 能力、意识和培训 266.3 基础设施 266.4 工作环境 277 产品和服务实现 287.1 产品和服务实现策划 287.2 与顾客有关的过程 287.2.1 要求的确定 287.2.2 要求的评审 287.2.3 顾客沟通 297.3 设计和开发 297.4 采购 307.4.1 采购过程 307.4.2 采购信息 307.4.3 采购产品验证 307.5 生产和服务提供 317.5.1 生产和服务提供的控制 317.5.2 生产和服务提供过程的确认 317.5.3 标识和可追溯性 327.5.4 顾客财产 347.5.5 产品的防护 347.5.6 环境/职业健康安全运行控制 357.5.7 应急准备和响应 357.6 监视和测量设备的控制 368 测量、分析和改进 378.1 总则 378.2 监视和测量 378.2.1 相关方满意 378.2.2 内部审核 378.2.3 体系过程的监视和测量 388.2.4 产品的监视和测量 398.2.5 环境和职业健康安全管理绩效的监视和测量398.2.6 合规性评价 398.3 不合格控制 398.4 数据分析408.5 改进 418.5.1 持续改进 418.5.2 纠正措施 418.5.3 预防措施 42附录A 管理手册章节与标准对照表 43附录B 管理体系流程 47附录C 工程实现程图 50附录D 程序文件清单 51附录E 记录清单 52附录F 文件更改记录页 59第 60 页 共 60 页0.2 颁布令为了认真贯彻GB/T190012008 idt ISO 9001：2008标准及GB/T50430-2007标准、GB/T240012004idt ISO 14001：2004标准、GB/T280012001标准，总结以往工程施工服务实践和管理经验，加强公司管理，推动质量、环境以及职业健康安全水平及绩效的提高，特编制本公司管理手册，作为公司内部管理的基本纲领和对外介绍公司工程施工和服务管理在质量、环境以及职业健康安全方面综合保证能力的重要文件，现予以颁布。全体员工必须认真学习，坚持贯彻方针和管理手册，对本公司工程施工服务的质量、环境管理以及职业健康安全管理过程实行全面有效的控制，努力提高工程施工质量及其过程的环境/职业健康安全绩效，实现管理方针、管理目标，不断增进顾客及相关方的满意。为保证本管理手册的全面实施和运行，全体员工必须把管理体系要求作为自己的行动准则，确保管理体系持续有效运行。这是本公司遵守相关法律、法规和其它要求具体体现，是持续具有提高工程施工质量能力的有力保证；是持续保持绿色环保施工/低碳排放的承诺、是有效维护员工健康与安全的根本保障与体现。 北京市合力电信集团总经理： 日 期：2011年01月01日0.3 任命书为了执行质量管理体系要求、环境管理体系 规范及使用指南、职业健康安全管理体系 规范以及工程建设施工企业质量管理规范，加强对综合管理体系运作的领导，特任命张滨滨先生任公司管理体系的最高管理者代表。管理者代表的职责是：1.确保质量、环境和职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持。2.向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效及任何改进的需求。3.采取有效形式,提高公司全体员工在满足法律法规和相关方的意识和质量、环境、职业健康安全意识。4.代表公司就质量、环境和职业健康安全管理体系的有关事宜对外进行联络。北京市合力电信集团总经理： 日 期：2011年01月01日0.4 手册管理0.4.1管理手册的编写、批准和发布0.4.1.1综合部根据质量管理体系要求及工程建设施工企业质量管理规范、环境管理体系 规范及使用指南、职业健康安全管理体系 规范，结合公司的实际情况，组织编写管理手册。0.4.1.2 管理手册由管理者代表或授权人员组织全公司各管理职能部门进行讨论修改和定稿。0.4.1.3 管理手册定稿后，以总经理批准的方式发布，同时宣布手册的发布和实施日期。0.4.2 管理手册的管理0.4.2.1管理手册的解释权归管理者代表或其授权人员。0.4.2.2综合部负责手册的更改和相应的审批手续，管理手册的更改可根据工作量的大小，采用换版，换页等方式进行。0.4.2.3管理手册的发放范围，由综合部提出，经管理者代表批准后执行。0.4.2.4 管理手册的封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”的为公司内部各职能部门使用的有效版本，当手册更改时，必须对其进行相应的换版，换页或局部更改；经管理者代表批准，“非受控”的手册可发给有关单位参阅，修改时不作跟踪。