标准监理部策划内容之七变电站监理新表式使用规定说明.doc

北京吉北电力工程咨询有限公司 标准项目监理部表式国家电网公司变电站（土建、安装）工程监理工作表式（2007版）及附件使用规定说明北京吉北电力工程咨询有限公司2007年4月3日国家电网公司变电站（土建、安装）工程监理工作表式（2007版）及附件使用规定说明一、监理工作新表式（2007版）及附件使用规定说明 1、国家电网公司变电站工程建设监理工作表式（2007版）其内容涵盖了建设工程监理规范（GB503192000）的全部表式，并根据国网公司现行安全质量管理制度以及变电站工程特点，增加了部分表式。 2、本表式适用公司系统 110kV 及以上变电站工程工程项目，每个工程项目可根据工程特点，选用其中的表式。110kV 以下项目可参照执行。 3、本监理工作新表式共分三大类，即：A类表（施工承包单位向工程监理报审用表）、B类表（监理单位用表）、C（设计承包单位向设计监理报审用表，不在施工监理范围，此类表不用）。其中：A 类表 14 子类 46种，B类表20种，C类表6种。 4、监理工作表式表号、编号填写格式要求： 1) 表号由三部分组成： （工程类型代号） （子类代号）（流水号） DJB(变电站) DJS（线路、电缆）子类编号 A、B、C ,最后的流水号只在A类表中使用。 已确定的表式，按规定的表号，不得变更。在使用过程中需要增加表式时，如果在同一子类中增加，则子类代号不变，流水号往上增加；如果增加子类，则子类代号中的编号往上增加，流水号重编。 2) 表式编号分两部分填写： （单位代号）（流水号） 单位编号(按进场顺序) 拼音字母（T、D、SJ、SY、JL、SJL） 拼音字母为单位性质的缩写，如： T：土建(包括场平、桩基等)施工单位； D：电气安装施工试验调试单位； SJ：设计单位； SY：试验单位； JL：监理单位；SJL：设计监理单位。 单位编号用来区别多个同性质单位（如只有一个单位，则单位编号不填写），按照进入现场时间的早晚顺序填写， 如场平单位为第一个进场的土建单位，编为T01，主体单位为第二个进场的土建单位，编为T02。 流水号用来区分同一种监理表式，统一用三位数字填写，按形成的先后顺序编号，第一份为001，第二份为002，。 5、表式内容填写总使用说明： 1) 工程名称：以施工图设计文件名为准。 2) 项目部（施工、监理单位）名称以项目部公章为准。按填写、使用说明要求盖公司章外，所有需要盖公章的，一律盖项目部的章。 3) 承包单位填写内容部分采用打印方式，项目监理部审查意见、建设管理单位审查意见采用手写方式。 4) 所有姓名、日期的签署采用手写方式。 5) 项目监理部审查意见如果在栏内写不下，可附页，并注明“具体意见附后”字样。附页内容采用打印方式，并手写签署姓名、日期，加盖项目监理部章。 6、一式多份文件应全部为原件归档。文件的份数根据各参建单位留存和各工程档案归档要求确定。移交归档的文件在移交前由组卷单位负责保管。 7、按国网公司文件指示，本表式于07年4月15日在北京吉北电力工程咨询有限公司所有变电站工程开始执行应用。8、B类表21种（国网原文件中监理B类表20中，根据工作需要，我公司保留了工程竣工移交证书，做为第21种），DJB-B12监理日志仍使用我公司原有格式，但填写内容做了进一步完善修改。9、为了完善监理过程闭环管理和安全监理工作，公司修改并增加了监理附表共10种，引用国网安全监理用表3种， 引用北京地方安全监理规程相关安全监理表格5种，合计增加18种监理用表。10、本表式中的A、B类表仅做为主表使用，按本规定的表式说明，施工单位报A类表时所应附的书面文件或附表由施工单位编制，但应符合归档要求。监理单位使用B类表所应附的书面附件或附表按本使用表式说明由监理部编制书面文件或选用相应监理附表做为B类表附件。考虑到土建专业的施工特点，土建专业A、B类表的有关质量方面的附件仍执行北京地方建筑工程资料管理规程DBJ01-51-2003相关报验规定，移交城建档案馆的工程档案仍执行北京地方建筑工程资料管理规程。