栾城一流县供电企业评价标准与分工明细.doc

栾城一流县供电企业评价标准与分工明细-作者：-日期：国家电网公司栾城一流县供电企业评价标准及分工明细(2010)一流县供电企业评价标准 根据公司“集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设”战略要求，以及“抓发展、抓管理、抓队伍、创一流”的工作思路，为深入实施“新农村、新电力、新服务”农电发展战略，全面加强县供电企业管理，提高农电整体管理水平，推动农电事业又好又快发展，结合县供电企业实际情况，特制定一流县供电企业评价标准。本标准适用于国家电网公司系统的县供电企业，包括县级市、郊区供电企业。一、评价办法1本标准考核内容分“必备条件”、“扣分事项”、“考核标准”三部分。2“必备条件”是县供电企业创一流达标必须具备的条件。“扣分事项”是指企业违反上级有关规定或发生较大社会负面影响的事件，此项只扣分、不加分。3“考核标准”分九大项，总分1000分，其中：安全管理120分、生产管理130分、经营管理100分、营销管理130分、供电服务100分、节能管理100分、科技进步100分、人力资源100分、企业管理与文化建设120分。“考核标准”中各项指标考评分扣完为止，不出现负分。以增加或降低一个单位为标准扣分的，不足一个单位时按一个单位计算，如“每降低1%扣2分”，若降低不足1%，则按1%计算。4企业具备以下条件认定达到一流县供电企业标准。1）全面达到“必备条件”要求；2）“考核标准”各专业考评得分率均在90%以上；3）“考核标准”考评得分计入“扣分项目”扣分后，总得分达920分以上。 二、必备条件1以科学发展观为指导，认真贯彻公司“两个转变”基本要求，加强企业党组织建设、企业文化建设和队伍建设；深入实施“三新”农电发展战略，积极推进企业机制创新、科技创新和管理创新，不断增强企业可持续发展能力；大力推进新农村电气化建设，努力提高农网智能化水平。2企业获得并保持省（部）级“文明单位”称号；在当地开展的社会民主评议行风活动中名列前三名；未发生领导班子成员违法违纪被追究责任事件，未发生企业负主要责任的造成重大社会负面影响的事件。3电网网架坚强，布局合理。至少有两条110（66）kV及以上线路和主网联接，80%的变电站实现双电源供电，县城10kV线路形成手拉手环网供电。（生产部赵文涛）4考核期和申报期内：考核期前三年（含考核年）未发生生产人身死亡事故或群伤事故；未发生责任性重大设备事故；未发生大面积停电事故；未发生恶性误操作事故；未发生重大火灾事故及负同等责任以上的重大交通事故。（安监部刘银全）5主要经济技术指标：（1）考核期前三年电费结零，当年电费回收率100%；（营销部白新选）（2）高压线损率5%，低压线损率9%；营销部白新选（3）综合电压合格率98%；（生产部赵文涛）（4）供电系统中压用户供电可靠率RS-399.75%。（调度所甄永生）6按照公司统一部署，完成SG186工程农电管理业务应用建设，实现企业信息资源整合，安全生产、营销、财务资金、人力资源、物资、协同办公、项目管理、综合管理等业务系统达到实用化要求。（安监部、财务部、人力资源部、生产部、办公室等责任单位负责人）7企业用工制度健全，管理规范，不存在农电混岗现象；依法与农村配电营业工（简称农电工）签订劳动合同，合同签订率100%。（人资部岳永辉）8按照公司部署，抓好公司统一企业文化的宣传和贯彻落实工作，企业文化建设符合“四统一”要求；推进统一的国家电网品牌建设，实现统一品牌战略、统一品牌传播、统一品牌管理。（思政部范灵芝）9被网省公司命名为标准化供电所的数量占企业供电所总数的80以上。（农电部苏学增）10企业获得网省公司“一流县供电企业”称号并保持两年以上。三、扣分事项“扣分事项”设6个扣分项目，每发生其中一项扣5分。1安全事故（未构成否决条件）、障碍瞒报、漏报或统计不真实。2线损、供电可靠性、电压合格率统计不真实。3违反规定对外担保、对外投资。4企业员工违法违纪被追究责任事件。5被地市级以上媒体曝光的负面影响事件。6“国家电网”品牌标识使用不规范。四、考核标准： 项目标准要求重点检查内容标准分评分办法责任部室责任人 一、安全管理120分（一）实绩指标501不发生生产人身重伤及以上事故（1）事故统计月报表及有关资料、报告、记录。10发生1次不得分。安监部刘银全2不发生电网事故8发生1次不得分。3不发生责任性主设备事故7发生1次不得分。4不发生火灾事故（1）当地公安消防部门检查资料及运行检查记录、报表。5发生1次扣2.5分。5不发生企业负同等及以上责任的交通事故（1）事故统计月报表。 5发生1次扣2.5分。办公室范灵芝6降低一类障碍发生次数（1）事故统计月报表。 （2）事故报告。（3）事故通报。535kV及以上一类障碍每次扣0.5分；10kV及以下一类障碍每次扣0.1分。