安全质量环境管理工作流程

安全质量环境管理工作流程下发安全、质量、贯标工作要点安全、质量、环境检查安全培训贯标管理技能培训岗位培训修改公司程序文件、审核项目管理计划内容不定期检查定期检查重点检查特种作业人员三类安全人员节假日检查、安全质量检查开展“全国安全生产月”和标准化工地建设活动开展“全国质量月”和工程创优活动公司重、难点工程及高风险项目过程监控情况下发公司重大危险源、重要环境因素清单及管理方案持证上岗内部审核、外部审核活动总结、优质工程及标准化工地验收实现公司安全、质量、环境工作目标1、无设备和人身伤亡责任事故；2、重伤率低于0.5；3、负伤率低于5；4、工程合格率100%；5、合同履约率100%；6、顾客满意度95%以上；7、环境污染零投诉。工程（含重难点）安全质量月报工作流程制定工程安全质量月报计划项目部上报报集团公司安质部存 档下发安全质量月报计划工程管理部汇总审核NO竣工资料验收工作流程项目部申请报验报送资料工程管理部审核资料验收合格验收不合格下达整改意见书整改完成后重新报验。办理竣工资料交接手续，登记备案，并移交档案室存档。工程质量不合格品控制流程不合格品的识别形成事故的上报处置方案的审批处置方案的实施不合格品的分类不合格品的标识评审、制定处置方案进入纠正措施程序处置效果的验证形成事故报告上报不符合要求符合要求工程质量回访工作流程制定工程质量回访计划收集并整理质量回访信息根据顾客要求进行整改制定整改措施通知回访人回访存 档验 证NOYES工程质量监督检查流程制定工程质量监督检查计划成品、半成品检查施工过程检查违规操作施工过程规范产品不合格产品合格进入工程质量不合格品控制程序制止、纠正、整改填写检查记录填写检查记录填写检查记录存 档优质工程、工法申报工作流程制定申报计划备 案各项目部申报项目工程管理部负责收集整理、汇总并报总工审核上报集团公司相关部门下发申报计划取消或重新上报报总工审批合格合格不合格不合格测试中心工作流程图收样/取样并填写委托单试验准备、留样试验检测记录测试数据填写仪器使用记录报告整理试验、复核、负责人签字、盖章报告存档、发放、登记技术开发工作流程制定技术开发计划技术开发项目立项开发计划审核成立技术开发课题组过程技术开发过程评审技术开发总结、研究报告等技术开发效能评审、科技鉴定等技术资料（科技成果、工法、论文等）申报奖项存档备案NOYES公司外部专家组施工生产管理工作流程新上工程项目开工准备下达年度施工生产计划适时组织开展劳动竞赛和季节性大干活动了解在建工程形象进度，掌握重难、点工程进展、突破情况。对新上工程施工组织设计进行审批，提出修改意见项目进行补充。及时向公司领导和集团公司相关部门汇报工程进展情况，为领导工程管理决策提供依据。适时下发季节性防护措施要求根据工程特点及工程队施工能力，调遣施工队伍和施工机械进场。下发施工通报实现公司年度施工生产计划目标施工产值统计业务工作流程施工产值统计业务下发通知项目部上报月底收集汇总在建项目完成产值数据分析报部长审核月 报季 报下发通知项目部上报季度/半年度/年度收集汇总完成产值报部长审核报公司领导审批公司工程管理部存档备查上报集团公司施工组织设计、项目综合管理计划审核工作流程修改补充有修改意见施组、管理计划申报（项目部）初 审（项目总工）会 审（项目总工主持，项目工程部技术人员参加）投资规模超过1亿元的施组，由公司工程管理部审核，公司总工程师批准报集团公司审批。（集团公司工程管理部审核，集团公司总工程师审批）将批件返回项目部并报送业主施组、管理计划付诸实施公司工程管理部存档施组、管理计划审批（公司工程管理部审核、公司总工批准）管理评审工作流程管理评审策划管理评审输出管理评审会议改进措施跟踪验证记录及资料保存管理评审输入测量、分析、改进系统工作流程顾客满意度测量产品符合性测量过程能力测量体系运行效果测量部门项目部供方内审外审管理评审工程回访产品实现过程不合格品控制质量目标统计分析体系改进纠正措施预防措施审核方案管理工作流程审核方案的授权审核方案的改进审核方案的实施审核员的能力和评价审 核 活 动审核方案监视和评审审核方案的建立职业健康安全和环境目标、指标及管理方案，制定实施流程制定目标、指标与管理方案上 报 备 案确定公司目标、指标与管理方案事故、事件、不符合管理程序检查实施效果审核与批准实施危险源和环境因素辨识、评价和控制工作流程危险源和环境因素辨识、评价一般危害因素、环境因素重大危害因素重要环境因素上报备案编制控制措施/作业指导书/技术交底职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序确定公司重大危害因素、重要环境因素实施控制法律法规获取、识别更新管理工作程序流程培训与实施识别更新登记、发放适用性确认获取途径法律法规获取、识别更新管理获取范围项目质量、职业健康安全、环境策划工作流程项目质量、职业健康安全和环境管理计划编制项目质量、职业健康安全和环境管理计划审核、批准施工图纸及技术规范、质量标准管理手册、程序文件管理办法、相关法律、法规项目质量、职业健康安全和环境管理计划实施实施情况的检查、改进 危害和环境因素辨识和评价情况项目质量、职业健康安全、环境策划施工合同、招标文件施工调查、图纸会审资料项目资源配置YESNO不合格或不符合发生不合格(项)或不符合信息来源制定纠正措施纠正措施评审、批准组织实施纠正措施评审纠正措施效果不合格或不符合原因分析评审不合格或不符合评审采取纠正措施的需求提交上报管理评审提出文件更改必要时NOYES效果验证纠正措施工作流程评价预防措施工作流程信 息 来 源确定潜在不合格、不符合原因 合确定潜在不合格不符合分析潜在不合格、不符合的原因确定预防措施组织实施预防措施评价预防措施的实施需求验证并记录实施情况评审预防措施实施结果符合要求不符合要求施工过程管理流程施工准备特殊过程控制标识和可追溯性控制竣工验收施工过程控制产品的防护现场勘察图纸会审设计技术交底测量交接桩编制质量、职业健康安全和环境管理计划、实施性施工组织设计监视测量竣工资料开工报告验收报告项目综合管理工作程序流程企业同业主签订项目承包合同组建项目部机构项目部编制项目综合管理规划项目部健全各岗位职责和业务制度项目部综合管理措施具体实施工程项目竣工工程项目审计并做出结论兑现