二、变电站工程监理工作表式分类明细 ： A类表（施工承包单位向工程监理报审用表） 1. DJB-A1-01工程开工报审表 2. DJB-A1-02 单位工程开工报审表 3. DJB-A1-03工程复工申请表 4. DJB-A2-01项目管理实施规划报审表 5. DJB-A2-02 管理体系报审表 6. DJB-A2-03 安全文明施工二次策划报审表 7. DJB-A2-04 工程施工创优实施细则报审表 8. DJB-A2-05 应急预案报审表 9. DJB-A2-06一般施工（调试）方案报审表 10. DJB-A2-07特殊施工技术方案（措施）报审表 11. DJB-A3-01分包单位资格报审表 12. DJB-A3-02试验（检测）单位资质报审表 13. DJB-A4-01工程控制网测量报审表 14. DJB-A4-02施工质量验收及评定项目划分报审表 15. DJB-A4-03分项工程质量报验申请单 16. DJB-A4-04分部（子分部）工程质量申请单 17. DJB-A4-05单位（子单位）工程质量报审表 18. DJB-A4-06工程质量中间验收申请表 19. DJB-A4-07试品/试件试验报告报验表 20. DJB-A4-08调试报告报审表 21. DJB-A4-09施工管理人员资质报审表 22. DJB-A4-10主要施工机械/工器具/安全用具报审表 23. DJB-A4-11特殊工种/特殊作业人员报审表 24. DJB-A4-12主要测量计量器具/试验设备检验报审表 25. DJB-A4-13大中型施工机械进场/出场申报表 26. DJB-A4-14 报审表 27. DJB-A5-01工程预付款报审表 28. DJB-A5-02工程进度款报审表 29. DJB-A6-01监理工程师通知回复单 30. DJB-A7-01施工进度计划报审表 31. DJB-A7-02施工进度调整计划报审表 32. DJB-A7-03变更工期报审表 33. DJB-A8-01费用索赔申请表 34. DJB-A9-01主要材料、构配件及设备供货商资质报审表 35. DJB-A9-02工程材料/构配件/设备进场报审表 36. DJB-A9-03主要设备开箱申请表 37. DJB-A9-04设备缺陷通知单 38. DJB-A9-05设备缺陷处理报验表 39. DJB-A10-01工程初步竣工验收申请单 40. DJB-A11-01 交付 中间验收交接表 41. DJB-A12-01工程变更申请单 42. DJB-A12-02设计变更执行报验单 43. DJB-A13-01工程安全/质量事故报告单 44. DJB-A13-02工程安全/质量事故处理方案报审表 45. DJB-A13-03工程安全/质量事故处理结果报验表 46. DJB-A14-01工作联系单 B类表（监理单位用表） 1. DJB-B1监理工程师通知单 2. DJB-B2工程暂停令 3. DJB-B3监理工作联系单 4. DJB-B4工程进度一级网络计划报审表 5. DJB-B5监理文件报审表 6. DJB-B6工程监理费付款报审表 7. DJB-B7工程质量中间验收申请表 8. DJB-B8 工程竣工预验收申请表 9DJB-B9 工程竣工移交证书10. DJB-B10会 议 纪 要 11. DJB-B11监 理 月 报 12. DJB-B12项目监理大事记 13. DJB-B13监理工作日志 14. DJB-B14旁站监理记录表 15. DJB-B15检验批工程质量验收统计表 16. DJB-B16工程验评记录统计报审表 17. DJB-B17工程试验记录汇总表 18. DJB-B18发出文件记录 19. DJB-B19接收文件登记表 20. DJB-B20工程付款申请汇总表 21. DJB-B21设计变更通知单汇总表 C类表（设计承包单位向设计监理报审用表，不在施工监理范围，此类表不用） 1. DJB-C1工程项目设计计划报审表 2. DJB-C2施工图交付进度计划报审表 3. DJB-C3工程项目设计图纸报检表 4. DJB-C4-1 设计变更通知单报检表 5. DJB-C4-2 设计变更通知单报审表 6. DJB-C5设计变更通知单汇总报检表 三、变电站工程监理表式填写、使用说明DJB-A1-01填写、使用说明 1、监理部审查确认后在框内打“”。 