特殊过程控制程序-019.doc

佛山市南海矽钢铁芯制造有限公司 FOSHAN NIPPON-CORE ELECTRICAL CO.,LTD 特殊过程控制程序文件类型程序文件版次A/1页次第1页 共2页 文件名称特殊过程管理控制程序文件编号NHXG-QP-019发行日期1. 目的对特殊过程进行确认，证实这些过程有能力实现策划的结果，并按策划的要求控制，以保证持续稳定地生产符合要求的产品。2. 适用范围本公司热处理过程、浸漆过程、表面涂装过程等特殊过程的确认和控制。3. 职责3.1 技术中心负责特殊工序工艺过程的策划，并编制过程所需的工艺文件。 负责组织特殊工序的工艺验证。3.2 设备部负责对特殊工序所用设备进行设备能力认可。3.3 品管部参与特殊工序的工艺验证，并对过程实施情况进行监督。4 工作流程4.1 特殊过程的能力确认技术中心负责特殊工序工艺过程的策划，并编制过程所需的工艺文件。特殊过程的能力确认由技术支持部门负责组织有关部门进行，主要采用工艺验证方式进行，特殊情况下采用小批试用方式进行。确认的结果应证实过程能力稳定、充分。4.1.1须确认的特殊过程：1） 新策划的特殊工序实施前进行确认；2） 发生重大变化的特殊工序（如：材料、工艺参数、设备、环境要求等的变化）实施前的再确认；3） 确认后，发现过程不能达到策划的要求须进行再确认；4） 过程不稳定影响产品质量须进行再确认。4.1.2通过确认的特殊过程应有下列证据：a) 具有充分的质量保证能力。b) 具有过程运作的稳定性。c) 具有规定的产品检验合格记录。4.1.3确认或再确认后的后续活动1） 确认中发现的工艺文件中的问题，由技术管理部完善工艺文件。2） 对于异常设备，由设备部按设备管理控制程序进行维修，使之恢复正常。3） 确认时发现的不合格品按不合格品控制程序处理。4） 确认时发现的其他问题，由相关部门组织纠正和采取纠正措施，确保再确认有效并执行纠正及预防措施控制程序。文件类型程序文件版次A/1页次第2页 共2页 文件名称特殊过程管理控制程序文件编号NHXG-QP-019发行日期5） 确认时的记录按质量记录管理控制程序执行。4.2 特殊过程的控制对各项特殊过程的共同要求进行如下控制。4.2.1 行政人事部按照公司岗位说明书中任职要求的规定，对特殊过程上岗人员的资格进行认可。对不够资格者采取培训或其它措施，以达到要求。4.2.2 工作开始前，由操作者对设备进行日常点检，如实填写日常点检表，在点检合格的前提下方可开工。4.2.3 在生产过程中，由生产班组长监视操作者按工艺规程和作业指导书进行生产作业。4.2.4 检验人员按要求进行特殊工序的检验，对特殊工序执行工艺的情况进行监督。4.2.5 设备管理部门对特殊工序所用设备按设备控制的有关要求进行设备能力认可。 4.3 质量记录 本程序中所涉及的所有记录按质量记录管理控制程序执行。5.流程图（无）6.支持性文件及附表：6.1支持性文件设备管理控制程序 NHXG -QP-009 不合格品控制程序 NHXG -QP-006 纠正及预防措施控制程序 NHX