木业质量手册.doc

质量手册 伊春市瑞丰木业有限责任公司伊春市瑞丰木业有限责任公司 YCRF/SC-A/0质 量 手 册( 版次：A/0 )编 制： 审 核: 批 准: 受控状态:受控受 控 号:2009年01月20日发布 2009年01月25日实施0.1 目 录版 本A/0页 次1/1章节标题内容标准条款负责部门协助部门页码0.1目录、任命书、颁布令、方针目标5.5.2，5.3，5.4.1总经理办公室20.2质量手册说明4.2.1,4.2.2最高层办公室70.3质量手册修改状态最高层办公室81.0企业简介最高层办公室92.0组织机构图最高层办公室103.0质量管理体系职责分配表最高层办公室114.0质量管理体系4.1,4.2最高层办公室124.1文件控制程序4.2.1,4.2.3办公室办公室154.2质量记录控制程序4.2.4办公室各部门195.0管理承诺5.1,5.2总经理办公室215.1质量方针 质量目标5.3,5.4.1总经理办公室225.2管理策划控制程序5.4最高层办公室245.3职责、权限和沟通5.5最高层办公室275.4管理评审控制程序5.6总经理办公室336.0资源的提供6.1总经理376.1人力资源控制程序6.2办公室386.2基础设施和工作环境控制程序6.3,6.4生产计划部427.0/7.1产品实现/产品实现的策划控制程序7.1生产计划部467.2与顾客有关的过程控制程序7.2办公室相关部门497.4采购控制程序7.4采购部质检部537.5生产和服务运作控制程序7.5生产计划部相关部门587.6监视和测量装置控制程序7.6质检部648.0测量、分析和改进的策划8.1最高层 678.1顾客满意程度测量程序8.2.1采购部办公室688.2内部审核程序8.2.2办公室相关部门708.3过程和产品的测量和监控程序8.2.3,8.2.4质检部办公室748.4不合格品控制程序8.3质检部生产计划部788.5数据分析控制程序8.4办公室相关部门808.6改进、纠正措施控制程序8.5.1、8.5.2办公室相关部门848.7预防措施控制程序8.5.3办公室相关部门88附录1体系支持性有效文件清单（二级）4.2.3办公室90附录2质量记录清单4.2.4办公室 94任 命 书为了贯彻执行GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系 要求，加强对质量管理体系建立、保持、改进的领导，特任命韩春城为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理：2009年1月25日颁 布 令本公司依GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系 要求编制完成了质量手册第 A/0版(编号YCRF/CX)，现予以批准颁布实施。本手册内含18个程序文件，是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。 总经理： 2009年1月25日 质量方针优质、实效、创新、发展。优质：以优质的产品、优异的工作、优良的服务，达到顾客满意的目的。实效：以高效率的工作节奏，不断完善产品质量，以实现经济效益的不断提高。创新：以观念、制度、技术、管理的不断创新，适应不断变化的新形势，持续改进质量管理体系，满足顾客的新要求。发展：以严密有序的质量体系，力求管理有明显实效，实现产品质量的不断提高，扩大国外市场。 质量目标1、成品出厂合格率100%；2、顾客满意率85%以上，每年递增1%。 部门质量目标分解值办公室：有效文件控制率100%；培训合格率90%以上；质检部：成品交检合格率95%以上；计量器具检定率100%。 生产计划部(车间) ： 设备完好率98%以上； 合同履约率100%； 过程检验合格率95%以上；顾客满意率90%以上。采购部: 原材料进厂检验合格率95%以上;总经理： 日期：02质量手册说明 版次：A/0页次：1/11 引用标准本手册依据GB/T19001-2000质量管理体系 要求和本公司的实际相结合编制而成。2 适用范围2.1本手册适用于公司产品：家具、桌椅、人造板、小规格板材加工；经营进出口业务。2.2 需要时，本手册可作为向顾客或第三方提供我公司质量管理体系是按GB/T19001-2000标准建立的证实。2.3 本手册包括了公司质量管理体系要求的必须程序文件以及过程顺序和相互作用的表述。