0.4.2.5对管理手册的正式评审，由管理者代表主持，每年结合管理评审进行。0.4.2.6当管理手册持有人调离本公司时，应将其持有的手册收回。0.4.2.7管理手册的管理按文件控制程序的规定执行。0.5 公 司 概 况北京市合力电信集团成立于1984年,是北京通信建设的骨干施工企业,具有国家建设部核定的电信工程专业承包一级资质和建筑智能化工程专业承包一级资质,并通过质量管理体系认证。1996年合力集团实行股份制改革后，集团业务范围持续扩大，管理水平和专业技术能力不断提高。目前，集团业务主要涉及交换工程、传输工程、数据工程、光缆工程、电源工程、移动基站工程、建筑智能化工程、宽带业务工程、线路工程、管道工程、计算机系统集成与应用软件开发以及电信配套设备和器材的生产。在多次重大电信工程施工中得到北京市和北京市通信公司领导以及用户单位的好评，并多次获得先进施工企业称号。特别是近几年，合力集团承担完成了多项北京奥运会运动场馆和有关建筑的通信工程建设任务并受到表彰。合力集团在长期承担电信工程建设任务中，以诚信为本，与中国电信、移动以及联通等各大通信运营企业建立了密切良好的合作关系。合力集团拥有各类技术人才，其中既有在IT领域发挥作用的高科技人才，也有在交换及传输等基建第一线工作十几年，具有丰富的管理经验和较高专业技术水平的电信工程技术人员。为实现科学管理， 1999年按照GB/T19002-1994标准要求建立了质量管理体系，促使集团在质量管理方面上了一个新台阶，不但管理进一步科学化、规范化，而且为顾客提供了质量更好的产品，赢得了顾客的信任。自2002年5月起，依据GB/T19001-2000标准建立了质量管理体系，确保全面实现集团的方针和目标。2009年底集团依据GB/T19001-2008标准重新修订了质量手册，从而确保更有效地发挥质量管理体系的实质性作用，真正将标准转化为保证产品质量、规避经营风险、提高经营绩效的有效手段。合力集团将坚定不移地按照自己的总体发展战略，以一流的技术和优质的服务奉献给广大客户，与各界朋友并肩携手，共同发展，迎接美好的明天。地址：北京市丰台区马家堡路122号邮编：100068电话：010-6752 8212 传真：010-6754 57550.6 方针质量/环境/职业健康安全管理方针 产品精益求精，竭诚服务顾客；绿色节能环保，保障健康安全;遵守法律法规，锐意持续改进强化意识培养，重在落实管理.全体员工应认真学习和理解管理方针，统一思想达成共识，通过不断改进、完善管理体系，达到相关方满意，求得顾客信任，最终达到本组织受益。 北京市合力电信集团 总经理： 日期：2011年01月01日 0.7 组织机构与职责管 理 体 系 机 构 图总 经 理管 理 者 代 表副 总 经 理综合事务部工管理程部体系覆盖各分公司注： 综合事务部简称综合部； 工程管理部简称工程部。职责总经理(1)主持公司的全面工作。营造并保持满足相关方要求的重要性意识，并确保理解和满足相关方要求。(2) 组织制定并发布质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标和管理方案。贯彻执行国家质量、环境、职业健康安全政策、法律、法规和标准。(3) 主持按GB/T19001-2008及GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准建立质量、环境、职业健康安全管理体系，批准并发布公司的管理手册。(4) 确定组织机构，任免管理者代表、各级质量、环境、职业健康安全责任人员，规定其职责、权限和相互关系。(5) 积极为质量、环境、职业健康安全管理体系的各项活动提供充分的资源。(6) 定期主持管理评审，确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效运行。(7) 作为公司安全生产第一责任人，确保对质量、环境、职业健康安全管理体系进行策划，对企业的职业健康安全负最终的责任。落实各级安全生产责任制，健全安全管理机构，充实安全生产管理人员。副总经理（生产）(1) 主管集团的生产、服务、基础设施、采购控制、产品检验。(2) 参与建立质量、环境和职业健康安全管理体系和制定方针、目标。(3) 不定期组织公司的质量、环保和安全检查，主持事故的调查处理。管理者代表(1)按标准的要求建立、实施和维护质量、环境和职业健康安全管理体系。