经费开支管理办法

1/5经费开支管理办法一、公司经费实行分块核定、管理和使用。主要包括办公费、交通费、差旅费、会议费等。二、公司经费审批权属公司总经理一支笔审批、核报。公司行政办公室和财务部负责办理具体业务。（一）办公费用管理1、办公用品（纸张笔、墨水、复印、打印等）费用按部门定编10元/人月核定；2、软皮记录本每人每月领取一本，钢笔自备；3、办公用品由行政办公室主任统一管理登记造册，各部门根据办公计划和工作需要登记领取，费用实行年度累计考核，每月汇总结算并予以公布，超出标准部分由各部门自行承担；4、行政办管理人员原则上只配电脑，不配置打印机，打印工作由行政办公室统筹安排在商务中心进行打印、复印；5、打字耗材在行政办公室主任处登记领取；6、复印、打印费用由商务中心打字员进行统一登记，部门承办人员签字，每月汇总一次并予以公布；7、文件材料复印、打印必须经行政办兼职人员登签发表格，由行政办主任批准；8、行政办原则上不承担各部门的打字、复印业务，2/5各部门如需打字、复印必须到商务中心进行。（二）业务招待费管理1、公司因工作需要进行业务招待，实行公司总经理一支笔审批制度，由行政办公室统一安排，凭就餐申请单就晚，宴请定点为百花村快餐公司一楼快餐部和二楼美食广场；2、招待标准一般接待按30元/人（含酒水）核定，重要接待按50元/人（含酒水）核定；超支部分由宴请人员自理，特殊情况接待申报部经理批准后另行核定；3、公司所有宴请必须提前填报审批单，报公司部经理批准后交由行政办公室负责安排。就餐完毕后由宴请领导在结帐单上写明宴请人数并签名，由行政办公室统一结帐，无就餐申请单的公司一律不予以结帐；4、严格控制陪客人数，座陪人数最多不能超过宴请人数，无关人员禁止陪餐，严禁私人宴请，一经查出，加倍处罚；5、公司工作人员因公加班（节假日或晚上），经部门主管领导申请、行政办主任批准发放就餐单，按每餐10元/人标准可在公司快餐一、二楼就餐；6、公司行政办会同财务部每月将公司招待费明细情况在公司总经理办公会上通报一次，务求严肃认真。（三）会议费管理3/51、召开公司会议所需经费，需经公司总经理批准，公司行政办公室承办并负责费用把关；2、召开各类业务性会议，由主办部门写出书面报告，报公司主管领导审批，行政办负责安排实施。三、严肃财务制度，加强经费管理公司行政办公室和财务部要认真执行财务管理制度，严格执行公司各项经费管理规定，加强审查把关基础工作，对全年各项费用要做出严格周密的预算，每月公布一次各项经费使用情况，各项费用支出，未经公司主管领导和总经理批准不得擅自核销，对违反财务制度而造成公司损失的将追究个人责任。四、本办法从年6月15日起执行。五、本办法解释权为公司行政办公室。物业管理有限公司经费开支管理办法相关内容学校走读生管理制度为了抓好走读生的安全工作，加强管理，杜绝不安全事故发4/5生，分清安全管理责任,给他们创造一个安全的学习、生活环境，现制订走读生管理制度（1）严格控制学生上学、放学的时间。企业资质管理规定第一条为了加强房地产开发企业资质管理，规范房地产开发企业经营行为，根据中华人民共和国城市房地产管理法、城市房地产开发经营管理条例，制定本规定。民事调解工作制度调解工作原则一、依法原则，依据法律、法规、规章和政策进行调解，法律、法规、规章和政策没有明确规定的，依据社会公德进行调解；二、自愿平等原则，在双方当事人自愿、平等的基础上进行调解；三、尊重当事人诉讼权利的原则，尊重当事人市地方税务局临时借用人员管理办法因工作需要，市局机关经常要从基层单位临时借用税务干部协助工作。为了进一步规范临时借用人员的管理，特制定以下管理办法一、借用期限市局机关从基层单位临时借用人员，借用时间原则上不得超过6个月。酒家员工考勤制度1员工每月享受带薪休假4天，每天工作8小时不含用餐和休息时间。特定部门除外。2根据营运需要，公司按劳动法规定可以要求员工超时工作，以等同时间补钟。3门店实行全员上、下班打卡考勤制度，拒不参加打卡，以旷工论处。5/5违纪职工处罚条例违纪职工处罚条例第一章总则第一条为了规范员工行为，提高员工素质，维护公司正常生产、经营和管理秩序，保障公司各项规章制度的贯彻执行，依据中华人民共和国劳动法、原平市天然气有限责任公司员工守则及相关法律法规制定本条班级管理制度样本作为班干部，要以身作则，只有自己做好榜样，才能让底下的同学也做得好。第一，要关心集体，关心同学，当同学困难时及时帮助，当同学出现矛盾，要及时调解，如严重时应向班主任汇报，同学成绩差的，不应该歧视，可以适当地帮助。班级管理考核制度一、指导思想为进一