煤矿救生舱项目.doc

煤矿救生舱系统项目报告项目概况：煤炭占中国国内一次能源消费量69%，预计到“十二五”这个比例都不会改变。所以煤炭在我国能源消费中的主体地位短时期内不会改变，山西作为国家煤炭大省和重要能源基地的突出地位不会改变。山西有较好的重工业基础，具有大规模发展煤炭工业的有利条件。山西不能离开煤炭资源优势谈发展，2009年以来，山西省煤炭行业全面实施安全整治、重组整合、转型调整、运行调控、素质提升和解决“四矿”问题“六大攻坚战”，全省矿井数由2600座减少到1053座，国有、民营、混合所有制办矿比例为2：3：5，30万吨/年以下的煤矿全部淘汰，70的矿井规模达到年产90万吨以上，平均单井规模由30万吨/年提高到100万吨/年以上；办矿主体由2200多家减少到130家，形成了4个年生产能力亿吨级的特大型煤炭集团、3个年生产能力5000万吨级以上的大型煤炭集团；被整合重组煤矿中符合条件的正陆续复工复产，保留矿井技术改造正有序展开，部分资源枯竭和不具备安全生产条件的矿井正在依法实施关闭。通过这一轮重组整合，我省煤矿“多、小、散、乱”的产业格局将发生根本性转变，煤炭产业集中度明显提高，产业结构得到优化，煤炭工业的规模化、机械化、现代化水平明显提，煤矿的整合势必导致煤矿应有的机械设备的投入，而事关安全的设备投入更是重点对象今年7月，国务院下发通知要求，煤矿和非煤矿山要在3年之内完成“六大系统”安装，具体包括监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统等。救生舱的生产是其中紧急避险系统中的重要技术装备。 随后，国家安监总局也下发通知，其中一项要求“必须在距离工作面500米范围内建设避难硐室或设置救生舱”。 综上所述井下救生舱项目的运行在山西是势在必行，且迫在眉睫。市场现状及预测 煤矿井下避险系统与生命息息相关，以救生舱和硐室为主要设施的该系统却如其所在的深深地下一样，是一个不为人知的产业。可是，因为整个行业还处于起步阶段，前景无限光明。我国煤炭产量是世界的35%，但其矿难死亡人数却占世界的80%，矿难死亡率是美国的100倍、南非的30倍，百万吨死亡率是世界平均水平10倍，每年因各类事故造成的经济损失在300亿元左右。据统计，仅国有重点煤矿在安全设施、安全装备、安全工程方面欠账约500亿元。尽管有研究表明，安全投入所产生的经济效益可达投入额的几倍甚至几十倍。据测算，一个可容纳8人的移动救生舱至少要花费200万，而一个大型的永久避难硐室的投入会超过500万。煤炭行业目前的现状是，只要不死人，不停产就是有利可图而且煤矿及安监系统的相关领导也能避免责任追究。所以在安置救生设施上投入煤炭行业从上到下有了统一的肯定的答复。根据目前全国约有2万煤矿和2万-3万家非煤矿山的数字推算，救生舱的市场需求在20万台以上，按照平均每台200万元计算，整个市场规模高达4000亿元。这是一个拥有庞大潜力的新型市场，前景无限。”根据安监局的要求，2013年6月底前，所有煤矿要完成紧急避险系统的建设完善工作。这就意味着两年后，未安装救生舱或硐室的煤炭企业将停止采掘。煤炭企业对设备的要求迫切性将在此段时间内完全释放出来。项目的优势：1、针对整个山西市场，市场需求大2、相关把关部门限时强令配备，属政策性商机，且操作时间相对集中（2013年6月底前所有煤矿必须全部配备）3、公司雄厚的经济实力和良好的社会背景4、山西省煤炭工业厅（煤管局）有社会关系。5、目前手中煤矿上的熟悉关系可以作为试点先开始操作。项目的风险及应对办法：1、由于目前市场上的救生舱厂家有150多家，品牌较多，品质参差不齐，但真正获得国家安监局颁发资质的共有5家，所以我们在选择商品时要谨慎，应该在保证安全的基础上考虑价格的因素。2、由于此项目较为单一，且工程投资金额较大，所以在短期内不能见到效益，而且即便在此项目上投入公关费用也不一定能操作成功，所以建议公司多选择几种矿用产品，在救生舱项目操作失败或正在操作过程中可以供其他商品以维持成本。组织管理：根据目前山西煤炭分布和地域性可将市场划分为晋北（大同、朔州），晋南（临汾长治晋城），晋中（晋中、阳泉），晋西（忻州、吕梁），太原五部分，每区域安排一名负责人，太原地区负责人除正常开展本部业务外，还负责对其他四个区域的人员和销售业绩做监管。前期只需配备业务人员5名，其中项目经理1名，项目主管4名。后期根据业务开展情况还需配备内勤人员1名.人员职称人数负责区域工作职责项目经理1太原1、对此项目的经济效益全面负责，2、对此项目的部门建制，人员管理负责3、对此项目太原地区的经济效益负直接责任。项目主管4晋北、晋中、晋南、晋西1、对此项目各自地区的经济效益负责，2、负责收集各自地区与此项目相关的信息。内勤11、负责此项目每月的业绩报表编制上报2、负责将业务人员收集回的信息整理归档，3、负责编写投标文件，4、日常工作项目开支概算：（至2012年6月30日前）支出名称支出时间支出明细合计企业公关开支至2012年6月30日前煤管局相关领导，10万16万三个煤矿的相关领导6万企业销售策划开支至2012年6月30日前参与两次煤炭管理部门组织的相关会议或活动，3万3万人员开支至2012年6月30日前人员工资（3000元*5人*6个月）9万18万差旅费用（3000元*5人*6个月）9万企业日常开支至2012年6月30日前0.5万0.5万总计支出37.5万备注：业务操作成功后的回扣及人员提成不在次支出明细内。成本市场售价成交价毛利毛利率产品成本1台=16万*10位160万187.8万270万220万32,214.64%人员成本1人*6月*6000元3.6万公关成本成交价*10%22万售后成本成交价*1%2.2万项目投入产出：（单台）项目进度安排：（