(2)贯彻实施公司的方针、目标和管理方案。组织编制管理手册、程序文件，并批准和发布程序文件、作业指导书、重要环境因素清单、重要危险源清单、法律法规与其他要求清单等。(3)负责培训促进全体员工的质量、环保和安全意识。(4)及时向总经理汇报管理体系运行状况并提出改进建议。(5)配合总经理配置、调度体系建立和运行所需的资源和人员。(6)负责对体系持续改进的策划，当出现存在或潜在质量、环境和职业健康安全问题时组织采取纠正和预防措施。(7)领导组织管理体系内部审核，确定审核员等，选定审核组长及内审员，审核内审计划及审核报告。协助组织管理评审、汇报综合管理体系运行情况。(8)主持质量/环境/职业健康安全事故的调查分析和处理。(9)负责公司管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。员工代表参与职业健康安全管理体系的危险源识别风险评价；目标、指标和管理方案的制定；监督劳动保护用品的购买发放情况；关注员工职业健康情况及体检状况；参与安全事故的调查和处理；负责员工意见建议的反馈。综合事务部(1)认真贯彻公司的管理方针，负责管理目标指标和管理。(2)负责行文的审核、审批、收发、登记、存档、打印、用印、传递工作。(3)负责组织管理体系文件的编写、标识、登记、发放、修改和换版工作，是文件、记录归口管理部门。(4)负责本部门环境因素和危险源的识别、评价，负责管理目标指标和管理。(5)协助管理者代表组织实施内部审核和管理审评工作，作好记录予以保存。(6)负责持续改进过程的监视和测量，是纠正措施、预防措施的归口管理部门。(7)做好人力资源的归口管理，制定岗位职责，制定实施员工培训计划。(8)建立员工档案，保持教育、培训、技能和经验的适当记录。(9)做好人力资源规划和配置，评价培训及所采取措施的有效性。工程管理部(1)负责组织各部门环境因素和危险源的识别、评价。(2)依据建设单位和主管部门要求、顾客反馈信息、招投标、合同等，及时将顾客要求转变为工程项目的要求。负责对各公司所做的标书、合同评审工作进行审核。及时解决标书、合同中的问题。当评审文件能满足要求时，由工程管理部或授权施工单位与建设单位签订合同。编制生产计划、组织安排生产。(3)对施工中的物资采购进行控制，每年年底或下一年初对生产中的采购产品进行分类，并组织对供方进行评价，将评价结果以合格供方名单的形式发放给各公司，对各公司的物资采购工作进行监控，同时对各公司大型机械设备及作业租赁工作进行管理。(4)负责生产和服务提供过程的控制及管理，督促、指导、检查施工方案的编制及实施。负责编制施工所用作业指导书，负责各类技术文件的标识、复制、登记、发放工作。负责定期检查所使用的国际标准、国家标准、行业标准及验收规范等技术文件和资料的有效性，及时更换过期的文件和资料。(5)对集团各公司所承揽的工程进行质量、工作环境、安全文明施工、工程材料及现场标识、产品保护的检查，作好记录。发现问题督促其整改，并负责验证整改的有效性。(6)对施工中所用的基础设施、机具设备及监视和测量设备进行管理，制定相关管理办法，建立集团级台帐，每年年初编制设备大修计划，定期对使用单位的设备及监测设备的维护保养、检验校准的情况进行检查。(7)参与与顾客的沟通，负责质量信息的收集、汇总、反馈、处理工作。(8)负责集团数据分析和统计技术的应用。(9)负责不合格品的处置管理及售后服务管理工作。 各分公司(1)贯彻集团管理方针，实现本部门的管理目标。(2)认真配合集团各归口管理部门的检查、指导、协调、监督工作，与建设单位、使用单位做好沟通。(3)负责具体项目实施过程和日常管理过程的质量、环境和职业健康安全的控制。(4)组织实施纠正措施、预防措施、管理好顾客财产，做好产品标识、产品防护。 (5)搞好设备的日常维护保养，搞好施工环境，实施物资采购及保管。(6)负责工程物资的管理，搬运、贮存、包装、工程的防护、交付管理工作。注：项目经理部属于非常设部门，有中标项目后，由工程部负责组建。