生技部赵文涛7高压输配电线路（35kV及以上）事故率0.2次/百km年；变电事故率0.1次/台年。5每超0.1次/百km（台）年扣1分。生技部赵文涛8不发生企业负有同等及以上责任的农村触电死亡事故（1）农电安全报表。5发生1次不得分。农电部苏学增（二）工作质量701制订并落实安全生产责任制，建立健全安全生产三大体系（监督、保证、责任），分级制订年度安全生产目标并实行安全生产目标三级控制。（1）企业各部门、各级人员安全职责。（2）安全生产监察部门职责，岗位设置、岗位人员数量、条件、监察装备（车辆、设施）。（3）企业安全生产三大体系文件和三级安全网人员名单。（4）各级安全生产责任书和年度考核兑现资料。（5）安全生产奖惩办法和考核记录。（6）企业与基层单位年度安全生产工作目标、计划、总结。7每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。安监部刘银全项目标准要求重点检查内容标准分评分办法责任部室责任人 一、安全管理120分2安全例行工作规范到位。安全第一责任者每月主持召开一次安全分析会；安全监督机构定期召开安全监督及安全网例会并发布安全简报；生产部门、班组每周组织一次安全日活动；企业根据情况进行定期或不定期安全检查；定期开展安全性评价工作。（1）安全分析会议记录及分析报告，查看突出问题分析、薄弱环节整改措施、改进计划。（2）安全例会记录。（3）企业安全简报。（4）部门、班组安全日活动记录，各级负责人到班组参加安全活动情况；抽问管理人员、员工对当年安全活动学习情况。（5）企业定期、不定期安全检查的计划、实施情况、记录、总结、整改措施。（6）安全性评价的组织、计划、评价报告、整改措施及落实情况。7每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。安监部刘银全3及时编制、修订安全规章制度，每年公布有效的安全规章制度清单；编制年度安全教育培训计划并严格落实；新上岗人员、在岗人员的培训、考试符合有关规定；企业每年组织全体人员进行一次安规考试；每年对工作票签发人、工作负责人、工作监护人、工作许可人进行考试、调整并书面公布；企业设立安全教育室或警示室，用影像、实物等对从业人员进行安全教育。（1）企业安全规程、规章制度清单和分布情况统计表；各级工作人员持有相关规程的有效版本。（2）年度安全教育培训计划及执行情况。（3）新的上岗人员（含实习、代培、临时工）三级安全教育培训考核记录，新上岗运行、检修、试验人员培训考核记录，在岗人员的培训、考试记录。（4）年度安全规程考试有关资料。（5）工作票“三种人”培训、考试记录、审批文件。根据在岗人员的考试题，随机抽考“三种人”，考查安全知识和掌握情况；（6）特种作业人员管理办法，特种作业人员的档案及上岗证。（7）现场检查企业安全教育室（警示室）、有关资料。7每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。安监部刘银全项目标准要求重点检查内容标准分评分办法责任部室责任人 一、安全管理120分4制订“两措”（反措、安措）计划，并认真执行；“两措”组织编制符合规定，做到项目、完成时间、责任人（单位）、资金四落实；企业定期检查“两措”计划执行情况；年度“两措”计划完成率100%。（1）“两措”管理办法、检查制度。（2）年度“两措”计划。（3）“两措”计划执行情况记录、检查记录。（4）“两措”季度、年度完成情况报告。（5）安全隐患排查、治理情况。7每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。两措计划完成率每降1%扣0.5分。安监部生产部刘银全赵文涛5严格执行“两票”制度，“两票”合格率100%；严格执行“三制”制度（交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验轮换制度），执行认真、记录完整；全面开展现场标准化作业，各类指导书（卡）编制规范，执行到位；停电检修、工程施工、带电作业等大型工作的“三措”措施（安全、技术、组织措施）落实到位；作业现场无违章事件。（1）“两票”管理制度和“两票”统计、评价制度。 （2）“两票”统计月报表。（3）分管安全生产负责人及生产、安监管理人员检查“两票”执行情况的记录。（4）交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验轮换制度。（5）查看“两票”、“三制”及执行情况。（6）现场标准化作业管理制度。（7）查看标准化作业指导书（卡）执行情况。（8）查看“三措”管理办法、“三措”执行情况。（9）作业现场违章记录和处罚记录。