项目流程表.doc

1 项目管理流程表项目管理流程表 2 项目施工相关资料项目施工相关资料目录目录 一 项目施工前期 3 1 现场勘测表 4 2 项目跟进记录 5 3 项目组织机构 6 4 项目范围说明书 7 5 工程实施计划表 9 6 设备材料供货时间表 10 7 项目施工预算表 11 8 项目启动会议记录 12 二 项目实施阶段 13 9 项目开工报告 14 10 项目施工日志 15 11 项目施工周例会 16 13 设 备 移 交 清 单 18 14 不合格数据分析表 19 15 项目变更报告 20 16 设备安装记录 21 三 项目实施后期 22 17 项目竣工报告 23 18 项目延期说明 24 19 系统调试及试运转记录 25 20 报验申请表 26 21 项目培训记录表 27 22 项目技术交底 28 23 项目工程决算 29 24 项目总结 30 3 一 项目施工前期 一 项目施工前期 4 1 现场勘测表现场勘测表 说明 1 本记录用于工程部对现场情况的了解和熟悉 也是项目方案制作的重要依据之 一 2 表中内容可根据实际情况进行调整 用户名称 地 点 参加勘测人员 填表人时 间 勘测目的 勘测计划 勘测结果 预计施工工期 现场工程师签字 项目经理审核 5 3 本记录由现场勘测工程师填写 项目经理审核 2 项目跟进记录项目跟进记录 项目名称用户单位会议次数 项目经理合同编号合同签定时间 项目启动时间项目状态预计完工时间 项目实施沟通记录项目实施沟通记录 方案跟进记录方案跟进记录 会议主题 会议主题 会议时间 会议时间 地点 地点 主持人 主持人 记录人 记录人 参会人员 参会人员 会议记要 会议记要 要求会议内容全面 会议目的明确 跟进事项需落实完成时限及相关责任人 会后要及时提交本要求会议内容全面 会议目的明确 跟进事项需落实完成时限及相关责任人 会后要及时提交本 记录记录 跟进事项 跟进事项 序号事项负责人解决时限跟进人备注 1 2 3 4 6 3 项目组织机构项目组织机构 项目名称 项目实施地点 施工单位 项目成员 职位姓名联系方式责任人签字 7 副总经理审核 总经理审批 说明 1 本记录适用于项目实施全过程 由公司授权下达 2 本记录由项目事业发展部进行人员分配 副总经理审核 总经理审批后生效 4 项目范围说明书项目范围说明书 项目名称合同签订时间 项目经理填表日期 项目小组成员 建设单位委托代理人联系电话 项目 概况 项 目 实 施 内 容 施工现场环境概况 线缆 设备 新旧设备衔接 特殊环境说明等 8 其他简介 设备安装清单 附后 设备安装简介 机房及所有信息点设备安装情况以及要达到的标准 装修装潢简介 墙壁 地板 灯光 简 介 到货安排及日期确定 可附表说明整体到货安排 一次性到货还是分阶段到货 写明到货 设备及日期 9 培训安排及日期确定 说明 可根据项目实际内容调整表项 必要时用附件详细说明 同时向甲方提供同时向甲方提供 5 工程工程实施计划表实施计划表 序号项目实施内容实施时间计划完成时间实施人员质量标准 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 13 14 15 说明 本记录由项目经理根据工程实际情况进行合理 详细的计划及安排 并认真填 写此表 项目实施前须将此表分别交用户单位和建设单位备案 作为对工程质量 及实施进度考核的重要依据 附工程进度示意图 同时向甲方提供同时向甲方提供 6 设备材料供货时间表设备材料供货时间表 序号产品名称产品型号单位数量到货时间备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 11 16 17 18 19 说明 1 本记录由项目经理填写后及时提交至采购部进行采购 2 如出现设备不能按计划供应或产品型号更换的情况时 应及时向公司或用户 负责人说明原因及预计到货时间 12 7 项目施工预算表 项目施工预算表 项目名称用户单位 合同编号合同签定日期 序号类别预计费用备注 一施工费 1材料费施工当地购买 2 3 二 三 四 五其他费用 招待费 差旅费 总计 预算人日期 副总经理 审核意见 总经理审 批意见 说明说明 本预算由 XXX 填写 副总经理审核 总经理审批 财务部接收并保存 13 8 项目启动会议记录项目启动会议记录 项目名称用户单位 项目经理合同编号合同签定时间 项目启动时间工 期预计完工时间 会议记录会议记录 会议主题 会议主题 会议时间 会议时间 地点 地点 主持人 主持人 记录人 记录人 参会人员 参会人员 会议记要 会议记要 要求会议内容全面 会议目的明确 跟进事项需落实完成时限及相关责任人 会后要及时提交要求会议内容全面 会议目的明确 跟进事项需落实完成时限及相关责任人 会后要及时提交 本记录本记录 跟进事项 跟进事项 序号事项负责人解决时限跟进人备注 1 2 3 4 14 二 项目实施阶段 二 项目实施阶段 15 9 项目开工报告项目开工报告 项目名称项目编号 建设单位合同签定时间 施工单位项目经理 项目启动 时间 预计完成时间 工程简要内容 