0.8 职能分配表 部 门 手册章节及标准条款号管理层工程部综合部各分公司手册ISO9001:2008GB/T50403-2007ISO14001:2004GB/T28001-20014.1 总要求4.13.14.14.14.2 文件要求4.23.3.34.2.1 总则4.2.13.5.14.4.44.4.44.2.2 管理手册4.2.23.5.14.4.44.4.44.2.3 文件控制4.2.33.5.24.4.5 4.4.5 4.2.4 记录控制4.2.43.5.34.5.44.5.35.1 管理承诺5.134.24.25.2以顾客为关注焦点5.23 4.3.2 4.3.25.3方针5.33.24.24.25.4.1 目标5.4.13.24.3.34.3.35.4.2体系策划5.4.23.35.4.3环境因素、职业健康安全辨识与评价4.3.14.3.15.4.4法律和其他要求4.3.24.3.25.4.5环境/职业健康安全目标4.3.34.3.35.4.5环境/职业健康安全方案4.3.34.3.45.5.1 职责和权限5.5.14.24.4.14.4.15.5.2 管理者代表5.5.24.34.4.14.4.15.5.3协商、沟通与交流5.5.3 4.34.4.34.4.35.6.1 总则5.6.13.4.34.64.65.6.2 评审输入5.6.24.64.65.6.3 评审输出5.6.34.64.66.1 资源提供6.13.4.14.4.14.4.16.6.2.1 总则6.2.15.14.4.24.4.26.2.392 能力、培训和意识6.2.254.4.24.4.26.3 设施6.364.4.64.4.66.4 工作环境6.410.54.4.64.4.67.1 产品实现的策划7.110.24.4.64.4.67.2.1与顾客有关要求的确定7.2.174.4.64.4.67.2.2与顾客有关要求的评审7.2.24.4.64.4.67.2.3 顾客沟通7.2.34.4.34.4.37.3设计和开发删 减7.4.1 采购过程7.4.184.4.64.4.67.4.2 采购信息7.4.14.4.64.4.67.4.3 采购产品的验证7.4.24.4.64.4.67.5.1 生产和服务提供的控制7.4.39104.5.14.5.17.5.2生产和服务提供过程确认7.5.24.4.64.4.67.5.3 标识和可追溯性7.5.34.4.64.4.67.5.4 顾客财产7.5.44.4.64.4.67.5.5 产品防护7.5.54.4.64.4.67.5.6环境/职业安全健康运行控制4.4.64.4.67.5.7应急准备和响应4.4.74.4.77.6 监视和测量设备控制7.611.54.5.14.5.18.1 总则8.1111213（4.5.1）（4.5.1）8.2.1 相关方满意8.2.112.2.12464.5.14.5.18.2.2 内部审核8.2.212.2.34.5.54.5.48.2.3 过程的监视和测量8.2.312.2.44.5.14.5.18.2.4 产品/服务的监测8.2.411.1234.5.14.5.18.2.5环境/职业健康安全监测4.5.14.5.18.3.1不合格/不符合控制8.311.44.5.34.5.28.3.2合规性评价4.5.28.4 数据分析8.413.128.5.1 持续改进8.5.112.34.5.3 4.5.2 8.5.2 纠正措施8.5.24.5.34.5.28.5.3 预防措施 8.5.34.5.34.5.2员工代表4.4.3注： 表中“”为责任部门，“”为相关部门。1 范围1.1 总则1.1.1本公司的管理手册（以下简称手册）对公司的管理方针做了阐述，并对管理体系的结构和运作进行了描述，是公司综合管理的纲领性文件，证实我公司有能力满足顾客及相关方要求，服务提供过程质量、环境和职业健康安全行为符合法律、法规要求。1.1.2本手册适用于公司的各个过程，通过管理体系的有效实施，包括持续改进体系实施的有效性，以达到顾客及相关方满意，保证产品和服务质量、保护环境和职业健康安全并符合相关法律、法规要求。1.2 应用范围1.2.1 本公司的管理手册（以下简称手册）规定了质量、环境和职业健康安全管理体系的要求，是用于内部管理和向顾客及相关方证实本公司质量、环境和职业健康安全管理体系满足合同规定要求和有关法律、法规的要求，公司各部门必须严格执行。1.2.2 本手册适用于通信工程施工、建筑智能化工程施工及相关管理活动。1.2.3 对于GB/T19001-2008及GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求，公司的施工和服务提供活动按相关的标准规范和设计图纸进行,不存在设计开发的过程，因此删减GB/T19001-2008标准中的7.3条款及GB/T50430-2007标准中10.3条款；删减后不影响公司提供满足顾客要求的工程施工服务的能力和承担相关法律法规的责任义务。