2、项目监理部审查要点： a) 工程各项开工准备是否充分； b) 相关的报审是否已全部完成； c) 是否具备开工条件。 3、本文件必须由总监理工程师签字。 DJB-A1-02填写、使用说明 1.实际使用时，应根据单位工程的特点，对开工条件的内容进行增删。 2、专业监理工程师审查确认后在框内打“”。 3、专业监理工程师审查要点： a) 该单位工程各项开工准备是否充分； b) 相关的报审是否已全部完成； c) 是否具备开工条件。 DJB-A1-03填写、使用说明 1、承包单位在接到工程暂停令后，针对监理部指出的问题，采用整改措施，整改完毕，就整改结果逐项进行自查，并应写出自查报告，报项目监理部。 2、项目监理部审查要点： a) 整改措施是否有效； b) 停工因素是否已全部消除； c) 是否具备复工条件。 3、本文件必须由总监理工程师签字。 DJB-A2-01填写、使用说明 1、项目管理实施规划（施工组织设计）应由施工承包单位项目部组织编制，公司级技术管理部门审核，公司总工批准。文件的编审批程序应符合承包单位的体系文件规定，文件封面的落款为承包单位公司名称，并加盖公司章。 2、项目监理部应从文件的内容是否完整，施工总进度计划是否满足合同工期，是否能够保证施工的连续性、紧凑性、均衡性；总体施工方案在技术上是否可行，经济上是否合理，施工工艺是否先进，能否满足施工总进度计划要求，安全文明施工、环保措施是否得当；施工现场平面布置是否合理，是否符合工程安全文明施工总体策划，是否与施工总进度计划相适应、是否考虑了施工机具、材料、设备之间在空间和时间上的协调；资源供应计划是否与施工总进度计划和施工方案相一致等方面进行审查，提出监理意见。 DJB-A2-02 填写、使用说明 1、本表用于过程控制，不需要移交。 2、施工承包单位有关质量、安全、技术的现场管理制度应报项目监理部审查，如果管理制度全部包含在项目管理实施规划中，则不需要单独报审。 3、专业监理工程师审查要点： a) 该管理体系建立的管理网络是否健全； b) 人员是否到位并具有相应资质； c) 管理制度是否健全，内容是否完整，是否具备可操作性。 DJB-A2-03 填写、使用说明 1、本表用于过程控制，不需要移交归档。 2、施工承包单位在工程开工前应进行安全文明施工二次策划并报项目监理部审查。安全文明施工二次策划由承包单位项目部编制，公司安监部门审核，公司主管领导批准。文件封面的落款为承包单位公司名称，盖公司章。 3、项目监理部审查要点： a) 文件的内容是否完整，是否符合安全文明施工总体策划方案，并对文件编制质量提出评价意见； b) 制定的安全文明施工管理目标是否符合工程建设目标； c) 是否建立了安全文明施工管理组织，责任制是否落实； d) 安全文明施工管理规章制度是否健全； e) 施工现场总平面布置是否合理； f) 安全文明施工设施、安全标牌是否齐全、标准、有效，设置是否合理； g) 安全文明施工措施和环境保护措施是否有效。 DJB-A2-04填写、使用说明 1、承包单位在工程开工前，应根据建设管理单位制定的创优规划制定详细的工程创优实施细则。实施细则由承包单位项目部编制，公司技术管理部门审核，公司主管领导批准。文件封面的落款为承包单位公司名称，盖公司章。 2、项目监理部审查要点： a) 创优实施细则的内容是否完整，针对性是否强，总体编制质量好坏评价； b) 是否全面落实了建设管理单位的创优思想； c) 是否识别了本工程的施工难点，识别是否准确、全面； d) 是否确定了施工的创新点和亮点，确定的创新点和亮点是否结合了本工程建设的特点和自身的施工优势，是否与建设单位的创优规划相符； e) 创优措施、治理质量通病的措施、成品保护措施是否具体、有效、有针对性。表号： DJB-A2-05 填写、使用说明 1、本表用于过程控制，不需要移交归档。 