2.4本手册删减GB/T19001-2000标准7.3条款，此删减不影响提供满足顾客要求和法律法规要求的产品的能力。3 术语和定义本手册采用了GB/T19000质量管理体系-基础和术语的术语和定义。4 本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。5 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。6 手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性及充分性进行评审；必要时应对手册予以修改，并执行文件控制程序的有关规定。0.3质量手册修改状态版次：A/0页次：1/1章节号修改条款修改日期修改申请单代号审核/日期批准/日期1.0 企业简介版次：A/0页次：1/1伊春市瑞丰木业有限责任公司成立于2001年，地处交通便利的黑龙江省伊春市金山屯区。企业占地面积30000平方米，厂房面积9600平方米，公司总资产达5000万元。是一个以家俱、集成材、地板块等多元化生产能力为一体的木材精深加工企业。在公司管理团队和全体员工的不懈努力下，企业产值年年倍增，2008年度的产值已达到2200万元人民币。目前，企业主要生产出口美国的家俱部件，年生产能力达到5000m3。为了确保产品的加工质量达到国际标准，企业90%以上的设备全部产自台湾、西德，是目前木材精深加工行业设备较先进的厂家之一。瑞丰人深刻地认识到：创造企业品牌首先要创造人格的品牌，因此确立了“做事先做人”的企业经营理念。现在，瑞丰木业公司正向着“管理现代化、设备先进化、服务优质化、产品国际化、效益社会化”的五化企业迈进。相信在不远的将来，瑞丰木业公司一定能够实现“经济效益显著、社会效益突出，物质和精神双文明”的宏伟目标！公司名称：伊春市瑞丰木业有限责任公司公司地址：黑龙江省伊春市金山屯区公司法人：申庆斌 邮政编码：153026电 话：04583731369 传 真：045837313682.0 质量管理体系组织机构图版次：A/0页次：1/1总经理管理者代表生产计划部（车间）（车间）质检部采购部办公室 30质量管理体系过程职责分配表版次A/0页次1/1职能部门质量管理体系标准要求最高管理层采购部生产计划部（车间）质检部办公室4.1质量管理体系总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制 8.1 测量分析和改进的策划8.2.1顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进注：责任部门 ：相关部门4.0质量管理体系版次：A/0页次：1/31 目的阐述公司建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的总体要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2 范围：适用于对公司质量管理体系所形成文件的控制。3 职责3.1总经理a) 负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系，任命管理者代表；b) 批准质量手册和发布质量方针、质量目标。3.2管理者代表a) 确保质量管理体系的过程得到建立、实施、保持并持续改进；b) 向最高管理者报告质量管理体系运行状况，包括改进的需求；c) 在整个组织内促进顾客要求意识的形成；d) 负责质量管理体系有关适宜的对外联络。3.3办公室a) 在管理者代表领导下，确保公司质量管理体系正常运行；b) 负责组织编制与质量方针和质量目标相一致的质量管理体系文件。4 主要要求4.1质量管理体系的总要求公司按着GB/T19001标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进其有效性。为此应做到下述要求：a) 公司按着GB/T19001标准要求建立质量管理体系，并形成文件，编制质量手册，包括18个程序文件及支持性管理、技术、检验文件，适用于公司产品从顾客需求到顾客评价的四大主过程及子过程；b)质量手册规定了管理职责、资源配置、产品的采购、生产和服务提供的监视和测量装置控制、产品的监视和测量、不合格品的控制、数据分析、持续改进、纠正和预防措施等各过程的顺序和相应作用、接口进行有效运行和控制所需的准则和方法。公司影响产品符合要求的外包过程主要为：出口报关，其控制方法执行采购控制程序。