2 引用标准GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系 要求GB/T19004-2008 质量管理体系 业绩改进指南GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范GB/T19011-2003 质量和(或)环境管理体系审核指南GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范3 术语和定义3.1 本集团：北京市合力电信集团，汉语拼音缩写为“HL”即“合力”3.2 隐蔽工程：将被其他分项工程所掩埋、覆盖，而无法直接检查的工程项目。3.3 单项工程：具有独立设计，可以独立施工，建成后能够独立发挥生产能力或效益的工程。3.4 单位工程：具有独立设计，可以独立施工，完成后能独立发挥使用功能的工程。3.5 分部工程：单位工程的组成部分。3.6 分项工程：建设项目的基本组成单元，是由专业工种完成的中间产品。3.7 特殊工程：国际工程，跨省、市单项工程，采用新技术、新工艺、新材料的试验阶段的工程。3.8 特殊施工：涉及带电和/或带业务操作，在易燃、易爆、有毒、有害气体等环境下的施工。3.9 季节性施工：冬、雨季施工。3.10 三检制：自检：操作人员自己检查；互检：操作人员之间检查或下道工序对上道工序的检查；专检：质量检验员的专门检查。3.11 特殊工种：由法律法规明确规定的，涉及人身设备安全和特殊工艺必须经过培训合格后，方能上岗的工种。3.12相关方：是指关注本公司质量、环境和职业健康安全状况或受其影响的单位和个人。3.13 环境:组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.14 环境因素:一个组织活动、监理服务或服务中与环境发生相互作用的要素。3.15 环境绩效:一个组织基于其环境方针、目标、指标，控制其环境因素所取得的可测量的环境管理体系成效。3.16 污染预防:采用防止、减少或控制污染的各种过程、惯例，材料或监理服务，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。3.17 安全:免遭不可接受的风险的伤害。3.18 职业健康安全:影响作业场所内员工（包括临时工、合同工）、外来人员和其他人员安全与健康的条件和因素。3.19 危险源:可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。3.20 危险源辨识：识别危害的存在并确定其性质的过程。3.21 风险:特定危害性事件发生的可能与后果的结合。3.21 风险评价:评价风险程度并确定其是否在可承受范围的全过程。3.22 事件:造成或可能造成事故的事情。3.23 事故:造成死亡、疾病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。3.24 可承受的风险:根据用人单位的法律义务和职业健康安全方针，已降至用人单位接受的风险。3.25 绩效:用人单位根据职业健康安全方针、目标，在控制和消除职业健康安全风险方面所取得的可测量的结果。3.26 主动测量:根据确定的标准检查危害和风险预防与控制措施,以及为实施职业健康安全管理体系所进行的活动.3.27 被动测量:对危害和风险的预防与控制措施、职业健康安全管理体系中的不足，如伤亡、疾病和事件等进行检查、识别的过程。3.28 员工代表:员工代表是指员工推选或选举的代表。与管理层就职业健康安全事务与投资方协商与交流，参与危险源辨识、风险评价、风险控制、重大危险源控制方案制订、事故调查处理等事宜。3.29 相关方:关注用人单位的质量、职业健康安全状况或受其影响的个人或团体。3.30 重要环境因素：具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.31 重大危险：是指组织通过危险评价确定的不可容许或不可接受的危险。3.32 四不放过原则：事故原因查不清不放过；事故责任人与周围群众受不到教育不放过；不采取防范措施不放过；没有对事故责任者处理不放过。3.33 三同时制度：新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其环保设施和劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时经营活动、同时投产使用。3.34 三级环保安全教育：是指公司级教育、部门级教育、班组教育。