（10）无违章“争创活动”开展情况；10每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分；每发生一次违章扣0.2分。安监部生技部刘银全赵文涛6安全标志、设备及安全工器具标志、警示线、安全防护标识的图形及配置规范正确；电力安全工器具购置、配备、验收、试验、使用、保管、报废等环节符合有关规定。（1）企业设立的安全标志、设备及安全工器具标志、警示线、安全防护标识。（2）安全工器具配置与管理办法，安全工器具台帐。（3）安全工具定期试验记录及试验合格证。（4）安全工器具的领用记录。（5）安全工器具存放情况。5每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。安监部刘银全7加强承发包工程安全管理。明确企业承发包工程管理单位；建立承发包工程安全管理制度；承包单位的资质及安全生产条件符合规定；企业与承包方签订安全管理协议，明确双方安全职责，并对承包工程的安全管理进行监督。（1）企业承发包工程安全管理制度。（2）承包单位资质文件、安全生产条件审查记录。（3）企业与承包方签订承发包合同、安全管理协议。（4）承包工程安全管理监督记录。5每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。生技部安监部赵文涛刘银全项目标准要求重点检查内容标准分评分办法责任部室责任人 一、安全管理120分8建立健全安全风险管理、应急管理、事故调查体系，并严格执行。（1）安全风险管理制度、安全风险管理评估报告、重大危险源档案及定期检测、评估、监控、整改记录。（2）企业针对电力生产特大、重大事故和灾害应急救援预案，预案演练记录。（3）应急队伍建设及演练情况。（4）事故调查报告、分析记录、处理意见、防范措施及落实情况。7每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。安监部刘银全9加强农村安全用电管理和电力设施保护，开展多种多样的宣传教育活动；农村低压电网实施分级安装剩余电流动作保护装置，符合有关规程规定，并定期进行检查；规范客户自备电源管理。（1）农村安全用电和电力设施保护网络。（2）农村安全用电、电力设施保护的宣传、教育资料。（3）剩余电流动作保护装置管理制度。（4）剩余电流动作保护装置台帐。（5）一、二级剩余电流动作保护装置检查、测试记录。（6）客户自备电源管理制度。（7）自备电源客户统计台帐。（8）自备电源客户供用电合同或调度协议。（9）自备电源客户防倒送电措施，相关工作记录。7每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。农电部营销部调度所苏学增白新选甄永生10消防组织健全，消防安全责任制落实，消防设施符合规程要求，易燃易爆品保管场所及物品保管符合消防规定，电缆及油区防火措施落实，无火险发生。（1）成立消防组织文件，定期培训、训练演习记录。（2）消防管理制度、消防器材登记表、基层单位防火责任书、易燃易爆场所明细表、岗位治安防火责任制度、消防组织系统图等基础管理资料。（3）消防管理工作检查记录。（4）现场消防标识、消防器材试验情况、现场人员使用操作情况、演练情况。（5）易燃易爆品保管及电缆、油区防火措施。4每少一项扣1分；一项不符合要求扣0.5-1分。安监部刘银全11各级交通安全组织健全，责任制落实，交通安全工作做到有计划、有检查、有实效，交通安全措施落实齐全。（1）交通安全和机动车辆管理组织、管理制度。（2）各级交通安全责任制，交通安全工作计划及落实情况。（3）定期开展交通教育和交通安全活动的会议记录及有关资料。4每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。办公室范灵芝项目标准要求重点检查内容标准分评分办法责任部室责任人 二、生产管理130分 （一）实绩指标551110（66）kV、35kV变电站具有两个电源点互为备用的比率100%。（1）输电线路地理接线图、调度模拟接线图、变电站一次接线图、设备台帐等资料。（2）现场抽查变电站。 10每降低1%扣0.5分。生技部赵文涛210kV线路供电半径合格率达100%。公用台区低压线路供电半径合格率达100%。（1）配电线路地理接线图、城镇配网接线图。（2）现场抽查公用台区及配电线路。6每项每降低1%分别扣0.2分。生技部赵文涛335kV及以上主变压器、断路器、线路的可用系数99%。（1）输变电设施可靠率统计报表。5每降低1%扣2分。生技部赵文涛4输、变电设备和高压配电线路完好率达100%，其中一类设备达90%以上。低压配电装置完好率达95%以上，其中一类设备达90%。充油设备无渗漏，充气设备无泄漏（1）设备台帐、设备评级记录及报表。（2）现场抽查10kV及以上的注油、充气设备（CT、PT、断路器、变压器等）。