c) 对上述过程进行管理并获得必要情况信息的目的是为支持实施、保持和改进质量管理体系，实现组织的质量方针和质量目标；d) 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。4.2文件要求4.2.1总则公司质量管理体系文件结构图： 质量手册 第一级文件 （包括程序文件） 管理标准、工作标准 第二级文件技术标准及其他质量文件 质量记录 第三级文件4.2.1.1 质量手册为第一级文件(可见本手册0.3章”质量手册说明”)管理者代表按照 ISO9001结合本公司的实际情况组织编制质量手册。办公室负责质量手册的控制，各部门协助配合.质量手册是公司进行质量管理的纲领性文件，包括以下内容：a) 质量管理体系的范围；b) 质量方针和质量目标；c) 组织结构及人员职责；d) 对其引用的相关程序文件；e) 查询相关支持性文件的途径；(详见支持性文件清单及质量记录清单)f) 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述；4.0质量管理体系版次：A/0页次：3/34.2.1.2第二级文件可分为两类：a) 部门工作文件，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（工艺、图纸、检验规范等）、外来文件（国家法律法规、国家标准，行业标准、检验规范等）。b) 其他质量文件：可以是针对特定产品，项目或合同编制的计划或其他规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.2.1.3 质量记录为第三级文件 记录是一种特殊类型的文件，建立并保持质量管理体系要求的全部记录，可提供产品、过程及体系符合要求有效运行的可靠证据。为了使记录符合要求并得到有效的控制，公司制定了质量记录控制程序。4.2.1.4文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解使用。4.2.1.5文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，使用何种形式应考虑使用的方便，并都应按照文件控制程序进行管理。4.2.3文件的控制文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，对质量管理体系形成的文件均应予以控制，控制方法执行文件控制程序的有关规定。本章编制下列程序文件：4.1文件控制程序 -YCRF/CX-4.2.34.2质量记录控制程序 - YCRF/CX-4.2.44.1文件控制程序编号：YCRF/CX-4.2.3版次：A/0 页次：1/41目的和范围1.1目的对公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件的有效版本。1.2范围适用于公司文件和资料（包括外来文件和资料）的控制。2 术语和定义本程序提出的术语、定义执行GB/T19001质量管理体系-基础和术语的术语和定义。3 职责3.1总经理负责批准发布质量手册。管理者代表负责审核质量手册。3.2办公室负责质量体系文件和资料（包括外来文件）的归口管理。并负责组织公司级体系文件、管理性文件的编写、发放、更改等控制。3.3生产计划部（车间）负责技术文件和资料（包括外来文件和顾客资料）的归口管理。3.4各有关部门负责本部门专用文件资料的编写、发放、更改控制。4 程序4.1文件分类及保管4.1.1质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由办公室备案保存。4.1.2公司级管理性文件（包括各项规章制度等）；工作标准（包括岗位责任制和任职要求等），由办公室备案保存。4.1.3产品技术文件（包括产品标准、工艺文件、采购标准）由生产计划部（车间）备案保存，并应向办公室通报清单。4.1.4产品检验等有关文件（包括检验标准、计量标准、计量器具的检定规范）及其他与产品质量有关的文件和标准由质检部备案保存。并应向办公室通报清单。4.1文件控制程序编号：YCRF/CX-4.2.3版次：A/0 页次：2/44.1.5质量记录详见质量记录清单并执行记录控制程序。4.1.6各部门专用文件包括：a) 订单、服务记录等由生产计划部（车间）备案保存。b) 采购合同、外包合同、供方档案等由办公室备案保存。c) 其他部门级工作文件分别由各分管部门备案保存。