工程准备情况 建设单位 负责人 签字 年 月 日 施工单位 负责人 签字 年 月 日 16 10 项目施工日志项目施工日志 项目名称施工时间 项目经理施工现场负责人 工作内容 工作计划 当日工作内容 次日工作计划 问题汇总 解决方法 项目经理 审核签字 说明 本日志要求施工现场负责人 外包 项目工程师必须每日填写 经项目经理确 认提交至公司 17 11 项目施工周例会项目施工周例会 项目名称施工时间 项目经理施工现场负责人 本周工作 总结 问题汇总 解决方法 下周工作 计划 18 12 周工作进度报告周工作进度报告 月第月第 周 周 日日 日日 填表人 说明 本周报于周五晚必须提交项目管理人员 以便在周例会上总结 讨论 项目名称项目名称 项目经理项目经理驻地工程师驻地工程师 现场现场 分包分包 负责人负责人 进度实施进度实施 正常 超前 滞后超前超前 滞后的原因滞后的原因 超前超前 滞后滞后 个工作日施工进度施工进度 注 完成工程量 占总工程量的百分比 设备订货 到货设备订货 到货 情况情况 注 说明是 否及时到货 是否按 质按量到货以及未到 货的原因 订货 到货 未到货原因 设备移交情况设备移交情况 是否已做样板间是否已做样板间 桥架 布线 桥架 布线 办案区等 办案区等 甲方是否甲方是否 已签字确认已签字确认 项目实施情况项目实施情况 项目变更情况项目变更情况 项目经理审核项目经理审核 部门总监审核部门总监审核 需公司协调的需公司协调的 事项事项 注 从人员 注 从人员 管理 制度等方面提管理 制度等方面提 出建议 出建议 19 1313 设设 备备 移移 交交 清清 单单 序序 号号 设设 备备 名名 称称型型 号号单位单位数量数量备注备注 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 移交单位 接收单位 移 交 人 接 收 人 时间 年 月 日 说明 双方应按照移交清单详细清点货物 如发现货物短缺 故障 损坏或与合同不 符之处 应在现场及时核对 详细填写此表格 20 14 不合格数据分析表 不合格数据分析表 说明 本记录由监理填写 并负责监督项目实施人员及时整改 21 15 项目变更报告项目变更报告 说明 如项目内容发生变更时 要由双方签字确认后方可实施变更 项目名称项目经理 项目启动时间施工状态前期 中期 后期 变更原因 变更前变更后 备 注 用户单位 负责人 日 期 建设单位 负责人 日 期 序号项目内容不合格数据发现时间发现人员分析原因解决方法 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 16 设备安装记录设备安装记录 项目名称用户负责人 项目经理现场项目负责人 序号型号 编号安 装 位 置安装人员安装情况安装时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 说明 本记录由现场工程师填写并提交项目经理进行审核 以便于后期维护 23 三 项目实施后期 三 项目实施后期 24 17 项目竣工报告项目竣工报告 项目名称用户单位 建设单位项目实施地点 用户负责人项目经理 项目启动时间预计完工时间实际完工时间 项目概述 安装情况 项 目 内 容 调试情况 设备 移 交 情 况 技术资料 用户单位 盖章 负责人 签字 日期 建设单位 盖章 负责人 签字 日期 25 18 项目延期说明项目延期说明 项目名称用户负责人 项目经理需延长时间 延期原因 监理意见 签字 日期 说明 说明 本记录由项目经理填写 监理审核后执行 26 19 系统调试及试运转记录系统调试及试运转记录 项目名称调试地点 调试时间 工程状态 设备名称型号 数量生产厂家 项项 目目 主主 要要 设设 备备 调试记录 试运转记录 项目经理 签字 日期 用户单位负责人 签字 日期 说明说明 本记录由项目经理 监理组织并监督实施 27 20 报验申请表报验申请表 项目名称 报验日期 致 我单位已完成了 项目的实施和系统的试运行工作 目前 系统运行正常 稳定 现上报该工程报验申请表 请予以验收 建设单位 盖章 项目经理 日期 建设单位意见 用户单位 盖章 负责人 日期 28 21 项目培训记录表项目培训记录表 项目名称项目名称用户单位用户单位 项目实施时间项目实施时间培训地点培训地点 项目实施地 其他 培训时间培训时间 序号序号产品名称产品名称规格及型号规格及型号培训内容培训内容 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 培训培训 结果结果 合格 不合格 备备 注注 培训工程师 填表日期 参加培训人员 29 22 项目技术交底 项目技术交底 项目名称项目实施地点 用户负责人项目经理 1 项目范围 2 施工方案 3 施工进度 4 技术方案 5 施工安全注意事项 技 术 交 底 内 容 6 其他 项目组成员填表日期 30 23 项目工程决算项目工程决算 项目名称用户单位 合同签定 时间 合同编号 建设单位项目经理 项目启动 时间 完工时间 序号类别预计费用