6每项每降低1%扣2分；一项不符合要求扣1-2分。发现一处渗漏或泄漏不得分。生技部输变电工区赵文涛韩进勇5继电保护和电网自动装置（低频减载装置、重合闸装置、备用电源自投装置）校验完成率100%，自动装置可投率97%，正确动作率98%；无继电保护误整定、误接线、误碰事故。（1）继电保护和自动装置年度校验计划和校验完成情况统计资料。（2）继电保护及自动装置动作情况记录。6每项每降低1%扣2分；继电保护三误事故每次扣1-2分。生技部赵文涛6电气设备预防性试验完成率100%；电测仪表和仪器校验率100%。（1）设备预防性试验计划和预试完成情况统计资料。（2）仪器仪表检验计划、完成情况报表、仪器仪表台帐（清册）等基础资料。6每项每降低1%扣2分。生技部赵文涛7远动装置故障停运时间连续不得超过48小时，主要电气量遥测合格率99%，遥信正确率达到100%。（1）调度自动化系统运行日志（内容包括：主站、分站、通道及四遥精度和动作情况）。（2）主要电气量遥信、遥测数据及曲线合格率统计表。6停运时间每超过规定时间1小时扣1分。遥测合格率每降低1%扣2分。遥信不正确动作每1次扣1-2分。调度所甄永生项目标准要求重点检查内容标准分评分办法责任部室责任人 二、生产管理130分8缺陷消除率100%，缺陷消除时间符合规定期限。（1）缺陷消除率统计报表。5每降低1%扣2分；发现一处缺陷消除时间超规定扣1-2分。生技部赵文涛9电网运行中，主变压器、断路器、配电变压器、避雷器、电容器、电流互感器、电压互感器等无国家及有关部委明令禁用的淘汰产品。（1）设备台帐（卡片）记录。（2）主变压器、断路器、配电变压器分类统计台帐资料。（3）设备的原始资料、设备改造记录。5发现一台禁用设备扣2分。生技部赵文涛（二）工作质量751生产指挥系统健全，职责明确、信息畅通；各项工作有计划，有检查，有总结。（1）生产指挥系统组织机构设置情况、基本职责、工作制度。（2）企业年度工作计划、各专业年度工作计划指标及落实情况，计划项目调整审批手续。（3）公司、部门、班组月度工作计划。月度、半年生产工作小结及年度生产工作总结。（4）工作检查考核办法，检查考核记录、资料。8每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。生技部办公室赵文涛范灵芝2加大电网建设改造力度，积极开展农网智能化建设。编制电网发展规划并滚动修编，分析电网薄弱环节，制定相关计划及目标，并有具体安排、检查和总结。（1）电网中长期（5-10年）发展规划，经本企业评审的年度实施计划及滚动修编情况，电网规划项目执行情况。（2）电网发展会议记录、纪要等资料，包括企业主要负责人每年主持召开的电网发展会议纪要等。（3）电网建设改造有关资料。包括年度电网投资规模、工程总结和效益分析报告。（4）农网标准化、自动化、信息化和互动化水平。8每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。生技部赵文涛3输、变、配等各类专业管理标准制度、基础资料规范、齐全、有效。按规定做好输、变、配电运行管理和专业统计分析及上报工作。（1）上级及本企业各种法律法规、规程、制度、标准、条例、技术图纸、技术文件、台帐、记录、报表等基础资料。（2）输、变、配电运行规程。（3）专业报表、台帐。（4）年、月运行分析会记录和运行分析报告及相关资料。8每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。生技部工区赵文涛韩进勇项目标准要求重点检查内容标准分评分办法责任部室责任人二、生产管理130分4输、变、配电设备的运行与检修管理符合规定要求，按周期巡视设备，缺陷定性准确，处理及时，管理闭环。定期开展设备评定级工作。设备检修项目齐全，报告规范。（1）设备缺陷、评（定）级管理制度。（2）设备巡视及缺陷记录。（3）设备评级管理资料。（4）设备检修计划、试验报告等资料。8每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。生技部工区赵文涛韩进勇5建立供电可靠性计划管理与控制机制，进行指标分解与考核，开展综合计划检修，减少非计划停电。定期开展可靠性分析，有可靠性管理的工作措施，并认真组织落实。 （1）可靠性管理专项规划，年度计划。（2）可靠性指标分解计划，可靠性管理工作计划及保障措施计划。（3）中压用户供电可靠性统计报表及相关资料。（4）年度大修、技改、市政建设等综合停电计划。（5）综合计划检修落实情况，检查停电检修计划、工作票、操作票、停送电记录、事故抢修记录等基础资料。（6）10kV配电线路单线图。（7）月度、年度供电可靠性分析报告及措施落实情况。8每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。