4.1.6外来文件包括：a) 国家有关法律、法规；b) 行业技术标准、规定；c) 顾客提供的与产品有关的图纸、标准等文件；其中有关质量管理体系方面文件由办公室备案保存。有关产品技术方面文件由生产计划部（车间）保存并向办公室提供清单由办公室复制并统一发放。4.1.7上述文件可以是书面形式，也可以是电子媒体（如光盘、硬盘、软盘、磁带）胶片等非书面形式存在。4.2文件编号：质量手册：YCRF/SC-A/0 即：公司代码文件代码编号 A版第0次修改，依次排序为A、B、C，0、1、2程序文件：YCRF/CX4.2.3 即：公司代码文件代码标准条款号管理文件：YCRF/GL01 即：公司代码文件代码编号技术文件：YCRF/JSGC（ZJ）01 即：公司代码-文件代码-规程（质检）-编号质量记录：JL4.2.301 即：文件代码标准条款号编号外来文件：按照原有的编号进行标识4.3文件的编写、审核、批准、发放。4.3.1质量手册由办公室负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布，由办公室负责登记、发放。4.1文件控制程序编号：YCRF/CX-4.2.3版次：A/0 页次：3/44.3.2公司级管理性文件，工作标准由办公室负责组织编写，部门负责人审核，总经理批准发布，由办公室负责登记、发放。4.3.3产品检验、试验文件及其他与质量有关文件，由质检部负责编写，由产品技术人员会签，质检部部长审核，总经理批准，由质检部负责登记报办公室并统一发放。4.3.4 各部门专用文件由部门经理审批。4.4文件的受控文件分“受控”和“非受控”两大类：“受控”文件包括与质量管理体系、产品有关的一切文件；“非受控”文件为“受控”文件之外的一切文件。4.4.1受控文件应按规定进行标识，确保受控文件能得到及时更改，使之处于现行修订状态。必要的文件应定期公布现行有效版本清单。4.4.2 非受控文件不用标识及发放时签字，由文件编写部门确定发放范围，但应保证文件实施部门及时得到；4.4.3 质量手册作为公司质量管理体系的法规性文件，是主要的受控文件，但如需要对外发放时，应剔除程序文件内容。4.5文件的更改4.5. 1质量手册由办公室组织更改，填写文件更改申请单，经管理者代表审核，总经理批准后，实施更改。办公室应保留文件更改内容的记录。4.5.2其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改，发放，处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的背景资料。4.5.3所有被更改的原文件由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。4.5.4文件更改可以划改、当某一页划改超过6次或不能划改时，应进行换页，所有更改应填写文件更改状态清单。4.5.5文件的改版4.1文件控制程序编号：YCRF/CX-4.2.3版次：A/0 页次：4/4 a) 当质量体系发生重大变化，原文件无法通过简单更改满足要求时，或划改、换页内容超过原文件50%时，质量手册或管理标准等体系文件应进行换版，换版的程序执行4.3有关规定。b) 技术文件每三年进行一次复查整顿，整顿后的文件应以新版号出现，外来标准每年进行一次复查，并换新版本，以上版号可以用盖“复查、年月” 章的方式。c) 所有文件换版时应将旧文件收回。4.6受控文件的标识4.6.1受控文件由发放部门进行标识4.6.2受控文件盖红色“受控”印章，并标注受控号，文件受控号应有书面规定。外来文件只盖红色“受控”印章。4.7作废文件的管理4.7.1作废的受控文件由发放部门负责收回，需要作参考的作废文件，必须得到文件发放部门的许可，由发放部门作出“作废”“留用”标识后方可留用。4.7.2作废文件销毁由文件保管部门提出申请，部门领导审核，主管领导批准，并在有关人员监督下集中销毁。4.8文件借阅文件借阅，由申请借阅部门填写“文件借阅申请单“经审批后，方可借阅。4.9技术文件的管理同时按文件控制程序有关规定执行。4.10本公司质量体系所规定的记录，超过保存期的，执行质量记录控制程序之规定。6 质量记录6.1 有效文件清单 6.2 文件发放/回收记录 6.3文件借阅、复制记录 6.4文件更改申请单4.2质量记录控制程序编号：YCRF/CX-4.2.4版次：A/0 页次：1/21 目的和范围1.1目的对公司质量管理体系运行中产生的质量记录进行控制和管理，以便在证明产品符合规定要求和证明质量管理体系有效运行时提供证据及给纠正和预防提供依据。