2、施工承包单位在工程开工前应就施工现场可能造成人员伤亡、重大机械设备损坏的安全事故，如垮（坍）塌、火灾、爆炸、人身伤害及自然灾害等，制定应急处理预案，并按计划进行演练。应急预案由项目部编制，承包单位公司安监部门审核，公司主管领导批准。文件封面的落款为承包单位公司名称，盖公司章。 3、项目监理部审查要点： a) 紧急联络与救护体制是否健全； b) 应急资源的准备是否充足； c) 处理方案是否可行，是否考虑了工程所处的特殊地理位置，是否有利于人员急救，是否有利于降低损失。 4、应急预案应报建设管理单位备案。 表号： DJX -A2-06填写、使用说明 1、此表用于常规施工方案的报审。 2、施工承包单位在每个单位工程动工前，应编制该单位工程主要施工工序的施工方案（措施、作业指导书），并报项目监理部审查，文件的编、审、批人员应符合施工单位体系文件相关管理制度的规定。 4、专业监理工程师审查要点： a) 文件的内容是否完整，编制质量好坏； b) 该施工方案（措施、作业指导书）制定的施工工艺流程是否合理，施工方法是否得当，是否先进，是否有利于保证工程质量、安全、进度； c) 安全危险点分析或危险源辨识、环境因素识别是否准确、全面，应对措施是否有效； d) 质量保证措施是否有效，针对性是否强，是否落实了工程创优措施。 表号： DJB-A2-07 填写、使用说明 1、此表用于非常规施工方案的报审。 2、特殊施工方案应由施工承包单位项目总工负责编制，公司技术管理部门审核，公司总工批准，并附安全验算结果。 3、项目监理部审查要点参照一般施工方案“专业监理工程师审查要点”。 表号： DJB-A3-01 填写、使用说明 1、施工承包单位在工程开工前，应就拟分包行为向项目监理部报审。 2、分包事项在施工承包合同中无约定的，分包必须经建设管理单位书面同意。 3、施工承包单位应使用说明分包工程名称(部位)、分包性质（工程分包或劳务分包）、工程数量、拟分包工程合同额、分包工程占全部工程的百分比，并附拟分包单位营业执照、资质等级证书、有关许可证、企业概况、历年承担的主要工程介绍、项目负责人及主要管理人员的资格、工作简介等等证明该分包商能够胜任此项分包工程所需要的文件和拟分包合同（包括安全施工协议）。 4、专业监理工程师审查要点： a) 分包单位资质是否合格，是否具备承担分包项目的能力； b) 分包范围是否符合国家法律法规、国家电网公司有关规定和工程承包合同约定（或建设管理单位书面同意）以及总承包单位在投标书中的承诺； c) 分包合同、安全协议内容是否全面，是否符合国家法律法规和国家电网公司的有关规定。 表号： DJB-A3-02 填写、使用说明 1、施工承包单位在工程开工前，应就拟委托试验的单位向项目监理部报审，附本工程的试验项目及其要求，拟委托试验室的资质等级及其试验范围、法定计量部门对该试验室试验设备出具的计量检定证明、试验人员的资格证书。 2、项目监理部审查要点： a) 拟委托的试验单位资质等级是否符合建设管理单位的要求，是否通过计量认证； b) 试验资质范围是否包括拟委托试验的项目； c) 试验设备计量检定证明。 表号： DJB-A4-01 填写、使用说明 、 施工承包单位在工程开工前和施工过程中，应将工程控制网的测量结果向项目监理部报审。 、 专业监理工程师审查要点： a) 工程控制网测量是否正确； b) 数据记录是否准确。 表号： DJB-A4-02 填写、使用说明 1、施工承包单位在工程开工前，应对承包范围内的工程进行单位、分部、分项、检验批施工质量验收及评定范围项目划分，并将划分表报项目监理部审查。 2、施工承包单位应结合各单位、分部、分项工程的施工特点，明确划分原则并制定W、H、S点。 3、专业监理工程师审查要点： a) 施工质量验收及评定项目划分是否准确、合理、全面； b) W、H、S点的设置是否有利于控制工程施工质量； c) 三级验收责任是否落实。 4、总监理工程师审查同意后，报建设管理单位审批。 表号： DJB-A4-03 填写、使用说明 1、施工承包单位在完成一个分项工程全部检验批工程的施工，并经施工班组、项目部自检验收合格后，向项目监理部报验。