生技部调度所赵文涛甄永生6有健全的调度管理制度，调度运行管理规范；调度人员责任落实，有防止误调度和控制负荷的措施，通信保持畅通，遥测、遥信工作可靠。（1）电网调度规程和本企业调度规程。（2）年度电网运行方式及非正常运行方式下的负荷控制措施，防止误调度措施、限电序位文件。（3）调度运行记录。（4）调度、通信、远动设施运行维护记录和专业分析报告。（5）电网反事故演习、事故预想等记录。6每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。调度所工区甄永生韩进勇7按规定做好继电保护和自动装置专业管理工作，定期检验；基础资料健全，做好统计分析。（1）定期检验和运行检测的计划和报告。（2）继电保护配置图纸和相关技术文件资料。（3）定值计算基础资料、定值单、回执单、现场记录。（4）防止继电保护事故措施和执行情况。（5）统计报表和年度专业分析报告。6每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。生技部调度所赵文涛甄永生项目标准要求重点检查内容标准分评分办法责任部室责任人 二、生产管理130分8输、变、配电设备及生产现场标识齐全、正确醒目，符合规范要求；设备外表整洁无锈蚀；蓄电池室、SF6断路器室排气系统符合规程规定；电缆沟无杂物、支架完好，排水系统符合要求；线路及配电装置对地距离、交叉跨越距离符合规定；工作场所道路畅通，整洁美观，照明和事故照明符合规程要求。（1）变电站设备标识、安全标识、警示标识、相序标识、标识牌、仪表状态标识、巡视路线标识、运行监督标识等。（2）线路名称、杆塔号、相序标志、相色标识、安全警示标志、电杆埋深标志等。（3）线路通道和巡视路线，设施对地距离、交叉跨越距离。（4）蓄电池室、SF6断路器室排气系统。（5）电缆沟情况。（6）排水系统、道路、照明系统、厂房及门窗等情况。（7）检修、安装、施工现场等安全性标识。10每少一项扣2分；一项不符合要求扣0.5-1分。生技部工区赵文涛韩进勇9新建项目执行农网工程的通用设计、通用设备、通用造价和标准工艺及新农村电气化村典型供电模式。基建、技改、大修工程管理符合规定，做好统计、分析工作。（1）“三通一标”和电气化村典型供电模式应用情况。（2）基建、技改工程项目可研立项、审批、计划、设计（方案）等前期工作资料。（3）基建、技改施工计划、开工报告、安装、设备调试、工程验收交接、竣工投产等资料。（4）35kV及以上工程招投标、工程监理、工程质量评价资料和工程效益分析报告。（5）设备大修计划、检修试验报告、总结等相关资料。8每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。生技部赵文涛10按规定做好技术监督（绝缘监督、化学监督、继电保护、计量仪表等专业监督），基础资料健全，做好统计分析。（1）年度技术监督计划及完成情况统计资料。设备预试、仪表检定、油化及色谱分析、瓷瓶盐密检测、测量器具、继电保护等的检验记录。（2）指示测量仪表检定人员持有的有效资格证书。（3）绝缘台帐、检验试验记录、检验状态标识、污秽区划分等基础资料。（4）技术监督专业会记录及年度技术分析报告。5每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。生技部赵文涛项目标准要求重点检查内容标准分评分办法责任部室责任人 三、经营管理100分（一）实绩指标301完成上级下达的企业经营目标，包括售电量、利润、电费回收率、售电均价、线损率等。（1）与上级签定的经营业绩责任书及完成情况。（2）企业的财务、营销报表。（3）预算及执行情况（年、季、月）。15一项指标未完成扣3分。人资部财务部岳永辉李娜2主业年人均售电量210万kWh。（1）售电量报表 、人员统计表。 5每少10万kWh扣1分。财务部李娜3无陈欠电费（1）陈欠电费明细帐。（2）已核销陈欠电费帐销案存记录。5陈欠电费占考核年电费总额的比率每增加0.5%扣2分。营销部白新选4应审项目审计率100%、审结率100%。（1）年度审计计划；（2）审计率、审结率完成情况统计表。5每项每降低1%扣1分。监审部沈志峰（二）工作质量701加强经营计划管理，具备完善的经营指标体系，建立健全内部管理、约束和监督机制。（1）年度综合计划、月计划，主要经营指标分解落实情况及完成、考核情况。（2）各基层单位生产经营计划和主要经济指标考核表。（3）指标体系运作及考核情况。 （4）资产管理、资金管理、预算管理、成本管理、合同管理、风险管理、电价管理及执行情况。（5）企业相关统计报表。 8每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。