公司级教育是指新加入本公司的员工，在分配到各工作岗位之前，由公司综合部进行初步的质量环保安全教育；部门级教育是指新进员工分配部门后，再由本部门进行质量环保安全教育；班组教育是指新进员工进入工作岗位以前的质量环保安全教育。3.35 职业病：指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，接触职业因素引起的疾病。3.36 不符合：体系运行不符合规定的现象、事故、事件、职业病等。3.20 员工代表：指依据GB/T280012001标准，在公司内部由员工推选或经民主选举负责4 质量、环境、职业健康安全管理体系4.1 总要求根据GB/T19001-2008及GB/T50430-2007、GB/T24001-2004 、GB/T28001-2001建立了适合本公司文件化的管理体系,加以实施和保持并予以持续改进，为实施管理体系，公司必须做好以下方面的工作：a)管理体系由管理职责，资源管理、实现过程、测量、分析和改进等部分组成。通过确定管理体系所需的过程，并制定相应的程序。这些过程可以是确定顾客及相关方需求和顾客及相关方评价的过程也可以是具体的活动子过程。不同的过程产生相应的环境因素和职业健康安全风险因素，有些过程产生重要的环境因素和职业健康安全风险因素。b)通过确定这些过程，确定过程之间的相互作用，同时对过程中的环境因素和风险因素进行识别、评价，确定其重要因素及其影响的结果，并合理地安排过程的顺序，以便达到策划控制的结果，使过程效果能达到预期的目的或要求。c)通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，给出这些过程有效运行和控制的准则和方法。d)确保获得资源和信息以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视。e)监视、测量和分析这些过程。f)实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程持续改进，同时对重要环境因素和风险因素进行控制。g)公司按上述标准要求管理这些过程。h) 本公司的外包过程：大型机械租赁、劳务外包，对此类外包过程在质量管理体系中控制的类型和程度，按7.4及采购控制程序、劳务外包控制程序、施工机具控制程序、生产和服务提供的控制程序、环境保护和职业健康安全运行控制程序控制进行控制。4.2 文件4.2.1 总则公司管理体系文件包括：a)方针和目标b)管理手册c)标准要求的程序文件d)确保过程的有效策划、运行和控制要求的文件e)记录4.2.2 管理手册公司编制和保持管理手册并按标准要求予以控制，其内容包括：a)管理体系的覆盖范围；删减的理由；外包过程描述。b)形式文件的程序。c)管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.3 文件控制公司综合部制订文件控制程序，对文件和资料实施控制：a)文件发布前得到授权人员批准，以确保文件是充分与适宜的。b)对文件进行评审，确保符合公司的实际情况，必要时进行修改和重新批准。c)识别文件的现行修订状态，用英文字母A-Z表示版本,修订次数从0、1、2、3。d)控制文件的发放,确保各部门都能得到相应的使用文件，并保证为有效版本。e)文件保持清晰，编制受控文件清单确保易于识别和检索。f)公司适用的外来文件应予以识别、更新，并控制其发放。g)能及时从所有发放或使用场所撤出失效和作废的文件，防止错用或误用。h)对出于任何目的所保留的作废文件，都应进行适当地标识。4.2.4 记录控制a)公司综合部制订并执行记录控制程序，做好记录的标识、收集、编目、检索、归档、贮存、保护、保存期限和处置工作。b)保持记录，以证明本公司所有工作符合规定的要求和质量、环境和职业健康安全管理体系在有效地运行。c)所有记录保持清晰完整，不得随意涂改或用铅笔填写，保管采用各部门自行保管或专门保管两种方式，以便于存取和检索。d)记录确保存放于适当场所，并由专人保管，以防损坏变质或丢失，必要时制作备份。e)规定记录的保存期限并制作记录清单。 5 管理职责5.1 管理承诺最高管理侧对建立、实施综合管理体系并持续改进其有效性作出承诺，应通过以下职责的履行和相关活动的开展为证实其承诺提供证据。5.1.1 向全体员工传达满足顾客、相关方和法律、法规要求的重要性。