1.2范围适用于公司质量管理体系运行中产生的全部质量记录。2 术语和定义本程序中未作特别提出的术语和定义执行GB/T19000质量管理体系基础和术语中的术语和定义。3 职责3.1办公室负责公司质量记录的归口管理。3.2各责任部门负责本部门涉及的质量记录的控制和管理。3.3 记录人员应依据：实事求是、及时、准确、清晰、完整的原则进行记录。4 程序4.1质量记录分类4.1.1与产品质量有关的记录 a) 进货产品、在制品、成品检验记录、检验和试验报告；b) 不合格品及其处置记录；c) 顾客意见反馈记录。4.1.2质量管理体系运行记录a) 各类评审（内审、管审）记录、报告；b) 过程控制和纠正、预防措施记录；c) 人员资格确认、培训记录；d) 有关供方的质量记录。4.1.3其他有关质量问题的工作联系单、会议记录、临时性验收依据等。 4.2质量记录控制程序编号：YCRF/CX-4.2.4版次：A/0 页次：2/24.1.4质量记录的形式可以是报告、合同、表格、卡片、台帐，或存贮于其他媒介上。4.2质量记录的填写4.2.1质量记录填写要及时、准确、完整、清晰并注明时间、序号。如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去。4.2.2质量记录不允许更改，如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.3办公室负责组织相关部门汇总、编制与质量管理体系运行有关的记录表格，编制质量记录清单，清单中应包括名称、表号、使用部门、保存部门、保存期限等内容。质量记录清单由管理者代表审批。4.4质量记录记完后应注明序号，以便检索。4.5办公室和各有关部门应定期对质量记录汇总，分析，以便寻找纠正或预防措施的依据。4.6质量记录按质量记录清单之规定期限保存，超过保存期，由保存部门填写文件销毁申请表交办公室审核，管理者代表批准后，由授权人执行销毁。5 相关文件5.1文件控制程序- YCRF/CX-4.2.36 质量记录6.1质量记录清单6.2文件销毁申请表5.0管理承诺版次：A/0页次：1/11 目的规定公司总经理应承诺和实施的活动。2 范围适用于公司总经理为确保公司质量体系的建立、实施、保持和持续改进而进行的一系列活动。3 程序3.1总经理应及时向组织内传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。3.1.1总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意对企业生存的至关重要性3.1.2总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；3.1.3总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式，使全体员工都能不断提高质量意识。都能认识到满足顾客要求和满足与产品质量有关的法律、法规的要求对公司生存、发展的重要性；使他们能积极参加与质量有关的活动。3.2总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，并把质量目标分解到组织的相关部门和层次上。3.3总经理按计划的时间间隔主持管理评审，以检查管理体系的适宜性、充分性和有效性，并及时改进和完善质量管理体系。3.4总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境。3.5通过市场调研、预测或与顾客直接接触等方式确定顾客的需求和期望，并把顾客的需求和期望转化为对公司产品的要求，并带领组织去实现这些要求。为满足上述要求，本章除对质量方针、质量目标及职责、权限和内部沟通进行规定外还编制以下程序文件：5.2管理策划控制程序- YCRF/CX-5.45.4管理评审控制程序- YCRF/CX-5.6 5.1质量方针、质量目标版次：A/0页次：1/25.1.1 公司的质量方针：优质、实效、创新、发展。5.1.2 实施5.1.2.1 公司质量方针由总经理组织各部门经理制定，并在公司范围内逐级宣传，保证全体员工理解质量方针并坚决贯彻执行。5.1.2.2 办公室要认真监视质量方针的实施情况，确保各部门及各方面不偏离质量方针并杜绝资源浪费的行为。5.1.3 评审总经理负责组织对质量方针持续的适宜性进行定期评审，以保证公司的产品能持续地满足顾客要求和期望。