人资部财务部岳永辉李娜项目标准要求重点检查内容标准分评分办法责任部室责任人 三、经营管理100分2实行全面预算管理，建立有效的预算管理制度，资金投向和资金结构优化，有较好的资金使用效益。（1）全面预算及实施情况有关资料。（2）有关财务报表及帐务情况。（3）大型投资项目可行性分析报告和效益预测报告，审批程序。（4）企业资产质量分析报告，有效资产利用情况。（5）资金使用效益分析报告。（6）企业融资、借贷、对外担保情况。10每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。财务部李娜3定期进行经济活动分析，对经营过程中存在的问题认真解决，做到有措施、有落实。（1）经济活动分析会议记录（月、季、年）、会议纪要和经济活动分析报告等基础资料。（2）经济活动分析提出的各项措施和工作落实情况。5每少一项扣5分，一项不符合要求扣1-5分。营销部财务部苏培力4加强成本管理，“大修费、材料费、可控管理费”等费用均控制在批复计划指标之内，定期开展财务成本分析。（1）“三费”计划及完成情况。（2）财务分析报告。（3）“三重一大”决策制度执行情况。8每少一项扣5分，一项不符合要求扣1-5分。财务部李娜5固定资产管理符合国家规定，建立固定资产管理办法，台帐健全，推行资产全寿命管理。（1）固定资产管理办法。（2）固定资产处理流程。（3）固定资产台帐及卡片。（4）考核年度固定资产处置相关资料。8每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。财务部李娜6执行新会计准则，会计核算准确、规范、齐全，财务电算化软件应用成熟。（1）财务报表、单据、帐目。（2）保管场所防盗、防火、防潮、防蛀等措施落实情况。（3）财务电算化管理程序应用情况。（4）财务岗位设置情况，财务人员业务素质及财务专业培训情况。7每少一项扣3分；一项不符合要求扣1-3分。财务部李娜项目标准要求重点检查内容标准分评分办法责任部室责任人 三、经营管理100分7物资储备实行定额管理；各类物资采购计划、招投标手续、采购合同齐全；严格执行物资入库验收和质量检验控制制度；执行物资集约化管理，提高资金周转率。（1）物资管理制度。（2）储备定额、采购计划、招投标资料。（3）应急物资储备。（4）供应商（厂家）清单和档案，定货合同，合同审批手续。（5）物资入库的检验记录，进出库手续。（6）资金周转率情况及分析。8每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。宇丰公司王文生8实现物资管理信息化，做到帐、卡、物相符；仓库整洁，符合安全消防规定；物品做到“四定位、五摆放”；健全完善废旧物资的管理办法及处置流程。（1）物资管理信息系统使用情况。（2）现场检查各类仓库物资帐、卡、物管理及标识情况。（3）物资管理制度及废旧物资处置流程的落实情况。6每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。物资分公司王文生9建立健全审计监督机制，审计内容和效果达到要求，符合经济安全要求，无违纪事项。（1）年度审计计划。（2）内部审计报告及相关的内审资料。（3）年度企业中介机构或上级审计报告。（4）审计问题整改及审计结果的应用。（5）企业年度审计工作总结。10每少一项扣1分，一项不符合要求扣0.5-1分，每件违纪事项扣2分。监审部沈志峰项目标准要求重点检查内容标准分评分办法责任部室责任人 四、营销管理130 分（一）实绩指标501月度电费回收率完成上级下达指标。（1）电费月、季、年回收率报表，客户电量、电费台帐；现场检查营销管理信息系统相关数据。（2）电量、电费内部审计报告。12电费回收率未完成上级下达指标每发生一个月扣1分。营销部白新选2电能表实抄率100%。（1）抄表记录，月度实抄率统计表。（2）计费电能表档案。（3）现场抽查计量表计。5每降低1%扣0.5分。营销部抄表中心白新选张晓坤3电费差错率0.05%；无电费重大差错。（1）电费差错考核记录。（2）电费发票。（3）营业稽查情况。5电费差错率每超0.01%扣0.5分,发生重大差错不得分。营销部白新选4电价执行正确率100%。（1）电价执行文件。（2）分类电量、电价统计报表。（3）抽查电费发票或电费结算清单，重点检查关联单位、政府性基金、优惠电价、差别电价等执行情况。7发现一户不合格扣1分。营销部白新选5、按国家规定执行功率因数调整电费到位率100%。（1）功率因数调整电费的文件和功率因数调整电费的统计报表。（2）营销管理信息系统中相关数据。（3）抽查电费发票或电费结算清单。5发现一户不合格扣0.5分。营销部白新选6电能计量装置周期校验（轮换）率100%；315kVA及以上大客户和关口电能表调前检验合格率100%，现场检验率100%。（1）电能计量装置台帐。