并附分项工程质量验收及评定记录等。 2、专业监理工程师审查要点： a) 分项工程所含的检验批是否均合格； b) 分项工程所含的检验批的质量验收记录是否完整、填写规范； c) 该分项工程的施工质量是否符合规范和工程设计文件的要求。 表号： DJB-A4-04 填写、使用说明 1、施工承包单位在完成一个分部工程全部施工，并经施工班组、项目部自检合格后，向项目监理部报验，并附分部工程质量验收及评定记录等。 2、分部工程质量验收由总监理工程师主持，专业监理工程师、施工承包单位的项目负责人和技术、质量负责人参加验收。对于地基与基础、主体结构等分部工程，勘察、设计承包单位工程项目负责人和施工承包单位技术、质量部门负责人应参加验收。 3、专业监理工程师审查要点： a) 分部（子分部）工程所含分项工程的质量是否均合格； b) 质量控制资料是否完整； c) 施工记录的填写是否正确，是否规范； d) 地基基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果是否符合有关规定。 e) 观感质量验收是否符合要求； f) 该分部工程的施工质量是否符合有关规范和工程设计文件的要求。 4、总监理工程师填写验收意见。 表号： DJB-A4-05 填写、使用说明 、 施工承包单位在完成一个单位（子单位）工程的全部施工内容，并经施工班组、项目部、公司三级自检验收合格后，应向项目监理部提出报验。并附单位（子单位）工程质量竣工验收记录、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单位（子单位）工程观感质量检查记录和单位工程质量等级评定记录等文件。 、项目监理部复核单位工程质量验收条件，具备后报请建设管理单位组织验收。单位工程质量验收由建设管理单位项目经理主持，施工（含分包单位）、设计、监理等单位项目负责人参加。 、 项目监理部审查意见填写要点： a)该单位工程是否具备验收条件； b)是否同意组织单位工程验收。 、 建设管理单位验收意见填写要点： a) 该单位工程的质量是否合格； b) 工程质量控制资料是否完整； c) 工程安全和功能抽检是否满足要求，资料是否完整； d) 工程观感质量综合评价； e) 单位工程质量等级评定：合格/优良。 表号： DJB-A4-06 填写、使用说明 、 施工承包单位按国网公司工程建设质量管理规定，完成相应工程的施工，并经班组、项目部、公司三级自检验收合格后，应将自检结果向项目监理部报验，并申请中间验收。 、 项目监理部审查复核自检结果，条件具备后报请建设管理单位组织中间验收。 、 项目监理部审查要点： a) 申请中间验收的工程是否已经施工承包单位三级自检验收合格； b) 三级自检验收及评定记录是否齐全； c) 其他技术资料是否齐全、合格； 表号： DJB-A4-07 填写、使用说明 1、 施工承包单位按规定在监理人员的见证下，对混凝土浇筑、钢筋焊接、导线压接等进行取样，送经认可的试验室试验后，将试验报告报项目监理部查验。 2、 项目监理部审查要点： a) 试验结果是否合格或满足设计要求； b) 试验报告版面质量是否符合归档要求； c) 试件所代表的施工质量是否合格或是否同意施工。 表号： DJB-A4-08 填写、使用说明 1、 施工承包单位在完成该设备(系统)的调试后，应将调试报告报项目监理部审查。 2、 专业监理工程师审查要点： a) 调试项目是否齐全； b) 是否按规范或设备使用说明书的要求完成相关的调试； c) 调试结果是否合格。 表号： DJB-A4-09 填写、使用说明 1、主要施工管理人员包括：项目经理、专职质检员、专职安全员等。 2、按有关规定，项目经理、项目副经理、专职质检员、专职安全员必须经过相关培训，持证上岗。 3、 施工承包单位应对其报审的复印件进行确认，并注明原件存放处。 4、项目监理部审查要点： a) 主要施工管理人员是否与投标文件一致； b) 人员数量是否满足工程施工管理需要； c) 更换项目经理是否经建设管理单位书面同意； d) 应持证上岗的人员所持证件是否有效。 