制药公司季度经济运行汇报材料

1/6制药公司季度经济运行汇报材料制药公司季度经济运行汇报材料制药有限公司一、2016年一季度运行情况2016年我们经历了来自国际金融危机及国内市场竞争等多方面影响，面对国际国内的新形势、新特点，我们公司全体干部员工在董事长李伯涛的带领下，分析形势提高认识、协调各项工作、采取对应措施、提高自身抗风险能力，加上我们公司多年来对发展方向的定位、策略，重视新产品开发及产品结构不断调整、加大基础建设等一系列措施的落实，仍取得了较好的成果，保持了公司科学健康、持续稳定的发展。一季度是新一年的关键季节，实现开门红对完成年计划任务来讲至关重要，同时对整个年度，也起到一个承前启后的作用，进入2016年，我们在对销售市场进行充分分析的基础上，抓住一季度生产的大好时机，开足马力，加大对市场旺销产品的生产，尽量满足市场需求，今年节前基本上是满负荷生产；春节期间，原料药车间正常生产，部分制剂车间停产，节后的生产已全部开满到位，从一季度的累计分析，总体预计要好于去年指标名称一季度预计上半年预计增幅2/612月实际一季度预计增幅销售收入20利税工业增加值433出口创汇140421003/64500从我公司完成的主要指标来看，与去年同期对比有较大增长，增长的因素主要高新技术品种增幅较为明显，在销售价格不断下降的前提下，形成了总销售收入的增长，并且为效益的实现创造了条件；效益的增长一是今年产品销量结构的变化调整，增大技术含量高、有优势的产品；二是开展全员性的节能挖潜活动，包括生产工艺的改进、采购成本的挖潜以及各项费用的降低等。二、存在的问题及面临的形势2016年医药经济在国际金融危机的阴影中逐步走出低谷，呈现较一定增长的态势；展望全年，无论是外部的宏观经济大形势还是产业内部，都存在推动医药经济稳步增长的动因，但是也有一些与产业发展相关的不确定因素。1、原材料价格依然居高不下电、水等动力价格持续上升，与去年同比分别增长11、15；粮食、石油化工、金属铂等各种原材料的持续增长，例如金属铂与去年同比增长59、环比增长；二氯甲烷仅此一种化工原料同比增长53，预计全年影响近904/6万元等等，使医药生产成本不断升高，困扰医药行业的发展。2、制剂药品降价趋势持续一是国家基本药物制度实施，影响到企业部分产品价格，目前公司进入国家基本药物目录的有14个品种，对我们公司来说，虽然品种不多，价值量不少，约占总额15；二是经过多年的医药大战，能生存的企业可谓是强强鼎立，医药市场的竞争日益加剧，同质产品的增多，使产品的竞争进入白热化，从而多导致产品价格降低的进一步升级；3、各项费用的开支日益增大各项费用的增长，包括销售费、管理费等各项费用增幅均超过销售收入的增长。三、工作措施1、一如既往的抓好新产品的开发，不断提升调整产品结构的能力。2、关注经济形势的发展，以提高产品市场占有率为核心，加强销售队伍及销售网络的建设。3、继续加快国际认证的步伐，为产品走进国际市场、出口创汇提供了有力保障，保持出口产品继续增长。4、继续做好全员性的节约挖潜工作，节能降耗，提高经营效益。5/65、抓紧落实新增固定资产投资项目的落实，尽快投入使用、促进产品的尽早投放市场。四、工作措施生物技术药物扩产目改造项目主要用于扩大人粒细胞集落刺激因子和白细胞介素11产品，项目完成后，总能力可达同类产品国内第一，计划总投资12680万元，建设期计划在2016年上半年竣工投产。青霉素类冻干制剂车间扩建项目本项目计划2016年1月开工争取2016年6月完工，总投资亿元,，投产后可形成冻干制剂3600万支，新增销售收入4亿以上。口服固体制剂车间技术改造工程本项目计划安排2016年6月开工2016年6月完工，总投资亿元,，投产后可形成口服固体制剂产量可达20亿片/年，另外还可生产其他制剂产品。新增销售收入5亿以上。其它项目则根据企业的需要再做安排。五、建议建议是否能给基础好、产品新、发展快的大企业给与在产品招标上的优惠和支持，取于其他省的做法，在企业排名位次、高新技术企业、获国家级奖的产品等方面给6/6以加分，这样能体现企业高、新、快的价值，有利于企业向强、向大健康持续发展。齐制药有限公司2016/