a)树立质量、环境和职业健康安全意识，清楚了解让顾客及相关方满意是最基本的要求；b)清楚了解质量、环境和职业健康安全与公司每一个成员对质量、环境和职业健康安全的认识紧密相关；c)采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都树立质量、环境和职业健康安全意识，都能认识到满足顾客及相关方的要求和法律法规的要求对公司的重要性，并能经常持续地加强员工对质量、环境和职业健康安全的意识，使他们积极参加提高质量、环境和职业健康安全有益的活动。5.1.2 负责制订和批准公司的方针。5.1.3 负责制订和批准公司的目标。5.1.4 实现污染预防和事故预防，持续改进环境绩效和职业健康安全绩效。5.1.5 按计划的时间间隔主持管理评审，确保并持续改进管理体系适宜性、充分性和有效性。5.1.6 确保管理体系运作能获得必要的资源，包括人、机、料、法、环等方面。5.2 以顾客为关注焦点最高管理层要遵循并向全公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的原则，确保顾客和相关方的需求和期望得到确定，并将其转化为公司的要求，以达到顾客和相关方满意的目的。5.2.1 公司通过对顾客和相关方满意度的调查和各种意见、报怨的收集分析，识别确定顾客和相关方的需求和期望制定并实施相应措施，确保满足顾客和相关方需求。5.2.2 建立并保持程序，确定公司管理活动、工程施工服务中的环境因素和危险源辨识、风险评价和风险控制，以确保环境因素确认过程和危险源风险因素，风险评价过程处于受控状态。5.2.3 确认重要环境因素和重大风险因素，并在管理体系的目标中加以控制。5.3 方针公司方针与经营目标相适应，见本手册第0.6章。最高管理层应规定方针并确保:a)适应本公司的组织宗旨，考虑所有管理活动、工程施工服务的性质、规模与环境影响、职业健康安全风险影响；b)包括对满足要求和持续改进、污染预防和事故预防的承诺；c)提供制定和评审目标的框架；d)包括对法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺；e)方针形成文件，经总经理批准后签发，实施并保持；f)在公司范围内宣贯实施，保证传达到全体员工，使其认识各自的质量、环境和职业健康安全义务；g)方针是公司在质量、环境和职业健康安全方面的最高承诺，相关方可公开获取；h)在进行管理评审时，对方针的适宜性进行评审，必要时，对方针进行更改、修订。5.4 策划5.4.1 管理目标最高管理层会同各部门建立并分解管理目标。管理目标应具体，可测量，可实现，并与方针保持一致。公司管理目标由总经理批准发布，修订由总经理批准并重新发布。5.4.1.2 制订管理目标、指标的内容。a)依据法规和其它要求与方针；b)考虑公司管理质量特性、重要环境因素及重大危险源；c)考虑其技术可选方案；d)考虑公司财务运行和经营要求； e)考虑相关方的意见； f)包括对污染预防、事故预防和持续改进的承诺。5.4.1.2 管理目标、指标由综合部组织相关部门制订，管理者代表审核，总经理批准执行。5.4.1.3 已批准的目标和指标，组织对目标、指标层层分解，落实到相关部门。5.4.1.4 确定的管理目标、指标应能够：a)降低较高风险的级别或更好地控制风险；b)突出对污染和事故的预防；c)尽可能地量化和可测量。5.4.1.5 综合部负责对目标和指标的执行情况进行评价，并根据评价予以奖罚，同时重要信息应及时向管理者代表报告。5.4.1.6 管理者代表每年组织对目标和指标进行一次评审，其内容包括： a)目标和指标的完成情况； b)考核奖惩情况； c)变化了的信息：包括关键质量特性、重要环境因素、危险源的变化，法律、法规的变化等。5.4.1.7 根据评审结果，可以对目标和指标进行适当的修订。当下列情况发生时，要适时对管理目标、指标进行重新评价：a)当确定目标的相关事项发生显著变化时；b)在内审中指出缺陷时；c)工程变更、施工工艺变化、引进新技术或新设备时。5.4.1.8 环境/职业健康安全目标、指标可通过管理方案予以实施。5.4.2 体系策划公司总经理召开会议时对管理体系的建立实施进行策划，并由管理者代表根据策划的结果编著计划，经总经理批准后各部门按计划实施。体系策划包括以下内容：a)对管理体系进行策划，满足管理目标以及标准条款4.1中的要求。b)对管理体系的更改进行策划和实施时公司有能力保持管理体系的完整性。5.4.3 环境因素、职业健康安全危害与风险识别与评价5.4.3.1 环境因素识别与评价：(1)环境因素的识别a)工程部组织相关部门和有关人员采用现场观察、过程分析等方法，识别公司在管理过程和工程服务过程中能够控制以及能够施加影响的环境因素；b)环境因素的