5.2 质量目标5.2.1 公司质量目标1、成品出厂合格率98%；2、顾客满意率85%以上，每年递增1%。5.2.2 各部门质量目标的展开办公室： 有效文件控制率100%；培训合格率90%以上；质检部： 成品交检合格率95%以上；计量器具检定率100%。 生产计划部(车间) ：过程检验合格率95%以上；设备完好率98%以上。采购部: 合同履约率100%； 原材料进厂检验合格率95%以上;顾客满意率90%以上。 -办公室应将质量目标，以质量管理工作（活动）计划形式展开并落实到各5.1 质量方针、质量目标版次：A/0页次：2/2职能部门。-生产计划部(车间)将产品质量目标以生产计划形式展开并落实； -各部门要了解本部门分解的质量目标内容，并明确实现目标所采取的措施；-受总经理委托，办公室应定期（每季度）对质量目标完成情况进行评审和测量检查。5.2管理策划控制程序编号：YCRF/CX-5.4版次：A/0 页次：1/31 目的和范围1.1目的为满足顾客要求，增强顾客满意进行质量方针、质量目标和质量管理体系的策划。1.2范围适用于质量方针、质量目标和质量管理体系的确立和改进。2 术语和定义本程序提出的术语、定义执行GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语中的术语和定义。3 职责3.1总经理负责组织有关人员对质量方针、质量目标和质量管理体系的策划，配备必要的资源。3.2管理者代表配合总经理进行质量方针、质量目标和质量管理体系的策划，审核各部门为管理策划编制的有关文件。3.3办公室负责质量目标的管理，质量管理体系运行的监督检查。3.4各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。4 程序4.1质量方针4.1.1质量方针是由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向、是实施和改进质量管理体系的动力。4.1.2质量方针是质量目标制定和评审的框架，是评价质量管理体系有效性的基础。质量方针应由最高管理者制定，并对其实现负责。4.1.3质量方针的制定应以质量管理八项原则为基础，针对产品和组织的特点，特别是组织的关注点来制定，应包含满足顾客需求和期望满足有关法律、法规、持续改进的内容。4.1.4质量方针词句应精练易懂，以便易于在组织内沟通。5.2管理策划控制程序编号：YCRF/CX-5.4版次：A/0 页次：2/34.1.5质量方针有较长时间的适用性。4.2质量目标4.2.1质量目标建立在质量方针的基础上，是组织各职能和层次上在质量方面所追求并加以实现的主要工作任务。质量目标是组织实现“满足顾客、增强顾客满意”的具体落实，也是评价质量管理体系有效性的重要的判定指标。最高管理者对质量目标的制定与实施负主要责任。4.2.2质量目标应在质量方针给定的框架内展开，应包括满足产品要求的内容。4.2.3质量目标应是可测量的（包括定性的和定量的），目标制定后，由办公室对目标进行分解并下发到负责部门，办公室应每季度进行一次目标完成情况检查，并将检查结果及时报告给管理者代表。4.2.4质量目标是年度目标，因此每年初应重新审核和制定下年度的质量目标。4.3质量管理体系策划4.3.1进行策划的时机a) 按照质量管理体系标准建立、改进质量管理体系；b) 组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c) 组织的资源配置、市场情况发生重大变化；d) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行产品实现的策划控制程序。4.3.2策划的内容及结果a) 对确保实现质量目标所需的资源加以识别和策划；b) 为完成质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；c) 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d) 根据评审结果寻找与质量目标的差距，实施持续改进，不断提高质量管理体系的有效性和效率；5.2管理策划控制程序编号：YCRF/CX-5.4版次：A/0 页次：3/3e) 策划的结果应建立形成文件的质量管理体系，及适宜的组织体系。4.4策划的实施和监督检查4.4.1各部门按策划做好本职工作，必要时制定本部门的工作目标，并将体系运行中存在的问题及时反馈到办公室。