表号： DJB-A4-10 填写、使用说明 1、 施工承包单位在进行开工准备时，或拟补充进场主要施工机械或工器具或安全用具时，应将机械、工器具、安全用具的清单及检验、试验报告、安全准用证等报项目监理部查验。 2、 施工承包单位应对其报审的复印件进行确认，并注明原件存放处。 3、 项目监理部审查要点： a) 主要施工机械设备/工器具/安全用具的数量、规格、型号是否满足项目管理实施规划（施工组织设计）及本阶段工程施工需要； b) 机械设备定检报告是否合格，起重机械的安全准用证是否符合要求； c) 安全用具的试验报告是否合格。 表号： DJB-A4-11 填写、使用说明 1、 施工承包单位在进行工程开工或相关工程开展前，应将特殊工种/特殊作业人员名单及上岗资格证书报项目监理部查验。 2、施工承包单位应对其报审的复印件进行确认，并注明原件存放处。 3、项目监理部审查要点： a) 特殊工种/特殊作业人员的数量是否满足工程施工需要； b) 特殊工种/特殊作业人员的资格证书是否有效。 表号： DJB-A4-12 填写、使用说明 1、施工承包单位在进行工程开工或相关工程开展前，应将主要测量、计量器具、试验设备的清单及其定检合格证明文件报项目监理部查验。 2、项目监理部审查要点： a) 测量、计量器具、试验设备的种类、数量是否满足工程施工需要； b) 仪器、设备的定检合格证明文件是否有效，仪器、设备是否在定检周期内。 表号： DJB-A4-13 填写、使用说明 1、 本表用于过程控制，不需要移交归档。 2、 施工承包单位在大、中型机械设备进场或出场前，应将此事件向项目监理部申报。 3、 项目监理部对进场申报的审查要点： a) 拟进场设备是否与投标承诺一致； b) 是否适合现阶段工程施工需要； c) 拟进场设备检验、试验报告/安全准用证等是否已经报审合格。 4、 项目监理部对出场申报的审查要点： a) 拟出场设备的工作是否已经完成； b) 后续施工是否不再需要使用该设备。 表号： DJB-A4-14 填写、使用说明 1、 此报验申请表为通用表，用于A表未包含的施工承包单位其他工作的报验。 2、 使用过程中，表号不变（即使是不同性质工作的报验），同一施工单位按使用次序统一编流水号。 3、 如果该项工作还需要报建设管理单位审批，则参照其他表式增加“建设管理单位审批意见”栏。 表号： DJB-A5-01 填写、使用说明 1、 一般来说，预付款的条件为施工承包合同签订，施工承包单位向建设管理单位提供了履约保函。如果具体合同规定有不同，则施工承包单位的填写内容相应调整。 2、 项目监理部审查要点： a) 支付条件是否已全部具备； b) 预付款数额是否按合同规定。 表号： DJB-A5-02 填写、使用说明 1、施工承包单位在完成部分工程的施工，并经项目监理部验收合格后，应按照承包合同约定的或建设管理单位规定的周期和时间申请支付工程进度款。 2、项目监理部审查发现工程量统计或工程价款计算存在问题，应退回施工承包单位重新计算。 3、项目监理部审查要点： c) 申报完成的工程量是否已报项目监理部验收合格； d) 工程量统计是否准确； e) 工程款计算是否正确。 表号： DJB-A6-01 填写、使用说明 1、 本表为监理工程师通知单的闭环回复单。 2、如监理工程师通知单所提出内容需整改，施工单位应对整改要求在规定时限内整改完毕，并以书面材料报监理。 表号： DJB-A7-01 填写、使用说明 1、施工承包单位在工程开工前，应制定工程施工总进度计划（二级网络计划），在施工过程中，还应根据工程需要和建设单位的要求，编制工程年、季、月、周进度计划或单项工程施工计划。施工承包单位应将这些计划报项目监理部审查。 2、专业监理工程师审查要点： a) 施工总进度计划是否符合工程施工进度一级网络计划要求； b) 施工进度的安排是否合理、是否可行，是否能够保证均衡、有节奏施工； c) 资源配置计划是否合理，能否保证进度计划的实施。 