（2）电能计量装置年度、月度检验（轮换）计划。（3）电能计量装置检验（轮换）记录，现场检验记录。10每项每降低1%扣0.5分。营销部白新选7客户供用电合同签订率100%。（1）客户用电档案。（2）供用电合同签订及续签情况。6发现一户未签订扣1分，不规范扣0.2分。营销部白新选项目标准要求重点检查内容标准分评分办法责任部室责任人 四、营销管理130 分（二）工作质量801严格执行电力法及相关法律、法规。（1）企业执行电力法及相关法律、法规情况。6发现一次负有责任的事件扣2分。营销部白新选2建立科学的营销管理体系；营销管理制度健全；营销管理信息系统覆盖全部营销业务。（1）营销管理系统组织机构、工作职责。（2）营销管理制度及考核资料。 （3）营销管理信息系统应用情况。10每少一项扣3分；一项不符合要求扣1-3分。营销部白新选3建立营销人员内外部监督机制，并实现有效监督。实施作业组织专业化，抄、核、收业务分离。（1）作业组织专业化实施情况，现场抽查业务班组工作开展情况。（2）营销审计、营销稽查开展情况。（3）“三公开”实施情况。（4）其他监督机制运行情况。6每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。农电部营销部苏学增白新选4电费账务管理严密规范；电费资金专户运行，安全可靠；积极拓展电费收取方式，结合实际情况和客户需求，丰富收费手段；建立电费风险管理机制；开展电费定期内部审计。（1）营销管理信息系统账务核算情况。（2）电费账户管理。（3）现场检查收费方式。（4）电费风险预警机制及实施情况。（5）电费审计资料。10每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。营销部监审部白新选沈志峰5有规范的业扩报装流程和管理办法并严格执行。（1）业扩报装管理办法及工作流程（2）客户业扩档案资料。（3）营销管理信息系统中业扩报装流程运转情况。7每少一项扣3分；一项不符合要求扣1-3分。营销部白新选6有完善的高危客户、特殊用电需求客户管理办法并严格执行。（1）高危客户、特殊用电需求客户的管理办法及执行情况。（2）高危客户、特殊用电需求客户档案。（3）供用电合同及调度协议。7每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。营销部调度所白新选甄永生项目标准要求重点检查内容标准分评分办法责任部室责任人 四、营销管理130 分7加强电能计量管理，实现计量信息系统实用化，检验质量达到国家标准，检验环境符合要求，检验人员具备检定资质，资料齐全，管理规范。（1）计量管理标准。（2）计量台帐、检定记录、合格证、统计报表等。（3）计量值传递程序，审批手续。（4）计量检定人员资格证书。（5）电能计量室环境，计量器具校验的相关标识。（6）计量专业年度工作计划及季度、月度分解计划，季度、年度电能计量专业分析总结。（7）计量信息系统应用情况。10每少一项扣1分；一项不符合要求扣0.5-1分。营销部白新选8积极开展需求侧管理，客户安全用电、有序用电取得实效，无客户原因造成的10kV及以上电网越级跳闸停电事故；积极采取调荷措施，严格执行政府批准的有序供电方案。积极推广应用需求侧管理信息系统。（1）需求侧管理组织，需求侧管理信息系统，政府批准的有序供电方案。（2）客户用电设备状况、生产特点、作业电工等相关资料。（3）多种方式进行近期、中期负荷预测的有关资料。（4）避峰、错峰等调荷措施实施记录、效果分析。 （5）用电负荷率、峰谷差率统计计算资料。（6）客户继电保护配置和定值台帐及客户原因引起的越级跳闸事故分析和处理记录。8每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分分。营销部调度所白新选甄永生9有效开展营销分析。（1）营销活动分析制度。（2）月、季、年营销活动分析会议纪录。（3）月、季、年营销活动分析报告。6每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。营销部白新选10积极开展用电检查及营销稽查工作，制订年度用电检查、营销稽查计划，计划完成率100%。（1）用电检查、营销稽查组织机构及人员名单。（2）年度用电检查、营销稽查计划、用电检查工作单及用电检查记录。（3）发现问题的整改措施及处理结果。（4）客户违约用电、营销工作人员违规违纪处理资料。（5）客户用电档案、用电设备台帐等客户资料。5每少一项扣1分；一项不符合要求扣0.5-1分。用电检查计划完成率每降低1%扣0.5分。营销部白新选11营业普查每年不得少于两次，问题查处率100%。（1）年度营业普查工作计划。（2）营业普查工作开展情况、计划落实情况及有关普查记录。（3）普查报告及整改措施。5未开展营业普查不得分。