4.4.2办公室对策划实施情况进行检查和验证，检查和验证除每季对目标完成情况进行一次检查外，主要运用内审和管理评审来进行。4.5策划的更改当有4.3.1中情况发生时，应对质量管理体系进行更改的策划，以使保持质量管理体系的完整性，这时发生的文件更改执行文件控制程序。5 相关文件5.1文件控制程序- YCRF/CX-4.2.35.2管理评审控制程序- YCRF /CX-5.65.3内部审核控制程序- YCRF /CX-8.2.25.4产品实现的策划控制程序- YCRF /CX-7.16 质量记录6.1质量目标完成情况检查表5.3职责、权限和沟通版次：A/0页次：1/61.目的 对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，明确公司的质量管理机构和各部门及全体员工的职责，充分利用公司的资源，并为了及时准确地收集、传递及反馈有关信息，做好信息的管理，确保质量管理体系的正常运行。2.范围 适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定及沟通。3.职责和权限3.1总经理职责：1. 总经理是公司的企业经营决策人，对产品质量负责。2. 组织贯彻执行国家与质量有关的法规、条例；向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；制定本公司质量方针（包括质量目标和承诺）；批准和颁布质量手册，对质量体系的建立、完善和实施负责。3. 负责明确与质量有关各级人员的职责、权限和相互关系。4. 负责确定与质量有关的资源要求，并按要求给予充分提供。5. 对所确定的质量方针、质量政策不当和落实不利负责。6. 授权办公室组织、协调、指导、督促、检查全公司质量管理工作。7. 授权和支持质量检验部门独立行使质量检验和监督职权。8. 对未完成质量指标和公司内连续出现的重大质量事故负责。9. 主持管理评审，对质量体系的适宜性和有效性负责。10. 负责定期召开质量工作会议，严肃处理质量问题，责令有关部门执行质量奖惩，全面实行质量否决，对产品重大质量问题负责组织制定有效的改进措施。权限：1. 有权任命管理者代表。2. 有权批准和颁布质量手册。5.3职责、权限和沟通版次：A/0页次：2/63. 有权对质量体系运行中不适宜人员或机构进行调整。4. 有权对文件规定的有关人员进行授权。5. 有权对因工作不负责任而影响质量体系有效运行或产品质量的人员进行处理。3.2管理者代表职责：1. 负责按GB/T19001标准建立、实施和保持公司的质量体系，审查质量手册及相关体系文件。2. 负责组织质量策划及有关的质量活动，指导、协调质量体系部门间的工作。3. 领导开展内部质量审核，并负责向总经理报告质量体系运行情况，协助组织管理评审。4. 代表公司对外联络有关质量体系方面的工作事宜。5. 协助总经理指导质量成本管理，协调质量与成本的关系。6. 协助总经理组织制定人才开发、知识更新、人员教育培训计划及实施。7. 领导内外部质量体系审核工作，负责不符合项的跟踪验证，为管理评审提供资料。权限：1. 有权审批质量手册、程序文件。2. 有权对质量体系运行中存在的问题进行纠正。3. 有权建议总经理对质量体系运行中不适宜人员或机构进行调整。4. 有权建议总经理对因工作不负责而影响质量体系有效运行的人员进行处理。5. 有权组织内部质量管理体系审核。6. 有权对培训计划执行情况及其效果进行检查监督。7. 有权对公司下达的各项计划执行情况进行检查、考核，并向总经理报告。5.3职责、权限和沟通版次：A/0页次：3/63.3质检部职责：1. 负责全公司的产品质量管理、质量检验、计量管理、产品验证工作。2. 负责组织编制质量计划，组织有关的质量活动。3. 组织制定质量改进、攻关计划，对产品质量达不到顾客要求负责。4. 负责按照公司计量器具周期检定计划和计量器具管理标准进行计量器具管理工作，建立台帐。5. 检查、监督、指导计量器具使用人员正确使用和维护计量器具。6. 按时送检公司计量器具，保证量值传递准确。 7. 负责组织对不合格品的控制，防止不合格品使用、流转。8. 负责制定产品纠正、预防措施并组织验证、跟踪；对统计技术的应用进行指导。9. 配合编制公司质量手册、程序文件相关内容，并负责在实施过程中的协调、督促、检查、考核。10. 负责配合对质量信息的管理。权限：1. 有权对违反检验，试验有关规定及达不到上岗标准的检验、试验人员提出处理或调整建议。2. 有权对生产制造中执行工艺情况进行检查监督以及对产品工艺、设备等存在的影响产品质量的问题提出改进意见。