表号：DJBA702 DJB-A7-03 填写、使用说明 1、当由于某种非施工承包单位责任原因，使工程施工进度受阻，而且即使利用其承诺投入的资源（包括承诺投入的备用资源）也已无法消除已发生的工期延误时，施工承包单位可申请调整进度计划并变更工期，报项目监理部审查。 2、项目监理部审查要点： a) 造成工序延误的原因是否非施工承包单位的责任； b) 被延误的工期是否影响计划总工期； c) 施工承包单位是否已采取有效措施，仍无法消除已发生的工期延误； d) 所附依据性文件和证明文件是否齐全； e) 工期计算是否正确。 如果上述部分项目已在临时延期申请中进行过审核，则可以相应省略。 表号： DJB-A8-01填写、使用说明 项目监理部审查要点： a)书面索赔理由及经过说明是否符合合同相关规定b)取证材料是否相关规定并有效c) 索赔计算是否正确有效表号： DJB-A9-01 填写、使用说明 1、施工承包单位在进行主要材料或构配件、设备采购前，应将拟采购供货的生产厂家的资质证明文件报项目监理部审查。 2、主要材料或构配件、设备的范围以设计文件中的相关说明为准。 3、资质证明文件一般包括营业执照、生产许可证、产品（典型产品）的检验报告、企业质量管理体系认证或产品质量认证证书（如果需要）等，新产品应有型式试验报告、鉴定证书等，特种设备应有安全许可证等。报审表应在附件中详列资料名称。 4、项目监理部审查要点： a) 供货商资质证明文件是否齐全； b) 供货商资质是否符合有关要求。 5、根据施工承包合同，材料供货商资质需要报建设管理单位批准的，应报建设管理单位审批。不需要报审的，由总监理工程师填写“免签”字样。 表号： DJB-A9-02 填写、使用说明 1、本表式用于工程的材料、构配件、设备的质量通用报审。使用时，表头不做修改，填写内容中将材料/构配件/设备任选一，其他删除不写。 2、施工承包单位应在主要材料或构配件、设备进场后，将有关质量证明文件报项目监理部审查。在附件中应详列资料的名称。 3、主要材料或构配件、设备的范围以设计文件中的相关使用说明为准。 4、对材料、构配件、设备的描述应说明材料的名称、型号或规格、产地（生产厂家）、批号等唯一性标识要素。 5、质量证明文件一般包括产品出厂合格证、检验、试验报告等。 6、项目监理部除进行文件审查外，还应对实物质量进行验收。 7、 对于有复试要求的材料或构配件，施工承包单位应在材料或构配件进场，将有关质量证明文件报项目监理部审查合格后，按有关规定，在现场经监理工程师见证，进行取样送试，并在试验合格后将试验报告报项目监理部查验。 8、项目监理部审查或验收不合格，应要求施工承包单位立即将不合格产品清出工地现场。 9、 项目监理部意见填写要点： a) 试验结果是否合格或满足规范或设计要求； b) 试验报告版面质量是否符合归档要求。 表号： DJB-A9-03填写、使用说明 1、主要设备进场开箱检查前由施工单位报该表并附似开箱设备清单表号： DJB-A9-04 DJB-A9-05 填写、使用说明 1、设备材料开箱检查、设备安装、调试、试验、试运行过程中，发生由于设备材料制造质量或不符订货技术规定，需制造厂处理或更换，由施工单位报DJB-A9-04表。并附设备材料缺陷照片及缺陷说明。2、制造厂缺陷处理合格并出具相应技术质量检验报告和质量保证证明，、制造厂可向施工单位重新办理移交，经施工单位验收合格，向监理报DJB-A9-05表。附设备缺陷修复后照片及厂家和施工检验报告等附件。 项目监理部意见审查要点：a)处理检查结果是否合格，满足规范及技术协议或设计要求；b)相关报告和证明资料是否齐全有效符合归档要求。 表号： DJB-A10-01 填写、使用说明 1、施工单位按施工合同约定，完成全部工程施工，经公司三级自检验收合格，应报请项目监理部进行验收。 2、本报审表所指初步验收为项目监理部组织的监理初检。 3、项目监理部审核要点： a) 是否完成了全部设计内容； b) 所有施工质量是否已全部报项目监理部验收； c) 竣工资料是否齐全； d) 工程质量是否符合我国现行法律、法规要求，是否符合我国现行工程建设标准，是否符合设计文件要求，是否符合施工合同要求。 4、项目监理部验收合格后，总监理工程师签署验收意见。 