发现问题一项未整改扣0.5分。营销部白新选项目标准要求重点检查内容标准分评分办法责任部室责任人 五、供电服务100分（一）实绩指标401客户满意率达到98%以上。（1）客户满意率调查统计资料。8每降低1%扣1分。营销部白新选2十项服务承诺兑现率100%。（1）业扩报装资料。（2）客户报修处理记录。（3）投诉举报答复记录。10发现一处不符合要求扣2分。营销部白新选395598接听率100%、答复率100%。（1）现场检查95598客服系统。7每项每降低1%扣0.5分。营销部白新选4无违反供电职工服务守则的问题，来信来访、客户咨询、投诉做到件件有交待，有记录，人大、政协提案处理率100%。（1）企业领导接待、来信来访和走访客户制度，以及相关记录。（2）人大、政协提案和政府部门提出事项的答复备案资料。（3）职工执行供电职工服务守则的情况。6一条或一件处理不符合要求扣1分。办公室营销部范灵芝白新选5供电营业窗口规范化服务达标率100%。（1）供电营业窗口规范化命名文件。（2）营业场所的服务设施、服务情况。（3）营业窗口公示内容。（4）“五统一”落实情况。（5）国家电网公司品牌标识推广情况。9每降低1%扣1分。营销部农电部白新选苏学增（二）工作质量601建立优质服务常态运行机制并通过验收，积极试行第三方服务质量调查，构建和谐供用电环境。（1）优质服务常态运行机制相关文件、管理办法。（2）外聘监督员文件及活动记录。（3）对客户投诉、意见、建议、咨询的答复记录。（4）特殊客户服务措施。（5）第三方服务质量调查资料。10每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。营销部监审部白新选沈志峰2加强电力法规、电价政策、安全用电、合理用电、95598客服电话等方面宣传。（1）宣传活动方案及记录。（2）营业窗口宣传资料。6每少一项扣3分；一项不符合要求扣1-3分。营销部白新选项目标准要求重点检查内容标准分评分办法责任部室责任人 五、供电服务100分3严格执行“三个十条”。（1）落实“三个十条”的措施。（2）执行“三个十条”考核办法及记录。7发现一条或一件处理不符合要求扣1分。营销部白新选4. 95598客户服务系统功能完善，具备电费电价查询、欠费催缴、停电信息预告、故障报修、业务咨询、投诉举报等功能，运转正常。不发生供电所截留抢修服务电话。（1）95598客户服务系统实用化情况。（2）检查供电所值班记录、检修记录、工作单等。（3）系统功能、工单流转、关键节点管控情况。10系统未实现实用化不得分，每少一项功能扣2分。截留电话每发生一起扣0.2分。营销部白新选5报装接电实行一口对外，内部各环节工作协调，互相配合。（1）营业窗口向社会正式公布的报装接电流程图。（2）客户代表或首问负责制执行情况。（3）客户意见。10每少一项扣3分；一项不符合要求扣1-3分。营销部白新选6客户工程严格执行“三不指定”。（1）客户工程管理办法。（2）客户工程委托协议、峻工验收报告。（3）客户评价资料。（4）有资质的电力工程设计及施工单位公示情况。6每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。发现一起违规事件不得分。营销部白新选7供电营业场所实行无周休日工作制，服务平均轮侯时间5分钟。（1）现场检查窗口轮侯时间。（2）营业场所公布的营业时间。（3）营业场所公布的电价标准，社会服务承诺，服务监督电话。6每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。营销部白新选8建立供电服务应急机制（1）供电服务应急预案。（2）预案演练资料。5每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。营销部安监部白新选刘银全项目标准要求重点检查内容标准分评分办法责任部室责任人 六、节能管理100分(一)实绩指标401线损率完成上级下达指标。10kV线损率6.5%（含变损），大于8%的条数不超过企业10kV线路总数的10%。（1）上级下达指标的有关文件。（2）线损率报表。810kV线损率每超标0.1%扣1分，10kV线路超标条数比率每超过1%扣1分。营销部白新选2D类电压合格率达到96%。（1）电压监测点的设置情况及分布图。（2）电压合格率月、年统计资料。（3）现场检查电压监测点。7每降低0.1%扣1分。生技部赵文涛3变电站并联电容器可用率96%，变电站并联电容器补偿容量符合规定。（1）主变及并联电容器台帐。（2）变电站并联电容器可用率统计资料、设备缺陷记录。（3）现场检查变电站电容器运行情况。5每降低0.5%扣1分。一个站不符合规定扣1分。生技部赵文涛410kV单条线路年平均功率因数0.9，变电站35kV及以上功率因数0.95。