3. 有权对不正确使用，保管计量器具情况提出批评并要求立即改正4. 有权制止不合格原材料、半成品、成品的使用、流转；对连续出现质量问题的产品，有权暂停生产，组织查明原因。3.4办公室职责：1. 组织编制、控制发放公司质量手册、程序文件等体系文件，并负责在实施5.3职责、权限和沟通版次：A/0页次：4/6过程中的协调、督促、检查、考核。2. 组织内外部质量体系审核，负责不符合项跟踪验证，为管理评审提供资料。3. 负责组织对质量信息的归口管理。4. 负责公司人员培训和任职要求的实施、检查、考核。5. 负责组织制定和颁发公司各项管理制度、工作标准和规章制度。6. 负责技术服务活动的管理工作，认真处理顾客投诉、技术咨询、质量信息。7.负责销售订单的评审，保证合同的执行。8. 负责组织技术服务和顾客访问工作，了解顾客的意见和要求，及时解决产品销售及产品服务中存在的问题。权限：1. 有权对不称职人员提出重新培训、或调离工作岗位的建议。2. 有权对公司的各项管理标准、规章制度执行情况进行检查监督；3. 有权对违反检验，试验有关规定及达不到上岗标准的检验、试验人员提出处理或调整建议。4. 对顾客提出的产品质量、服务等方面问题有权进行处理。5. 有权根据顾客需要和意见，提出开发新产品和提高产品质量的意见。3.5生产计划部（车间）职责：1. 负责制定生产计划。2负责组织产品生产全过程的管理、组织、协调。3. 保质、保量、按时完成生产计划。4负责产品工艺实施、工艺改进、实施特殊过程、关键工序的控制管理。5负责工艺文件的编制并保持改进。权限：1. 对供方提供的产品质量、服务等方面问题有权进行处理并拒绝进货。2. 有权对产品工艺中存在的问题提出改进意见。5.3职责、权限和沟通版次：A/0页次：5/63. 有权对各有关车间执行工艺纪律情况检查、考核及处理工艺质量问题。4. 有权对所发现的不合格项提出纠正意见。5有权处理违规生产操作人员。6. 对不符合质量标准的产品，有权拒绝发放合格证或工序放行。3.6采购部职责:1. 负责全公司的原材料采购计划制定与实施。2. 负责组织的采购合同签订、合同评审、与供方沟通过程。3负责组织采购产品交付过程的管理、组织、协调。4. 负责对供方评价及采购合同的执行情况进行评审。权限：1. 有权对供方进行评价并选择合格供方。2对供方提供的产品质量、服务等方面问题有权进行处理并拒绝进货。3. 依据组织产品要求，有权对供方产品、工艺提出改进意见和建议。4. 有权对采购过程中所发现的不合格项提出纠正意见。4.内部沟通：公司建立了如下适合本公司实际情况的内部沟通过程，以确保对质量管理体系的有效性进行沟通：a) 公司通过内审及管理评审对公司的体系运行情况及质量方针、目标的完成情况进行沟通。b)内部沟通由管理者代表负责，对质量管理体系的过程，包括产品质量要求、质量方针、目标完成情况，以及实施有效性进行沟通，达到互相了解、互相信任、实现全员参与的效果。4.1内部沟通的分类及方法:4.1.1.自上而下的沟通公司根据生产情况由总经理或其授权人主持召开公司例会,讨论生产、质5.3职责、权限和沟通版次：A/0页次：6/6量、顾客反馈及市场信息等方面的问题，及时采取相应的措施，以确保质量管理体系和生产的正常运作。4.1.2.自下而上的沟通各部门应建立报告制度，在公司例会上向最高管理者报告部门运作情况，以作为最高管理者进行决策的依据。4.1.3.部门内的沟通各部门定期由部门负责人召开会议，讨论本部门质量、工作情况及存在的问题，以便及时采取措施加以纠正和预防，加强对产品实现过程及产品质量、体系运行的监视和测量。4.1.4.各部门之间的沟通对于跨部门之间需要协调、沟通的事宜，如经营、生产技术、质量等问题由公司主管领导主持进行沟通。对于日常事务的沟通，执行数据分析控制程序的有关规定。4.1.5.其他沟通方式：沟通也可采取小组简报、布告栏、内部刊物、各种媒体以及下达各种计划、月、季、年报表、传阅等方式，实现内部沟通。5.4管理评审控制程序编号：YCRF/CX-5.6版次：A/0 页次：1/41 目的和范围1.1目的按规定的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。1.2范围适用于公司质量管理体系的评审。2 术语和定义本程序提出的术语和定义执行GB/T19000质量管理体系-基础和术语中的术语和定义。3 职责3.1总经理主持管理评审会议。3.2管理者代表负责管理评审的组织，向总经理报告质量