5、项目监理部在初步竣工验收基础上，出具工程质量评估报告。 表号： DJB-A11-01填写、使用说明 1、变电工程在施工过程中，建筑工程专业或施工单位间发生转序，变电工程安装试验调试发生转序，建筑工程和变电工程发生交安转序，应有交出单位填报此表并附相关移交报告，接受方承包单位对移交的转序项目进行验收检查，具备接受要求的进行接受签认，接受方监理单位经复查，具备接受要求的进行接受签认，不具备接受条件的，要求移交方整改处理直至符合。2、项目监理部审核要点： a) 转序工程是否完成了全部设计内容； b) 所有施工质量是否已全部报项目监理部验收； c) 转序工程资料是否齐全； d) 转序工程质量是否符合我国现行法律、法规要求，是否符合我国现行工程建设标准，是否符合设计文件要求，是否符合施工合同要求。 3、项目监理部验收合格后，总监理工程师签署验收意见。 表号： DJB-A12-01填写、使用说明 1、 由于某种原因，施工承包单位或建设管理单位供货的材料、设备制造厂家要求工程变更，或要求材料代用等工程恰商，应向项目监理部申请，有关方审查同意，设计单位出具变更方案后，方可实施。 2、 提出单位应附变更的详细说明，涉及到费用变更时，应附费用变更计算。 3、 项目监理部审查确有必要变更，签署监理意见，设计单位出具设计意见后，经建设管理单位同意，同意提出单位的建议，或出具处理方案，或另外出具设计变更通知单。 4、 项目监理部审查意见填写要点： a) 变更原因是否属实； b) 变更方案是否可行； c) 费用计算是否正确； d) 是否涉及合同费用变更。 表号： DJB-A12-02 填写、使用说明 1、 施工承包单位在完成设计变更通知单的施工内容后，应报项目监理部查验。 2、 施工承包单位应将设计变更通知单涉及的施工部位、施工内容和引起的工程量的变化做详细使用说明。 3、 项目监理部审查确认设计变更通知单涉及的工程量全部完成，并经项目监理部验收合格后，签署意见。 表号： DJB-B1填写、使用说明 项目监理部发出的监理通知必须具体事由和详细内容，必须附有查出问题照片。监理回复单必须附有处理合格后的照片。 表号： DJB-B5填写、使用说明 项目监理部经内部审批的监理规划、创优（达标）实施细则（需要时）、安全（质量）监理细则报请建设单位审批时，填报此表。表号： DJB-B7填写、使用说明 接受转序工程的项目监理部在土建与变电的交安转序工程、专业或分包单位转序工程的工程质量中间验收合格后，向建设单位填报此表，并附施工或监理验收报告及相关照片。 表号：DJBB8填写、使用说明1、监理初步竣工验收报告（报告内附工程照片）需采用红头文件，主送、抄送单位均按合同甲、乙方名称，并盖公司红章；附监理初步竣工验收检查报告表。2、竣工验收申请单上，承包单位（章）盖公司章； 3、项目监理部审查意见： 经竣工预验收及其存在问题整改消缺、复查，该工程是否符合现行法律、法规要求；是否符合现行工程建设标准；是否符合设计文件要求；是否符合施工合同要求。根据该工程竣工初步验收情况签署是否同意组织正式竣工验收，请建设管理单位批准。 表号：DJBB9填写、使用说明1、工程经工程正式验收并发电投运后2月内，工程运行良好，可由监理单位向建设单位办理工程竣工移交证书。2、工程竣工移交证书一式2份，总监和建设单位代表签字，加盖双方单位公章。表号： DJB-B10填写、使用说明按本说明规定的格式及内容进行编制表号： DJB-B11填写、使用说明监理月报应真实反映如下工程情况：一、工程形象进度（形象进度表、照片） 二、主要监理工作（质量、安全、进度、投资） 三、工程存在问题及建议 四、下月监理工作安排 五、监理月报应包括进度控制、质量控制、投资控制和合同管理四方面的内容，主要有： 1、主要工程形象进度； 2、设备交付进度； 3、设计交付进度； 4、质量体系运作情况； 5、图纸会审及设计交底情况； 6、方案（措施）审查及技术交底情况； 7、设计变更情况； 8、主要工序质量情况； 9、主要原材料、构（配）件质量情况； 10、设备质量情况； 11、工程质量验评